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耿马县公安局2022年度预算公开
耿马县公安局2022年预算公开目录
第一部分 耿马县公安局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 耿马县公安局2022年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马县公安局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
耿马县公安局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
部门主要职责涉密，按照保密规定不公开。
（二）机构设置情况
部门机构设置涉密，按照保密规定不公开。
（三）重点工作概述
全力维护社会稳定,边境安定，大力化解矛盾纠纷,妥善应对处置突发群体性事件,强化舆论导控,严厉打击各类犯罪,强化治安乱点整治,加强实有人口管理,加强道路安全整治,扎实做好公安消防工作,强化危爆物品管理力度,加强监所安全管理,全面加强基层基础工作,全面提高公安队伍整体素质和战斗力。
二、预算单位基本情况
人员编制涉密，按照保密规定不公开。
车辆编制33辆，实有车辆33辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入102,926,906.53元，其中：一般公共预算102,926,906.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加12,965,809.73元，增幅14.41%，主要原因是平安城市监控系统建设项目工程款增加4,240,000.00元，2021年7-12月份在职人员养老保险未交部分预算1,066,608.64元，增加办案业务费3,419,100.00元，装备费2,636,100.00元及调整在职人员基本工资增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入102,926,906.53元，其中:本年收入102,926,906.53元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款102,926,906.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加12,965,809.73元，增幅14.41%，主要原因是平安城市监控系统建设项目工程款增加4,240,000.00元，2021年7-12月份在职人员养老保险未交部分预算1,066,608.64元，增加办案业务费3,419,100.00元，装备费2,636,100.00元及调整在职人员基本工资增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出102,926,906.53元。财政拨款安排支出102,926,906.53元，其中：基本支出75,119,906.53元，与上年对比增加10,635,809.73元，增幅16.49%，主要原因是增加办案业务费3,419,100.00元，装备费2,636,100.00元，2021年7-12月份在职人员养老保险未交部分预算1,066,608.64元，将社区专干辅警工资从项目调入基本支出2,310,000.00元；项目支出27,807,000.00元，与上年对比增加2,330,000.00元，增幅9.1%，主要原因是增加平安城市视频监控项目工程款4,240,000.00元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
国防支出-其他国防支出-其他国防支出150,000.00元，主要用于保障边防办日常工作经费开支。
公共安全支出- 公安-行政运行53,974,465.00元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
公共安全支出- 公安-执法办案200,000.00元，主要用于收戒吸毒人员及打击零星贩毒。
公共安全支出- 公安-其他公安支出23,248,440.00元,主要用于县局辅警工资、留置辅警工资、烟草辅警工资、在押人员、拘留人员给养费、扫黑除恶工作经费、打零收戒工作宣传经费支出。
公共安全支出- 公安-其他公共安全支出11,740,000.00元，用于平安城市视频监控系统建设项目工程款。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休858,973.2元，主要用于行政单位离退休人员工资。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5,786,026.24元，主要用于养老保险缴费。
社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出62,032.93元，主要用于工伤和失业保险费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3,274,095.96元，主要用于单位职工医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出93,310.00元，主要用于单位职工大病保险缴费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3,539,563.2元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资10,281,660.00元（其中：基本支出10,281,660.00元）。
津贴补贴25,156,080.00元（其中：基本支出25,156,080.00元）。
奖金7,072,805.00元（其中：基本支出7,072,805.00元）。
机关事业单位基本养老保险缴费5,786,025.24元（其中：基本支出5,786,025.24元）。
职工医疗保险缴费3,274,095.96元（其中：基本支出3,274,095.96元）。
其他社会保障缴费597,788.33元（其中：基本支出597,788.33元）。
住房公积金3,539,563.2元（其中：基本支出3,539,563.2元）。
办公费6,412,400.00元（其中：基本支出6,412,400.00元）。
水费150,000.00元（其中：基本支出150,000.00元）。
电费420,000.00元（其中：基本支出420,000.00元）。
福利费132,000.00元（其中：基本支出132,000.00元）。
邮电费200,000.00元（其中：基本支出200,000.00元）。
差旅费400,000.00元（其中：基本支出100,000.00元，项目支出300,000.00元）。
