监督索引号53092600432400000

耿马傣族佤族自治县自然资源局2022年度预算公开

耿马傣族佤族自治县自然资源局2022年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县自然资源局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县自然资源局2022年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县自然资源局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

耿马傣族佤族自治县自然资源局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马傣族佤族自治县自然资源局，作为耿马傣族佤族自治县人民政府工作部门，主要履行以下职责：

1.履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订地方性自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理政策并贯彻实施。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统规范的 自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用县级标准并组织实施，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责自然资源节约集约利用管理工作，拟订自然资源开发利用地方性标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格工作，组织开展自然资源分等定级与价格评估。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。组织编制县域国土空间总体规划、重要专业专项规划和城市设计、详细规划，组织指导、综合平衡或者会同其他有关部门编制其他专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织拟定并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。指导和审核乡镇国土空间规划，指导基层开展乡镇、村庄规划的编制工作。

7.组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。负责拟定城乡规划的地方性规章和政策，并组织实施。组织开展城乡发展战略研究。参与制定经济社会发展规划和城市年度建设计划。参与建设项目的可行性研究报告和论证工作。负责组织编制、审查、报批城镇体系规划、城市总体规划、详细规划、重要地块的修建性详细规划、城市设计、重要专项规划、近期建设规划。负责指导乡镇、村庄规划编制工作。组织、指导、协调城乡规划实施工作。负责历史文化名城以及保护规划的审查报批和规划实施情况的监督检查。负责城市雕塑的规划方案审查。负责自然资源和城乡规划档案及信息管理工作，负责规划设计的行业管理工作。负责耿马自治县城市规划区国土空间规划编制、规划实施管理及监督检查工作。对乡(镇)国土空间规划的实施进行监督检查。承担县城乡规划委员会办公室日常工作。

8.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织研究并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。

10.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目，组织实施矿产资源拗查、重大地质矿产勘查专项工作。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12.负责矿产资源管理工作。 负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13. 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

14.承办上级交办督办的自然资源违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。指导乡(镇)自然资源有关行政执法工作。

15.完成市自然资源和规划局、县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县自然资源局内设机构9个，分别是：办公室、政策法规和执法监督股、自然资源调查监测股（自然资源确权登记局）、自然资源开发利用和权益股、国土空间规划股、耕地保护监督和行政审批股、国土空间生态修复股、矿产资源储量股、地理信息和测绘管理股。

耿马傣族佤族自治县自然资源局下属机构14个，分别是：自然资源执法监察大队、不动产登记中心、城乡规划信息中心、土地收购储备中心、综合整治中心、孟定镇自然资源管理所、耿马镇自然资源管理所、勐撒镇自然资源管理所、勐永镇自然资源管理所、贺派乡自然资源管理所、四排山乡自然资源管理所、大兴乡自然资源管理所、芒洪乡自然资源管理所、勐简乡自然资源管理所。

（三）重点工作概述

1.严格规划实施管理，提升规划执行刚度，一是结合国家机构改革赋予的职能，实行全域空间管控，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。不断创新空间治理体系和治理能力现代化建设，“三区三线”按照法律法规进行严格管控，强化规划全域管控，实现空间集约、高效、可持续利用，生态环境和经济社会发展“双赢”。 二是严格规划实施管理，切实强化规划编制、审批、实施及修改的监督检查，强化规划强制性内容的落实，始终维护规划的法定性、权威性和严肃性，一张蓝图干到底。 三是加强对镇村建设的规划指导，妥善处理区域规划控制与居民建房需求、项目落地之间的矛盾。

2.全面推进乡村振兴战略实施，充分发挥万名干部规划家乡行动成果对乡村地区发展的引领作用，以强村、富民、环境美为目标，探索农村新、农业兴、农民富的乡村振兴道路。注重乡村振兴点与点之间的连接联动，由点及面成片，形成整体性的高质量高标准发展。坚持绿色低碳发展，传承历史文脉和风貌，以农村人居环境整治为突破口，提升农民居住生活水平，改善乡村地区建筑景观环境。

3.加大批而未供、闲置土地处置力度，继续抓好城乡建设用地增减挂钩工作，加大土地整治项目实施力度，切实做好重点建设项目用地保障工作，特别是涉及我县的高速公路及绿色食品工业园区项目建设用地保障。做活土地文章，通过消化违法用地违法建筑存量，处置消化闲置土地、批而未供土地等措施进一步盘活土地资源；充分发挥土地储备调控市场、盘活土地资产、优化土地资源配置功能，有效化解供地率低、项目用地紧缺与存量土地并存的突出矛盾，不断提高土地利用率。

4.以全国第三次土地调查为契机，开展补充耕地、提质改造后备资源调查工作，筛选出集中连片的宜开发未利用地地块及水源条件良好、群众基础扎实的提质改造地块，大力申报实施补充耕地和提质改造项目，弥补用地指标不足，实现占补平衡。

