耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实国家、省、市关于教育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育局主管部门的教育体育规定和政策。

　　2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

　　3.机构性质为公益一类事业单位，经费来源财政全额拨款；实施义务教育服务，承担小学阶段教育教学工作；坚持正确的办学方向，管理辖区内的各类教育工作，组织实施校舍改造。

　　4.认真落实辖区内适龄儿童入学问题，制定和落实控辍保学措施。

　　5.负责辖区教育事业统计、学校经费管理、规范教育收费行为；协助教育体育局和镇党、政府组织小学教职工的聘用。负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，加强对财务管理规范化，严格遵守财务管理制度。

　　7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年度重点工作任务介绍。

　　本年度我校在上级教育部门的正确领导下，全面贯彻执行党的教育方针，坚持以教育教学质量为中心，强化教育教学研究和常规管理，深入实行改革，加强教师队伍建设，调动全体教师、学生的积极性和高度热情，发扬优良的校风、教风、学风，上下一致，团结协作，以认真务实的工作作风，加强教学研究，不断解决教学中的新问题，结合本校实际，开展情况总结如下：

　　1.做到抓师德工作，建和谐团队。切实加强学校的师资队伍建设，全面提高教师形象，在学校工作会议上，对教师进行师德教育，培养教师的爱岗敬业、团结合作精神、加强教师业务培训学习；

　　2.深入推进爱国卫生七个专项行动。开展“7个专项行动”，强化全校师生的文明健康意识，养成卫生习惯，养成文明行为和生活方式，守护师生健康，维护校园稳定，真抓实干，为全体师生创设一个整洁、优美、健康的校园工作和学习环境；

　　3.抓班子建设，提高工作效率。学校把每周星期一的8:10-9:30定为班子例会，总结上一周学校工作，列出当周的工作计划，组织学习上级关于党员干部廉洁从政的相关文件精神，提高党员干部廉洁自律意识，严格执行请示上报制度、校务公开制度等一系列规范领导班子行为的规章制度，做到依法治校，规范办学；

　　4.加强制度建设。严格执行“三会一课”制度、“党员承诺”制度以及民主生活会制度等，积极创新党建活动载体，重点落实“三会一课”活动正常开展，每季召开党支部委员和支部大会。每月组织党员学习1次以上，每季支部大会一次，每年参加党课二次，支部工作半年一小结，年度进行总结，按时交纳党费;

　　5.抓教学管理，提高教学质量。教师实行全天坐班制度，广大教师发扬爱岗敬业、求真务实、无私奉献、积极进取的精神，教导处每月进行两次教学常规检查，并及时反馈，对做得好的方面进行表扬鼓励，对不足之处提出整改建议；

　　6.抓德育工作，提高学生思想道德水平。实行学生常规评比，强化学生行为、道德习惯的培养、坚持每周一的国旗下演讲制度，演讲者为四到六年级学生轮流，每一个主题由班级确定，一定要以积极向上、健康励志为本、坚持每周四进行少先队主题活动，让学生在主题活动中受到感恩、爱国、爱劳动等教育、利用节日对学生进行德育教育，如清明节开展网上祭英烈活动、加强了班级制度建设；

　　7.抓安全工作，确保学校正常的教学秩序。牢固树立“安全重于泰山”的意识、坚持安全隐患月排查制度、加强交通安全、用电安全、防火、防溺水、防地震、预防食物中毒、各种传染病的预防、家庭生活、户外活动安全教育、组织大家认真学习上级扫黑除恶文件精神及各级领导在扫黑除恶会议上的讲话精神，利用校园广播、学校微信工作群、家长会微信群、黑板报、安全教育班会课等多种形式，广泛宣传发动，做到教师带动学生以及家长，动员全社会参与到扫黑除恶的专项行动中来；

