耿马傣族佤族自治县勐永中学2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县勐永中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县勐永中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　(1)贯彻落实国家、省、市关于教育体育局工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

　　(2)配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

　　(3)巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

　　(4)组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

　　(5)按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　(6)负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

　　(7)指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、教学管理工作

　　（1）教师、教研组长、年级组长等学期初有工作计划，学期末有工作总结，各教研组、年级组按计划定时组织教研组、年级组活动，反馈教师教、学生学的情况，对前期工作进行小结，提出下步工作要求，并整改存在的问题和不足。

　　（2）教研组定时检查教师教案书写和作业批改情况；教务处定期搜集教师教学信息，定时召开教研组长、年级组长会议，加强教学教研工作的过程督导，加强学生学法指导。

　　（3）要求教师按规定听课，各教研组组织教师听评课，各学科组织学生学科知识竞赛，突出教研为教学服务，以提高教学质量为目的主线。

　　2、课堂教学改革工作。

　　结合上级文件、会议精神，学校在原来的基础上进一步推进了课堂教学改革。首先，改变教师观念，让教师从思想上认识课堂教学改革的意义和重要性；其次，改变教学课堂，师生一起动手把教室内外设计成会说话的墙，充分体现了教与学的和谐；结合学校实际，把“要我学、要我做”逐渐转变为“我要学、我要做”，把课堂交给学生，学生为主体，教师为主导，真正体现了课堂教学改革的精神。

　　3、安全工作

　　学校始终把安全工作作为各项工作的重中之重，坚决贯彻“预防为主、安全第一”的原则，全体教职工齐抓共管，确保了安全、和谐、健康的教育环境，一学期来无一起安全责任事故的发生。

　　（1）学校在学年初成立了由校长负总责，副校长具体抓的安全保卫工作领导小组。

　　（2）健全、完善了学校的安全工作制度、应急预案、各类教育法律法规等，对涉及学校安全的各项工作，都做到了有章可循。学校不定期的组织教职工、学生进行学习，以制度促管理，强校风，学年初和各处室、食堂、摊点、班主任等工作人员都签订了安全工作责任状，和学生、学生家长等签订了各类安全协议书，明确各自的职责，构建学校、家庭、社会三位一体的安全教育体系，确保师生生命财产的安全。

　　（3）学校领导实行每天24小时值班制，值班时间为早上6：30到第二天早上6:30；具体负责当日事务，处理突发事件，监督各部门开展好各项常规工作，保持通讯畅通；每天至少一次深入食堂和早晚点部进行食品安全督查。

　　（4）每周四下午学校领导班子分片进行校园安全检查，检查内容包括水、电、设施设备、运动场地、门窗、教学区、宿舍区等，把排查出来的问题及时在班子会上通报，及时排除存在的隐患，及时整改。

　　（5）门卫人员（兼宿舍管理员）实行24小时值班制，负责校园的安全、纪律、保持通讯畅通，特殊情况离开要有人代岗，做好每天开关大门工作；严格执行来人来访登记制度，一律不允许外来闲杂人员、车辆进入校园，特殊情况的，以保卫室为会客室；学生只准进，不准出，外出要有假条；出现各类突发事件要根据情况及时处理、上报或报警。

　　（6）值日教师不定时在校园内巡查，出现各类突发事件要根据情况及时处理、上报或报警。

　　4、控辍保学

　　控辍保学工作是面向2020脱贫工作的首要任务。坚持“依法控辍、以防为主、防治结合、综合治理”的控辍保学工作方针，与教职工、家长签订了控辍保学责任书，不定期组织教师进行家访，每学期1—2次，实时关注学生动态，对有辍学意向的学生及时进行劝导，本年度义务教育巩固率达95%。

　　5、疫情防控工作

　　每天进行教学区、宿舍区、餐饮区消毒次，对体温异常的学生及时送医院诊治；并邀请医院的医生每日1名驻校监察；对进出校园区的人员进行测温、登记备查；对学生就餐分时段、分年级间隔分散进行；广泛动员教职工、学生、家长三方共同防疫，联防联控，群防群治，树牢战胜疫情的决心和信心。

　　6、爱国卫生七项运动和无烟学校建设

　　扎实推进爱国卫生“七个专项行动”，完成新建洗手池；制作卫生宣传标语；组织全校学生办手抄报。严格推进无烟学校的建立，在校园内广泛宣传、动员广大师生参与无烟学校建立的大行动中来，成立无烟学校领导小组，落实责任、校园门口设立无烟标牌，公共区域张贴禁止吸烟标识牌和宣传标语。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入耿马傣族佤族自治县勐永中学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。分别是：校长办、副校办、行政办公室、总务处、教务处、政教处、财务室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　耿马傣族佤族自治县勐永中学部门2020年末实有人员编制80人。其中：事业编制80人；事业人员79人，其他人员0人。

　　离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县勐永中学部门2020年度收入合计1,645.91万元。其中：财政拨款收入1,643.51万元，占总收入的99.85%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.4万元（其中：统战部下拨外派教师补贴2.35万元，国家税务局耿马分局拨入三代手续费0.05万元。），占总收入的0.15%。与上年对比增长12.17%，本年收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县勐永中学部门2020年度支出合计1,595.4万元。其中：基本支出1,398.26万元，占总支出的87.64%；项目支出197.15万元，占总支出的12.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增长6.43%，本年收入增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐永中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,398.26万元。本年收入增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,359.73万元，占基本支出的97.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38.53万元，占基本支出的2.76%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐永中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出197.15万元。与上年对比下降22.18%，困难学生资助金未能及时拨付，项目资金减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县勐永中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,590.32万元，占本年支出合计的99.68%。与上年对比增长7.1%，本年收入增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出1,304.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.05%。普通教育1295.16万元：包括小学教育12.95万元，初中教育1282.21万元；特殊教育支出：包括特殊学校教育9.74万元。

　　2.社会保障和就业（类）支出123.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。行政事业单位离退休119.73万元：包括事业单位离退休22.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出92.02万元，机关事业单位职业年金缴费支出5.33万元；其他社会保障和就业支出4.02万元：包括其他社会保障和就业支出4.02万元。

　　3.卫生健康（类）支出75.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。行政事业单位医疗75.43万元：包括事业单位医疗73.1万元，其他行政事业单位医疗支出2.33万元。

　　4.住房保障（类）支出86.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。住房保障支出86.25万元：包括住房改革支出86.25万元：其中住房公积金86.25万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县勐永中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　耿马傣族佤族自治县勐永中学部门2020年机关运行经费支出0万元，

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，耿马傣族佤族自治县勐永中学部门资产总额2512.22万元，其中，流动资产763.61万元，固定资产2225.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产19.09万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，资产总额增加736.46万元，其中固定资产增加353.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。