耿马傣族佤族自治县四排山乡教育办公室2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县四排山乡教育办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县四排山乡教育办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

　　2. 配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本单位实际的教育发展规划和辖区内学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

　　3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合乡人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在乡的成人教育工作，推进普及义务教育。

　　4.组织开展辖区学校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对辖区内所有学校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

　　5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本单位教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。协助县教育体育局和乡党委、政府组织小学校长、职工的聘用。

　　6.负责本单位财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。负责辖区教育事业统计、学校经费管理、规范教育收费行为。

　　7.指导、管理、检查、评价辖区内所有学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。检查、指导学校按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　8.负责和指导教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.党建助推各项工作开展。

　　（1）加强思想建设，抓牢政治建设。学深悟透新思想，一是认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。以“三会一课”为载体，把学习十九届四中全会、五中全会精神，习近平总书记考察云南讲话精神，学习党章党规等内容作为党员会、主题党日主要学习内容，二是结合“不忘初心、牢记使命”主题教育和“守初心、担使命、学榜样、创一流”主题实践活动，以张桂梅同志为榜样，组织师生学习36场, 参与人数1614人，撰写心得体会9篇。发放《习近平谈治国理政》第三卷93本，组织教师集中学习28场,参与人数118人，上思政课9堂。三是强化党员教育培训。年内参加网上党支部书记培训5人，利用云岭先锋APP参加“学条例、在线测、见实效”活动, 在职党员干部在上半年全部完成了学习和达标测试。四是做好党员发展和管理工作。发展党员1名，接纳入党积极分子2人，网上转接党组织关系1人。

　　（2）加强组织纪律建设，抓实全面从严治党，提升规范化水平。一是落实主体责任。切实履行第一责任人责任，重要工作“一把手”亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调等，年内约谈支部书记、校长3人次，集体约谈3次，上党课34次，上报干部亲属信息登记表92份、监督对象信息采集表60份。二是按照“一岗双责”的要求，签订国家公职人员杜绝违规“打亲家”“打干亲”承诺书95份、国家公职人员拒绝赌博承诺书95份、严禁违规举办“谢师宴”“升学宴”承诺书8份、办理婚丧宴请事宜报备3人；三是落实《党支部工作条例》，持续推动党支部规范化建设创新提质。年内党总支和下设8个党支部按程序如期完成换届工作，巩固提升达标创建成果。四是落实“智慧党建”行动计划。用好“云岭先锋”手机APP，规范组织生活程序，实现通知发布、会场签到、会议记录、积分评定等工作全程纪实,“云岭先锋”手机APP使用率达100%，学习强国APP使用率达100%，安装党建盒子3个，各党支部按时收看每期“云岭先锋”夜校并及时录入电子台账。

　　（3）抓党建促进脱贫攻坚工作的有效开展。一是组织全体教职工积极投身到脱贫攻坚工作中，真抓实干，全力开展“控辍保学”，适龄儿童少年就学得到保障；二是严格落实国家教育惠民政策，精准资助达100%；三是积极开展“直过民族”普通话培训，受训人数达770人；四是在职党员对全乡84户贫困家庭开展帮扶活动；五是积极组织党员干部开展手拉手贫困户志愿服务，还号召社会力量献爱心。

　　（4）抓中心工作，推动党建和教学质量稳步提升。一是落实党员干部驻校蹲点制度。“五个一”完成情况，上党课2次；召开座谈会3次；开展交心谈心14人次；撰写情况描述3篇；发现问题9个，解决问题9个。二是落实好市教育体育局22项教育管理制度。成立相关领导小组，对22项管理制度落实情况进行督促检查；三是教学工作常抓不懈。学校以教研组为阵地,着力抓好备课、观摩课、作业评价、课后辅导、周演练、月考等常规教学，充分发挥集体智慧和力量,使学科教学步调一致,统一协调;教师共同研究,共同提高。完善教学巡视制度、听课制度和教学评价机制,加强了教学信息反馈,确保了过程管理的落实。四是加强教学工作的监管工作。有教研师训员不定期检查教师对学生的作业批改情况，做到及时、认真。五是抓好教师培训工作，年内参训教师合计91余人次；组织新教师进行为期一个星期的跟班学习，乡内支教教师2人。通过共同努力四排山乡小学入学率达100%，巩固达100%，学校内部管理及周边治理得到加强。