5.严格土地执法，一是层层压实责任，集中力量开展“两违”专项整治攻坚行动，加大违法用地打击工作，遏制违法用地高发态势。二是完善并落实执法监察动态巡查和违法用地、采矿制度，切实加大巡查的密度和广度以及现场制止和拆除力度,促进事前防范。同时，还将落实建设用地批后监管、全程监管等措施。三是进一步加大联合执法力度，特别在打击非法采矿上，部门形成工作合力，予以严厉打击。

6.进一步建立和完善“群测群防”网络体系，认真分析地质灾害的发生趋势，组织开展地质环境调查，根据自然因素和各类工程建设活动引发地质灾害种类、分布范围、发生时间等特点，制定有针对性地防范措施，落实单点防灾预案编制和健全“群测群防”网络体系建设。

7.深入推进房地一体的农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作，同时将林权登记、土地承包经营权登记纳入不动产登记一窗受理，规范林地、草地、农村土地承包经营权等不动产登记发证工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制15人,工勤人员编制0人，事业编制65人（含参公管理编制40人）。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入16,886,322.96元，其中：一般公共预算13,286,322.96元，政府性基金3,600,000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加5,862,792.89元，增幅53%，主要原因是增加国土空间规划、土地整治、卫片执法、砂石资源监管平台运转等项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入16,886,322.96元，其中:本年收入16,886,322.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,286,322.96元，政府性基金预算财政拨款3,600,000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加5,862,792.89元，增幅53%，主要原因是增加国土空间规划、土地整治、卫片执法、砂石资源监管平台运转项目等项目资金。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出16,886,322.96元。财政拨款安排支出16,886,322.96元，其中：基本支出11,926,322.96元，与上年对比增加902,792.89元，增幅8%，主要原因是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增；项目支出4,960,000元，与上年对比增加4,960,000元，增幅100%，主要原因是增加国土空间规划、土地整治、卫片执法、砂石资源监管平台运转项目等项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休541,235.4元，主要用于行政单位离退休人员经费。

    社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,555,575.36元，主要用于养老保险缴费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出26,462.07元，主要用于职工工伤及失业保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医399,671.93元，主要用于行政人员职工医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医188,223.59元，主要用于事业人员职工医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出27,900元，主要用于职工大病医疗保险缴费。

农林水支出-农业农村-农业资源保护修复与利用支出200,000元，主要用于耿马县农村居民点建设用地增减挂易地扶贫搬迁项目拆旧区土地复垦经费。

农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出100,000元，主要用于“万名干部规划家乡”成果提升完善工作经费。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行支出8,456,491.89元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源规划及管理支出100,000元，主要用于2022年度耕地卫片图斑核查工作经费。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护支出700,000元，主要用于土地整治项目实施经费。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出260,000元，主要用于砂石资源计量准运和远程监管系统县级平台监管经费、孟定镇便民服务中心业务技术用房建设项目经费、耿马县自然资源局综合档案室建设项目经费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金635,562.72元，主要用于全局住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治95,200元，主要用于地质灾害监测人员补助支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出3,600,000元，主要用于耿马傣族佤族自治县国土空间总体规划编制项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资2,260,020元（其中：基本支出2,260,020元）。

津贴补贴2,688,852元（其中：基本支出2,688,852元）。

奖金1,164,523元（其中：基本支出1,164,523元）。

绩效工资1,273,884元（其中：基本支出1,273,884元）。

机关事业单位基本养老保险缴费1,555,575.36元（其中：基本支出1,555,575.36元）。

职工基本医疗保险缴费587,895.52元（其中：基本支出587,895.52元）。

其他社会保障缴费134,179.84元（其中：基本支出134,179.84元）。

住房公积金635,562.72元（其中：基本支出635,562.72元）。

办公费91,000元（其中：基本支出91,000元）。

电费5,000元（其中：基本支出5,000元）。

邮电费10,000元（其中：基本支出10,000元）。

差旅费20,000元（其中：基本支出20,000元）。

公务用车运行维护费用20,000元（其中：基本支出20,000元）。

公务接待费4,000元（其中：基本支出4,000元）。

工会经费105,927.12元（其中：基本支出105,927.12元）。

福利费32,500元（其中：基本支出32,500元）。

其他交通费用384,000元（其中：基本支出384,000元）。

退休费541,235.4元（其中：基本支出541,235.4元）。

生活补助412,168元（其中：基本支出412,168元）。

委托业务费3,960,000元（其中：项目支出3,960,000元）。

房屋建筑物购建50,000元（其中：项目支出50,000元）。

基础设施建设950,000元（其中：项目支出950,000元）

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马自治县自然资源局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42,700元，较上年减少5,800元，下降11.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马自治县自然资源局2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年比较无变化。

