监督索引号53092600432900000

　　耿马县地方产业发展服务中心2022年度预算公开

　　耿马县地方产业发展服务中心2022年预算公开目录

　　第一部分 耿马县地方产业发展服务中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 耿马县地方产业发展服务中心2022年预算重点领域财政项目文本公开

　　第三部分  耿马县地方产业发展服务中心2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　　　耿马县地方产业发展服务中心2022年部门预算编制说明

　　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

   1.贯彻执行国家及地方有关蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业方针政策和法律法规。

   2.负责开展蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业的调查研究，提出产业发展的意见和建议，编制产业发展中长期规划、区域发展计划、年度发展计划以及政策措施和工作机制，报县人民政府批准后组织实施。

   3.负责蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业项目的预研、储备、立项、论证和申报工作。

   4.负责组织蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业的科技攻关。

   5.负责蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业品种、结构、布局的调整，以及良种、良法的引进、试验、示范、推广工作。

   6.负责管理和监督蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业工程建设和工程质量管理工作。

   7.负责协调服务蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业投资促进及与国内外交流与合作。

   8.负责收集整理上报全县蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业生产信息，协调企业之间、企业与农民之间的关系，协调、平衡农业生产和工业生产工作。

   9.负责引进和培育其他地方新兴产业。

   10.完成县委、县政府交办的其他工作任务

　　（二）机构设置情况

　　县地方产业发展服务中心设5个内设股室，即办公室、业务综合一室、业务综合二室、业务综合三室、业务综合四室。3个下属股所级事业单位，即甘蔗技术推广站、茶叶技术推广站、孟定热作服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.推动“一根甘蔗吃干榨尽”新发展

　　继续推进甘蔗基地绿色认证工作，实现县域40万亩绿色认证全覆盖；自主创新探索的甘蔗宜机械化土地整治模式有望在“十四五”期间大力推广，规划新增高效蔗园建设面积25万亩，估算投资6.25亿元。甘蔗全产业链建设中突出蔗叶梢及制糖副产物生物产业方向发展，重点以蔗叶颗粒蛋白饲料加工，支持养牛产业，实现禁烧；探索以蚯蚓等养殖为主的生物饲料、生物制药循环经济，实现绿色发展可持续发展。

　　2.加大推广土地适度规模经营新模式

　　 以蔗园、茶园、胶园新型经营方式为重点，探索龙头企业联农带农、土地适度规模经营增效新模式。启动实施高优生态茶园经营新模式，实施联农带农新措施；解决茶园新增收、破解低质低效，推动传统种植业适度规模经营。解决我要别人干为我为别人干，解决持续发展制约瓶颈。

　　3.创烟蔗生物多样性轮耕新基地

　　 重点研究山坝结合部的行政村“烟蔗轮耕”基地建设，探索县域烤烟与甘蔗轮耕生物多样性栽培模式。2022年完成一个整村示范工作。为地方政府制度性安排种植业创造可复制经验。

　　4.推动科技人才建设迈上新台阶

　　一是科技团队深化建设：持续转化基层专家工作站科技成果；加大已获批“科技特派团”服务力度；力争获批云南省科技厅“院士专家工作站”。

　　二是努力推动循环经济，延伸产业链，三产融和发展等具体工作环节培养新型科技人才。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制60人，其中：行政编制 0人，事业编制60人。在职实有55人，其中： 财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入16119004.16元，其中：一般公共预算16119004.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比减少2125147.24元，降幅11.65%，主要原因是疫情影响及年度工作计划调整，收入较上年减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入16119004.16元，其中:本年收入16119004.16元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16119004.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比减少2125147.24元，降幅11.65%，主要原因是疫情影响及年度工作计划调整，收入较上年减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出16119004.16元。财政拨款安排支出16119004.16元，其中：基本支出9320632.16元，与上年对比增加875208.76元，增幅10.36%，主要原因是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增；项目支出6798372元，与上年对比减少3000356元，降幅30.62%，主要原因是坚决贯彻落实省委、省政府“过紧日子”的要求，进一步压减项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.社会保障和就业支出1562456.62元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和社会保障缴费单位缴纳部分及退休人员工资。

　　2.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出经费46544.98元，主要用于机关事业单位工伤保险、生育保险、失业保险缴费。

　　3.卫生健康支出595134.7元，主要用于职工基本医疗保险缴费和大病保险单位缴纳部分的经费支出；

　　4.农林水支出13340813.16元，主要用于全单位工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭补助支出以及基础设施建设的支出。

　　5.住房保障支出620599.68元，主要用于全单位住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资2429556元（其中：基本支出2429556元）。

　　津贴补贴414036元（其中：基本支出414036元）。

　　绩效工资3318072元（其中：基本支出3318072元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费1235096.64元（其中：基本支出1235096.64元）。

　　职工基本医疗保险缴费595134.7元（其中：基本支出595134.7元）。

　　其他社会保障缴费46544.98元（其中：基本支出46544.98元）。

　　住房公积金620599.68元（其中：基本支出620599.68元）。

　　办公费73500元（其中：基本支出73500元）。

　　邮电费20000元（其中：基本支出20000元）。

　　差旅费15000元（其中：基本支出15000元）。

　　公务接待费29000元（其中：基本支出29000元）。

　　工会经费103433.28元（其中：基本支出103433.28元）。

　　公务用车维护费80000元（其中：基本支出80000元）。

　　退休费280815元（其中：基本支出280815元）。

　　生活补助23843.88元（其中：基本支出23843.88元）。

　　资本性支出6798372元（其中：项目支出6798372元）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　耿马县地方产业发展服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计109000元，较上年增加2400元，增加2.25%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　耿马县地方产业发展服务中心2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年比较无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　耿马县地方产业发展服务中心2022年公务接待费预算为29000元，较上年增加2400元，增加9.02%，国内公务接待批次为82次，共计接待580人次。

