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耿马自治县融媒体中心2022年度预算公开
耿马自治县融媒体中心2022年度预算公开目录
第一部分 耿马自治县融媒体中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 耿马自治县融媒体中心2022年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马自治县融媒体中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
耿马自治县融媒体中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
耿马傣族佤族自治县融媒体中心是县委、县政府对外宣传的重要阵地，是形象展示的窗口，主要履行以下职责：
1.认真贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策，牢牢坚持党性原则，牢牢坚持马克思主义新闻观，牢牢坚持正确舆论导向，牢牢坚持正面宣传为主，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。
2.宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、回应社会关切，为谱写中国梦耿马篇章营造良好的舆论氛围。
3.发挥主流媒体的舆论引导作用，引导社会热点，不断推动多媒体融合发展，积极打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体。
4.负责报纸、广播电视、耿马讯、新闻网站、手机报、微信、移动客户端等新媒体内容的发布。
5.负责广播电视、新闻网、新媒体相关事业发展项目的研发规划和申报工作。
6.负责对外宣传工作，组织实施节目创优工作，统筹县内新闻作品参加市级评选。
7.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
根据上述职责，我单位共设6个内设机构：1.综合办公室：负责行政后勤管理工作，承担文电、会务、档案、信息、保密、督查等日常运转工作。负责干部人事管理、机构编制、劳动工资、专业技术职务评聘工作；负责统筹党务、纪检监察以及工会、共青团、妇联等群团工作；承担离退休人员的管理与服务工作；负责财务管理工作；完成领导交办的其他任务。2.技术保障部：负责手机报、微信、新闻网、移动客户端等以手机为介质的新媒体内容的编辑、制作、审核、发布工作。负责短视频类节目编辑、制作、发布；根据发展需要对新媒体进行拓展、开发；完成领导交办的其他任务。3.全媒体采访部：负责电视报纸新闻的采访和稿件的编辑、制作、审核、发布工作；完成领导交办的其他任务。4.全媒体总编室：负责广播电视台广播、电视新闻、指令性节目的编辑、制作、审核、发布工作；完成领导交办的其他任务。5.全媒体活动策划部：发挥主流媒体的舆论引导作用，引导社会热点，节目创优工作。负责节目栏目的编辑、制作、审核、发布工作；完成领导交办的其他任务。6.播出传输室：承担广播电视节目源的播出传送工作，负责广播、电视、新媒体节目的监听监看和安全播出工作；负责采编播设备的日常管理；完成领导交办的其他任务。
（三）重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以党的十九大和十九届六中全会精神作为宣传报道的首要政治任务，围绕县委、县政府中心工作，精心策划专题专栏，全面、准确、及时报道、推送全县经济、政治、社会、文化、民生等各方面的新思路、新举措、新成效。围绕“守正创新、融合发展”，努力推进立体多样、融合发展的现代传播体系，讲好耿马故事，传播好耿马声音，展示好耿马形象，为全县的各项事业发展提供强有力的新闻宣传和舆论支持。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，差额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23人，其中：行政编制0人，事业编制23人；其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入3764384.95元，其中：一般公共预算3764384.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少271139.55元，降幅6.72%，主要原因是因人员变动经费调减。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入3764384.95元，其中:本年收入3764384.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3764384.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少271139.55元，降幅6.72%，主要原因是因人员变动经费调减。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出3764384.95元。财政拨款安排支出3764384.95元，其中：基本支出3564384.95元，与上年对比减少371139.55元，降幅9.43%，主要原因是人员变动经费调减；项目支出200000.00元，与上年对比增加100000.00元，增幅100%，主要原因是增加新闻宣传“七彩云端”APP运行公众号维护费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出2839000.75元；主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、电费、水费、劳务费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费，工会经费、其他商品和服务支出等）；因公出国（境）费用。
2.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休87694.20元，主要用于退休人员退休费由原渠道列支部分。
3.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出331728.00元，主要用于部门职工基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
4.社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出18659.70元，主要用于部门职工工伤、生育、失业保险单位缴纳部分的经费开支。