（二）公务接待费

耿马自治县自然资源局2022年公务接待费预算为22,700元，较上年减少800元，下降3.40%，国内公务接待批次约为34次，共计接待约270人次。

减少原因为严格执行八项规定，部分接待费用按规定由来访单位自行报销，2022年度公务接待费支出较2021年度减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马自治县自然资源局2022年公务用车购置及运行维护费为20,000元，较上年减少5,000元，下降20.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费20,000元，较上年减少5,000元，下降20.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因为落实县委、县政府“过紧日子”要求，逐年压缩公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

   耿马自治县自然资源局高度重视预算绩效管理工作，认真贯彻执行相关指示精神，强化预算绩效管理，加大预算执行绩效监控力度，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。

2022年耿马自治县自然资源局重点项目：

1.耿马自治县国土空间总体规划编制工作，该项目年度绩效目标为：根据《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》和省委、省政府关于编制国土空间规划的工作部署，完成耿马自治县国土空间总体规划工作，精心谋划“十四五”规划，为全县“十四五”规划编制提供重要的参考，为县委、县政府决策提供有效的依据。

2.“万名干部规划家乡”成果提升完善工作，该项目年度绩效目标为：全面推进乡村振兴战略实施，充分发挥万名干部规划家乡行动成果对乡村地区发展的引领作用，以强村、富民、环境美为目标，探索农村新、农业兴、农民富的乡村振兴道路。

    3.2022年度耕地卫片图斑核查工作经费，该项目年度绩效目标为：为贯彻落实党中央关于遏制耕地“非农化”和严格管控耕地“非粮化”有关要求，落实最严格的耕地保护制度，自然资源部部署开展耕地卫片监督工作。

    4.土地整治项目经费，该项目年度绩效目标为：实施土地整治项目，改善农业生产结构，改善农民生产生活条件，增加收入，促进地方经济可持续发展。

    5.砂石资源计量准运和远程监管系统县级平台监管经费，该项目年度绩效目标为：根据《临沧市人民政府关于印发临沧市砂石资源保护开发和整治规范管理工作方案的通知》要求，保障我县监管平台及已安装各砂石企业砂石资源远程计量系统的设备、系统正常运行，确保2022年砂石资源税收有新增长。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马自治县自然资源局2022年机关运行经费安排672427.12元，与上年对比增加12735.2元，增幅2%，主要原因是根据工作需要新招录工作人员，相应机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，耿马自治县自然资源局资产总额102049103.47元，其中，流动资产94898850.3元，固定资产7149753.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产500元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少171194757.41元，其中固定资产增加129380元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

       （四）空表说明

      1.项目支出绩效目标表（另文下达）：耿马自治县自然资源局2022年度预算无另文下达项目。

      2.部门政府采购预算表：耿马自治县自然资源局2022年度预算无政府采购预算。

      3.部门政府购买服务预算表：耿马自治县自然资源局2022年度预算无政府购买服务项目。

      4.县对下转移支付预算表：耿马自治县自然资源局2022年度预算无县对下转移支付项目。

      5.县对下转移支付绩效目标表：耿马自治县自然资源局2022年度预算无县对下转移支付项目。

      6.新增资产配置表：耿马自治县自然资源局2022年度预算无新增资产配置。

耿马傣族佤族自治县自然资源局2022年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

耿马自治县国土空间总体规划编制工作

二、立项依据

根据《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》和省委、省政府关于编制国土空间规划的工作部署，通过招投标与中标公司签订的合同。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县自然资源局

四、项目基本概况

    为加快落实《中共中央 国务院关于建立国家空间规划体系并监督实施的若干意见》（中央﹝2019﹞18号）文件要求，我县启动了耿马傣族佤族自治县国土空间总体规划（2020—2035年）编制项目。

     规划范围：县级、乡镇行政辖区内全域国土空间范围。

五、项目实施内容

县级国土空间总体规划、乡镇级国土空间规划、国土空间规划实施和灾害风险评估、规划成果数据库以及13项专题研究。

六、资金安排情况

    本级财力安排资金3,600,000元

七、项目实施计划

规划期限：2020至2035年。近期年为2025年，规划目标年为2035年，远景展望至2050年。

八、项目实施成效

规划明确县域国土空间开发保护目标，细化落实上级规划的部署安排以及约束性指标和刚性管控要求。统筹划定和落实“三条控制线”以及地震地质灾害防控线、历史文化保护红线等重要空间控制范围，并上图入库。划定县级中心城区范围，划分乡镇国土空间规划编制片区并分解下达规划指标。划分详细规划编制单元，并提出详细规划编制指引、标准和要求。明确规划用途分区并提出管控要求，落实规划实施保障措施。完成国土空间规划数据入库。

监督索引号53092600432400111