　　（5）发挥好党组织作用，抓实抓细常态化疫情防控工作。抓好疫情防控组织领导。认真学习省、市、县疫情防控文件精神，制定防控工作“一校一案”、“一人一案”，坚持疫情“日报告”“零报告”。成立了疫情防控工作领导小组，制定了《耿马自治县四排山乡教育办公室应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作应急预案》。领导小组认真学习中央关于疫情防控的安排部署，参加县级疫情防控视频会11次，组织召开疫情防控会19次，及时传达学习习近平总书记重要讲话及中央有关文件精神，采取切实有效的措施和办法，扎实做好疫情防控。一是把好两个关口。严把师生入校关。要求各学校始终坚持对校园实施封闭式管理，师生员工进出校门一律核验身份和检测体温，其他校外人员一律不得进入校园。严把师生健康监测关。坚持健康监测“日报告”和“零报告”制度，开展“三检”工作，规范档案管理。严格落实缺课、缺勤登记及病因追踪报告制度。二是做到三个及时。及时发现。对于发热、干咳、乏力、腹泻、鼻塞、流涕、咽痛等异常情况，做到在第一时间及时发现和隔离。及时处置。强化与卫健部门联动机制，出现异常情况，及时按照《云南省学校新冠肺炎疫情防控指导手册》进行处置。及时报告。要求各学校按照疫情防控“日报告”“零报告”、异常情况及时报告制度要求，对师生中出现的健康异常问题，在第一时间向乡疫情防控指挥部和教体部门报告。三是坚持四个到位。物资保障到位。投入1万余元购买消毒液、红外线体温检测仪、隔离留观场所、洗手设施设备等必需的设施设备。责任落实到位。明确各学校校长为第一责任人，必须将各项常态化疫情防控措施落实落细落到位。校园管理到位。常态化把好校门关、重点区域做到常消毒，不开展大规模聚集性活动；联动机制到位。建立学校、年级、班级、家长四级联动的防控工作网络,做到发现异常情况及时处置，确保学校疫情防控和教育教学工作两不误。（2）扎实推进爱国卫生“七个专项行动”。扎实推进“七个专项行动”，新建洗手设施33个；粘贴七步洗手法宣传画报60幅；完成常态消毒10所学校；工间操参与学校10个，参与人数1590人；学校共有厕所17座，完成“扫厕所”17座。

　　2.积极汇报，加强协调，均衡发展，努力改善办学条件。

　　（1）继续加大校园文化、亮化建设力度。巩固完善部分学校的校园文化、亮化建设，使校园有了校园的样子，学校有了文化气息；

　　（2）美化绿化校园。多方协调，协调到价值2万余元树苗，植于学校校园内，增添了绿化效果。

　　（3）校园安全工作常抓不懈。始终坚持教育在先，预防为主的方针，把安全稳定放在工作的首位来抓好落实，要求各完小签订一系列安全教育工作责任书，严格落实层层签订目标责任书和制定学校安全工作制度（预案），明确责任，落实到人。开学要求学校做到“十个一”。坚持做到安全工作：细抓、实抓、严抓、常抓“八个字”，确保学校处处安全有人管；坚持学校安全五道防线法：“课堂、班会、校会讲安全→层层签订责任书→巡视巡查学生密集点→留痕迹（含演练痕迹）→动员投保险。”确保学校安全工作有措施。二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入耿马傣族佤族自治县四排山乡教育办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　耿马傣族佤族自治县四排山乡教育办公室部门2020年末实有人员编制93人。其中：事业编制88人，事业工勤5人；在职在编实有行事业人员95人（含事业工勤5人）。

　　离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县四排山乡教育办公室部门2020年度收入合计1,966.8万元。其中：财政拨款收入1,965.35万元，占总收入的99.93%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.45万元，（其中：国家税务局耿马分局拨入三代手续经费0.80万元，四排山乡政府拨给学校“六一”儿童节慰问金0.45万元，县委办拨给班康完小挂钩村学校办公经费0.2万元。）占总收入的0.07%。与上年对比增长14.68%，本年收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县四排山乡教育办公室部门2020年度支出合计2,002.46万元。其中：基本支出1,816.2万元，占总支出的90.7%；项目支出186.25万元，占总支出的9.3%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　与上年对比增长16.23%，本年支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县四排山乡教育办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,816.2万元。与上年对比增长17.91%，本年基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,751.95万元，占基本支出的96.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64.26万元，占基本支出的3.54%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县四排山乡教育办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出186.25万元。与上年对比增长2.03%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县四排山乡教育办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,996.63万元，占本年支出合计的99.71%。与上年对比增加16.43%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出1,600.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.18%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出1346.81 万元，商品和服务支出126.34 万元，对个人和家庭补助119.90 万元，资本性支出7.86 万元。

　　2.社会保障和就业（类）支出175.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金缴费等支出。其中；行政事业单位养老支出170.30万元，(其中事业单位离退休46.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出121.24万元， 机关事业单位职业年金缴费支出2.39万元)；其他社会保障和就业支出4.85万元.

　　3.卫生健康（类）支出116.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于匹配职工医疗保险支出和大病医疗保险，其中：事业单位医疗113.53万元，其他行政事业单位医疗支出3.15万元。

　　4.住房保障（类）支出103.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。主要用于职工住房公积金支出。住房保障支出103.89万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县四排山乡教育办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.57万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于公务用车燃油费、公务用车保险及维护维修。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.36万元，下降38.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.36万元，下降38.72%；公务接待费支出决算0万元，与上年比较无变化。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车出行减少、常规维修保养减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.57万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.57万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.57万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费等。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　耿马傣族佤族自治县四排山乡教育办公室部门2020年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，耿马傣族佤族自治县四排山乡教育办公室部门资产总额1905.14万元，其中，流动资产497.49万元，固定资产2804.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.0008万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加463.22万元，其中固定资产增加311万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元；政府采购工程支出0.50万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。