5.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗230136.30元，主要用于医疗保险单位缴纳部分的经费开支。
6.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出8370.00元，主要用于部门职工大病保险单位缴纳部分的经费开支。
7.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金248796.00元，主要用于部门职工住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资939564.00元（其中：基本支出939564.00元）。
津贴补贴169320.00元（其中：基本支出169320.00元）。
绩效工资1378416.00元（其中：基本支出1378416.00元）。
机关事业单位基本养老保险缴费331728.00元（其中：基本支出331728.00元）。
职工基本医疗保险缴费230136.30元（其中：基本支出230136.30元）。
其他社会保障缴费59764.45元（其中：基本支出59764.45元）。
住房公积金248796.00元（其中：基本支出248796.00元）。
办公费32500.00元（其中：基本支出32500.00元，项目支出0元）。
水费1000.00元（其中：基本支出1000.00元）。
电费10000.00元（其中：基本支出10000.00元）。
邮电费10000.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出0元）。
差旅费2000.00元（其中：基本支出2000.00元，项目支出0元）。
公务接待费2000.00元（其中：基本支出2000.00元，项目支出0元）。
工会经费41466.00元（其中：基本支出41466.00元）。
公务用车运行维护费20000.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出0元）。
退休费87694.20元（其中：基本支出87694.20元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与上级配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22000.00元，较上年减少7100.00元，降幅24.40%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我单位2022年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年比较无变化。
（二）公务接待费
我单位2022年公务接待费预算为2000.00元，较上年减少7100.00元,下降78.02%，国内公务接待批次为5批次，共计接待40人次。减少原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
我单位2022年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费20000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）重点项目：
贯彻落实党中央关于进一步加强和改进党的新闻舆论工作的决策部署，巩固拓展基层宣传文化阵地，加大新闻宣传力度，做好本土声音。
（二）项目年度目标
进一步深化媒体改革，推进媒体深度融合。认真落实习近平总书记关于县级媒体融合发展的指示精神，继续着力深化内部体制机制改革，完善绩效考核体系，坚持用制度来规范行为、提质增效，充分调动中心职工的积极性和创造性，最大程度释放改革活力。推进实现内容、平台、渠道、数据、人才、机制、管理等方面的深度融合。
（三）项目绩效目标设置情况
全面加强安全播出保障和技术监管能力建设，不断提高广播电视和全媒体安全播出水平和应急保障能力，完善技术监测监管和调度指挥体系建设，进一步加强广播电视和全媒体安全播出相关技术装备和基础设施建设，有效应对、及时处理突发事件和自然灾害带来的影响，确保广播电视和全媒体安全播出无事故。
（四）项目预期绩效
围绕中心，服务大局，突出抓好新闻宣传工作。牢记县级融媒体肩负的使命，做到守土有责。办好广播电视各类栏目，做优上级部门交办完成的新媒体平台工作，不断提升质量，增强广播、电视和新媒体平台的影响力。提高内宣质量，加大外宣力度，着力提升当涂对外美誉度和知名度，为耿马高质量发展营造良好的舆论氛围。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林转水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县融媒体中心2022年无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，耿马自治县融媒体中心资产总额4879028.75元，其中，流动资产216453.76元，固定资产4335085.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产327489元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加815904.8元，其中固定资产增加815904.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
（四）空表说明
1.项目支出绩效目标表（另文下达）：耿马自治县融媒体中心2022年度预算无另文下达项目。
2.政府性基金预算支出预算表：耿马自治县融媒体中心2022年度预算无政府性基金预算支出。
3.部门政府采购预算表：耿马自治县融媒体中心2022年度预算无部门政府采购预算。
4.部门政府购买服务预算表：耿马自治县融媒体中心2022年度预算无政府购买服务项目。
5.县对下转移支付预算表：耿马自治县融媒体中心2022年度预算无县对下转移支付项目。
6.县对下转移支付绩效目标表：耿马自治县融媒体中心2022年度预算无县对下转移支付项目。
7.新增资产配置表：耿马自治县融媒体中心2022年度预算无新增资产配置。
耿马自治县融媒体中心2022年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53092600373300111
耿马自治县融媒体中心2022年度预算公开表20220223025317743.xlsx