　　增加原因为单位人员调入，农业产业技术试验示范项目增加，相关公务接待批次、人数增加，故2022年度公务接待费支出较2021年度增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　耿马县地方产业发展服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为80000元，与上年比较无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年比较无变化；公务用车运行维护费80000元，与上年比较无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　根据部门职责及2022年工作要点，耿马自治县地方产业发展服务中心将在县委、县人民政府的领导下，紧紧围绕中央1号文件精神及县委县政府中心工作，牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效目标作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。充分发挥部门职能作用，积极进取，团结拼搏，全力抓好各项工作的落实。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我单位属于纯事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，耿马县地方产业发展服务中心资产总额14574954.14 元，其中，流动资产13351121.96元，固定资产2846166.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10002元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少138687904.95元，其中固定资产增加8600元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

(四)空表说明

1.项目支出绩效目标表（另文下达）:我单位2022年没有另文下达的项目支出绩效，故本表无数据。

2.政府性基金预算支出预算表：我单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

3.部门政府采购预算表：我单位没有政府采购资金预算，故本表无数据。

4.部门政府购买服务预算表：我单位没有政府购买服务资金预算，故本表无数据。

5.县对下转移支付预算表：我单位没有对下转移支付，故本表无数据。

6.县对下转移支付绩效目标表：我单位没有转移支付资金，故本表无数据。

7.新增资产配置表：我单位没有新增资产预算，故本表无数据。

　　耿马县地方产业发展服务中心2022年预算重点领域财政项目文本公开

　　　一、项目名称

　　（一）甘蔗工业入榨量考核补助资金

　　（二）烤烟生产政策性奖励补助资金

　　二、立项依据

　　（一）耿办发〔2021〕11号文件

　　（二）耿政发〔2021〕30号文件

　　三、项目实施单位

　　耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心

　　四、项目基本概况

　　（一）2020/2021榨季，全县完成甘蔗工业入榨量2306813.40吨，其中，县内甘蔗工业入榨量1845815.97吨，全面完成年初制定的目标任务。

　　（二）2021年，全县完成烤烟种植面积2.05万亩，收购烤烟5.5万担，完成市人民政府年初下达任务5.5万担的100%，均价30.28元/公斤，上等烟叶比例74.38%，烟农售烟收入8326.38万元，上缴烟叶税1831.8万元。圆满完成了市级下达的目标任务。

　　五、项目实施内容

　　（一）根据耿政发〔2021〕30号文件，兑现2020/2021年甘蔗工业入榨量考核奖励995172元；

　　（二）根据《耿马自治县2020年烤烟生产实施意见》，兑现2021年完成5.5万担烤烟生产任务政策性奖励资金5803200元。

　　六、资金安排情况

　　（一）项目已纳入2022年县级财政预算，下达资金995172元；

　　（二）项目已纳入2022年县级财政预算，下达资金5803200元；　　

　　七、项目实施计划

　　（一）2020/2021榨季，县内四个榨区政府下达种植计划任务104550亩，完成75391亩，完成率72.1%；计划盖膜179700亩，完成盖膜面积127714亩，完成率71.1%。因干旱等原因，造成全县近十年来首次出现未完成种植计划和盖膜计划，种植盖膜完成情况走在全市的前列。完成工业入榨量230.68万吨，产糖30.24万吨，出糖率13.11%，生产酒精5.17万吨，甘蔗产量和产糖量创耿马县制糖历史新高。实现蔗款、蔗运费10.72亿元，其中蔗款9.79 亿元（国内8.4亿元、国外1.39亿元）、运费0.93亿元（国内0.59亿元、国外0.34亿元）。预计上缴税收1.6亿元，比2020年增加2000万元。蔗糖产业已形成“糖、酒、纸、饲、肥、新材料”6大类34个产品的全产业链格局。以县为单位，甘蔗综合利用率居全国前列，工业入榨量、产糖量和酒精产量居全省第一。

　　（二）2021年全县共移栽烤烟2.05万亩，占市级下达任务的97.61%。共收购烟叶5.5万担，占计划100%；收购均价30.28元/公斤，较去年的28.92元/公斤增加1.36元/公斤；烟农售烟收入8326.38万元，较去年的7951.94万元增加374.44万元；户均收入3.45万元/户，较去年的3.06万元/户增加0.39万元；上缴烟叶税1831.80万元，较去年的1749.43万元增加82.37万元。上等烟比例、收购均价连续5年取得全市排名前三的好成绩。

　　八、项目实施成效

　　（一）耿马自治县人民政府应兑现补助资金995172.7元，制糖企业兑现补助资金995172.7元。考核资金专项用于支持甘蔗产业发展。以县为单位，甘蔗综合利用率居全国前列，工业入榨量、产糖量和酒精产量居全省第一。

　　（二）通过烤烟发展专项资金，全力完成5.5万担的收购量任务，稳步推进耿马自治县烤烟产业可持续发展。

　　监督索引号53092600432900111

    2022年预算公开表20220223042044937.xlsx