维修（护）费500,000.00元（其中：基本支出500,000.00元）。
公务用车运行维护费20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元）。
公务接待费20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元）。
工会经费589,927.20元（其中：基本支出589,927.20元）。
其他交通费用2,433,000.00元（其中：基本支出2,433,000.00元）。
退休费858,973.20元（其中：基本支出858,973.20元）。
生活补助22,892,587.4元（其中：基本支出7,575,587.4元，项目支出15,317,000.00元）。
委托业务费450,000.00元（其中：项目支出3450,000.00元）。
信息网络及软件购置更新11,740,000.00元（其中：项目支出11,740,000.00元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马县公安局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元，较上年增加1,200.00元，增幅3.09%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
耿马县公安局2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。
（二）公务接待费
耿马县公安局2022年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加1,200.00元，增幅6.38%，国内公务接待批次约为8次，共计接待约60人次。
增加原因为2022年度为党的二十大胜利召开，各项安保维稳任务多，上级督导较多，相应接待批次相应增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马县公安局2022年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化。公务用车运行维护费20,000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为33辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
耿马县公安局高度重视预算绩效管理工作，成立了局机关财政经费支出项目绩效领导小组。制定了《耿马县公安局预算绩效管理暂行办法》等文件，进一步明确了工作职责，规范细化了预算绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价及结果应用等工作。认真贯彻执行相关指示精神，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。
2022年耿马县公安局重点项目为“平安城市系统建设项目经费”，该项目年度绩效目标为：为提升我县相关职能部门开展维护稳定、城市管理、反恐防暴、抢险救灾、治安防范、应急指挥、边境管控、打击犯罪的视频监控网络支撑能力。按照“政府主导、公安牵头、部门协同、社会参与”格局建设公共区域视频监控系统，健全立体化社会治安防控体系，构建平安和谐新耿马，2017年8月启动建设耿马县平安城市视频监控系统建设项目，2019年1月15日，通过了对耿马县平安城市视频监控系统建设项目竣工验收，现2022年需支付项目工程款11,740,000.00元。建成了一套覆盖耿马自治县的高清化、智能化、实战化平安城市监控系统，全力推进耿马公安信息化暨“智慧公安”建设，全力拓展和创新信息化应用。切实提高耿马县社会治安防控预知、预测、预警的能力和水平，有效遏制了各类案件的发生。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马县公安局2022年机关运行经费安排4,922,127.2元，与上年对比增加609,735,24.00元，增加原因为：人均公用经费增加，从5,700.00元增加至7,200.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，耿马县公安局资产总额182,802,101.06元，其中，流动资产55,574,863.03元，固定资产135,504,326.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程38,918,133.67元，无形资产5,922,505.03元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少14,851,193.08元，其中固定资产增加6,150,724.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值518,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
（四）空表说明
1.项目支出绩效目标表（另文下达）：耿马傣族佤族自治县公安局2022年度预算无另文下达项目。
2.政府性基金预算支出预算表：耿马傣族佤族自治县公安局2022年度预算无政府性基金预算支出。
3.部门政府采购预算表：耿马傣族佤族自治县公安局2022年度预算无部门政府采购预算。
4.部门政府购买服务预算表：耿马傣族佤族自治县公安局2022年度预算无政府购买服务项目。
5.县对下转移支付预算表：耿马傣族佤族自治县公安局2022年度预算无县对下转移支付项目。
6.县对下转移支付绩效目标表：耿马傣族佤族自治县公安局2022年度预算无县对下转移支付项目。
7.新增资产配置表：耿马傣族佤族自治县公安局2022年度预算无新增资产配置。
耿马县公安局2022年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
平安城市视频监控系统建设项目经费
二、立项依据
经耿马自治县第十五届人民政府第三次县长办公会议<2017>，研究通过了关于开展平安城市建设的相关事宜），由我局牵头组织实施“耿马县平安城市建设项目”（以下简称“项目”）建设。
三、项目实施单位
耿马县公安局
四、项目基本概况
为提升我县相关职能部门开展维护稳定、城市管理、抢险救灾、治安防范、应急指挥、打击犯罪的视频监控支撑能力。按照“政府主导、公安牵头、部门协同、社会参与”格局建设公共区域视频监控系统，健全立体化社会治安防控体系，构建平安和谐新耿马，2017年8月启动建设耿马县平安城市建设项目，2019年1月15日，通过了对耿马县平安城市建设项目竣工验收。
五、项目实施内容
分阶段完成建设。
六、资金安排情况
预算批复1,174,000.00元。
七、项目实施计划
按时完成项目建设。
八、项目实施成效
健全立体化社会治安防控体系，构建平安和谐新耿马。
监督索引号53092600231200111