　　8.完善教师值日制度。值班教师上午6:40到岗、中午不离岗，负责维持学校学生进校秩序，检查学生仪表，疏导校门口交通，给入校学生量体温，发现体温≧37.3℃的学生留在校门口临时隔离室观察并及时通知班主任及家长。进行课前、课间、午间巡视，及时把偶发事件消灭在萌芽状态。上学、放学时间值勤教师坚持在校门口协助保安值勤，宿管员每天对学生进行早中晚检，测体温并记录，发现体温≧37.3℃，及时联系学校疫情防控副校长李小焕老师并通知家长，疫情防控期间做好防控措施，加强家长学生老师防护意识；

　　9.校门是校园安全的第一道防线，为此，我校完善了门岗制度，门卫必须全天24小时值班，做好来访人员测体温、登记、扫码、亮身份、车辆登记工作，严防闲散人员进入校园。禁止上课期间学生外出，以免学生在上课期间走失或出意外。确保校园治安安全，维护正常教学秩序；

　　10.抓职工活动，增强向心力和凝聚力。实行教代会制度，提高参政议政意识、组织了全校教职工第五届年级组排球赛；提高政治思想素质、创新工作机制，强化教师队伍建设、坚持求真务实，推进党风廉政建设、打造党建品牌，提升教育教学质量。加强师生心理健康教育，帮助师生树立正确的世界观、人生观、价值观，切实保障校园安全稳定；

　　11.加强对财务管理规范化，同上级主管部门沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面的工作，按时完成，如实填报，做到及时公开，及时上报，严格遵守财务管理制度。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。分别是：校长办公室、副校长办公室、综合办公室、总务处、教务处、政教处、财务室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2020年末实有人员编制74人。其中：事业编制74人；在职在编实有事业人员73人，遗属人员1人。

　　离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人（本单位退休人员全部移交社会保障局管理，由社会保障局统一填报）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2020年度收入合计1,496.37万元。其中：财政拨款收入1,493.62万元，占总收入的99.82%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.75万元（其中：耿马县红十字会拨付学校疫情防控资金2万元，耿马税务局拨付三代经费0.75万元），占总收入的0.18%。与上年对比总收入增加132.36万元，增长9.70%。主要原因：1.人员经费增加，工作任务增加，所需工作经费以及项目经费增加；2.根据政府会计制度要求，将其他单位拨付资金列为其他收入，其他收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2020年度支出合计1,563.33万元。其中：基本支出1,399.54万元，占总支出的89.52%；项目支出163.79万元，占总支出的10.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出增加176.61万元，增长12.74%。主要原因：2019年经费结余在本年度使用；为改善学校交通及学生安全，学校新建监督门岗，工作项目经费增加，办公经费支出，项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,399.54万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,370.09万元，占基本支出的97.9%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.45万元，占基本支出的2.1%。与上年对比基本支出增加168.48万元，增长13.69%。主要原因：本年人员经费增加。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出163.79万元。与上年对比项目支出增加8.13万元，增长5.23%。主要原因：2020年具体项目开支：义务教育公用经费支出45.50万元，学生营养改善计划资金支出105.11万元，义教阶段寄宿生生活补助支出2.44万元，义教均衡发展专项资金支出5.84万元，其他支出4.91万元（其中：用于教育事业的彩票公益金支出2.5万元，耿马县红十字会疫情防控专项资金支出1.66万元，耿马县税务总局三代经费支出0.75万元）。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2020年度一般公共预算财政拨款支出1,558.42万元，占本年支出合计的99.69%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加173.01万元，增长12.49%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出1,217.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.12%。主要用于普通教育小学教育1217.48万元；

　　2.社会保障和就业（类）支出163.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.49%。主要用于行政事业单位养老支出160.11万元（其中：事业单位离退休74.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出86.09万元），其他社会保障和就业支出3.45万元；

　　3.卫生健康（类）支出94.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于行政事业单位医疗94.09万元（其中： 事业单位医疗91.23万元，其他行政事业单位医疗支出2.86万元）；

　　4.住房保障（类）支出83.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于住房改革支出住房公积金83.30万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，今年本单位未编制因公出国境预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2020年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校资产总额1429.83万元，其中，流动资产345.52万元，固定资产1027.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产56.64万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加224.34万元，其中固定资产增加62.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产10项，账面原值31.61万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无需要说明的其他重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。