耿马傣族佤族自治县孟定镇教育办公室2020年度部门决算

                                     目录

　　第一部分耿马傣族佤族自治县孟定镇教育办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分耿马傣族佤族自治县孟定镇教育办公室概况

　　一．主要职能

　　（一）主要职能

　　(1)贯彻落实国家、省、市关于教育体育局工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

　　(2)配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

　　(3)巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

　　(4)组织开展教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

　　(5)按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责全体教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　(6)负责财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

　　(7)指导、管理、检查、评价教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、党建工作

　　根据县教育体育局党工委的要求，孟定镇教办全面加强学校党的建设，推进学校党组织和党的工作全覆盖。孟定镇教办定教育办党总支下设21个党支部，有党员158名，其中少数民族党员135名，占85.4%，妇女党员38名占24%。全体党员干部深入学习习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话精神，大力弘扬“头顶理想，脚踩泥巴，心中有民，手上有招，创新干、团结干、拼命干”的临沧作风，深入开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动；加强“五强五好”党组织建设，以“四有”好老师和“云岭红烛，先锋育人”要求，落实党员责任区管理制度,充分发挥党员队伍先锋模范作用，战斗堡垒作用得以彰显。组织党员认真学习《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》以及上级部门关于党风廉政建设相关要求，完善教育系统内部控制制度，积极推进廉政文化进校园工程，增强法律意识和纪律意识，加强教职工师德师风建设，提高教职工师德修养，做好学生的引路人，坚决杜绝损害群众利益的行为发生。

　　2、教学常规管理工作

　　加强组织领导，增强控辍保学意识。成立孟定镇“控辍保学”工作领导小组，镇党委书记为组长，镇长为副组长，各挂钩村领导、村委会主任、教办主任、各学校校长为成员，全面负责各自辖区的“控辍保学”工作。镇党委、政府干部职工带头决策部署，带头深入辍学学生家庭。全体教师以抓控辍保学为己任，控辍保学工作力度前所未有，取得了明显成效。

　　广泛宣传教育法律法规，加强教育科研提升教育教学质量，14年免费教育等教育惠民助学政策，发放《入学通知书》，层层签订《控辍保学责任书》，按照时间节点做好辍学生劝返工作，接纳外来务工子女就近入学，将残疾儿童少年教育纳入正常学生随班就读。

　　教育教学工作是学校的中心工作，教学质量是教育教学工作的生命线。孟定镇教办认真贯彻落实《临沧市人民政府教育督导委员会制定的22项教育质量管理制度》同时在党委政府支持下制定了孟定镇教育办公室乡村教师教学轮岗制度并按照“红、黄、线“”制度严格执行。通过这一制度本年度教学质量得到了很大程度的提升。取得了令师生满意的结果。

　　3、安全工作

　　强化校园稳定安全，严格落实校园安全制度，持续开展校园欺凌整治活动，认真持续深入组织开展扫黑除恶治乱工作，对校园周边作了严密摸排并及时上报，认真开展学校德育、安全教育活动，严格规范课间活动和体育活动安全，着实开展“六大校园”建设；积极开展好学校食品及药品卫生安全工作；加强用火、用电管理，有专人负责；防火、防震、防溺水培训活动开展到位，积极开展师生防震演练、防火培训、防溺水培训。

　　4、疫情防控工作

　　严格制定了《孟定镇教育办公室应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作应急预案》，成立疫情防控领导小组，广泛动员教职工、学生、家长三方共同防疫，联防联控，群防群治，树牢战胜疫情的决心和信心。

　　5、爱国卫生七项运动和无烟学校建设

　　扎实推进爱国卫生“七个专项行动”，每天完成常态消毒；严格推进无烟学校的建立，在校园内广泛宣传、动员广大师生参与无烟学校建立的大行动中来，成立无烟学校领导小组，落实责任、校园门口设立无烟标牌，公共区域张贴禁止吸烟标识牌和宣传标语。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成:纳入耿马傣族佤族自治县孟定镇教育办公室2020年度部门决算编报的单位共25个。其中：其他事业单位25个。分别是：孟定镇邱山完小、孟定镇河外完小、孟定镇得龙完小、孟定镇信望完小、孟定镇班幸完小、孟定镇清水河完小、孟定镇南望完小、孟定镇尖坪完小、孟定镇尖山完小、孟定镇景信完小、孟定镇遮哈完小、孟定镇罕宏完小、孟定镇崇岗完小、孟定镇芒艾完小、孟定镇洞景完小、孟定镇河西完小、孟定镇开发区完小、孟定镇芒撒完小、孟定镇芒岗完小、孟定镇芒丙完小、孟定镇新寨完小、孟定镇芒汀完小、孟定镇贺海完小、孟定镇糯峨完小、孟定镇下坝完小。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　耿马傣族佤族自治县孟定镇教育办公室2020年末实有人员编制386人。其中：事业编制386人（其中专技教师378人，工勤8人）（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

• 　　2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县孟定镇教育办公室部门2020年度收入合计7950.97万元。其中：财政拨款收入7948.41万元，占总收入的99.96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.55万元，占总收入的0.04%。与上年对比增长12.59%，主要原因：1.义教经费生均标准提高；2.根据政府会计制度要求，将其他单位拨付资金列为其他收入，其他收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县孟定镇教育办公室部门2020年度支出合计8125.34万元。其中：基本支出7002.81万元，占总支出的86.18%；项目支出1122.53万元，占总支出的13.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增长14.97%，主要原因：2019年结转额度在本年使用。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县孟定镇教育办公室、正常运转的日常支出7002.81万元。本年收入增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6682.36万元，占基本支出的95.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费320.46万元，占基本支出的4.58%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县孟定镇教育办公室为完成特定的工作任务、事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1117.49万元。与上年对比增长24.88%，项目资金增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县孟定镇教育办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出8120.31万元，占本年支出合计的99.94%。与上年对比增长15.01%，主要原因：义教经费生均标准提高。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出6767.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.34%。其中：普通教育6769.91万元（学前教育14.81万元，小学教育6562.69万元），其他普通教育支出192.41。

　　2、社会保障和就业（类）支出881.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.85%。其中：行政事业单位离退休824.64万元 （ 事业单位离退休151.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出474.42万元，机关事业单位职业年金缴费支出28.14万元，其他行政事业单位养老支出170.68万元），抚恤17.45万元（死亡抚恤17.45万元），其他社会保障和就业支出38.94万元（其他社会保障和就业支出38.94万元）。

　　3.卫生健康（类）支出472.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。其中：行政事业单位医疗472.1万元（事业单位医疗457.51万元，其他行政事业单位医疗支出14.59万元）。

　　4.其他支出2.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县孟定镇教育办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.83万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，今年本单位未编制因公出国境预算；三公经费与去年对比的“因公出国境支出决算0万元，因公出国境费支出决算0万元，与上年比较无变化。

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.83万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.83万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教办到辖区内25个完小，8个教学点，开展教育教学工作、开展脱贫攻坚下乡、运输物资、单位职工出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　耿马傣族佤族自治县孟定镇教育办公室2020年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，耿马傣族佤族自治县孟定镇教育办公室资产总额79087633.23元，其中，流动资产19751856.76元，固定资产59167709.23元，其他应交税费281076.15，应付账款15078912.00元，其他应付款1744648.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产168067.24元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，资产总额增加19496664.6元，其中;流动资产增加12491253.11元，固定资产增加7024989.25元；负债增加4003120.96元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值316138.19元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额6.59万元,其中：政府采购货物支出6.59万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。