监督索引号53092600213100000
耿马自治县政协办公室2022年度预算公开
耿马自治县政协办公室2022年预算公开目录
第一部分 耿马自治县政协办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 耿马自治县政协办公室2022年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马自治县政协办公室2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
耿马自治县政协办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，政协耿马傣族佤族自治县委员会是中国人民政治协商会议的地方委员会。主要职责是：
1、政治协商
对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商；就重大政策、重要问题进行重点协商。
2、民主监督
对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行、对县级国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。
3、参政议政
对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研、视察、评议，通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向中共耿马傣族佤族自治县委员会和耿马傣族佤族自治县人民政府提出意见和建议。
（二）机构设置情况
根据上述职责，中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会机关设置工作部门8个（正科级）。分别是：1、办公室；2.经济和农业农村委员会；3.委员联络和学习委员会；4.人口资源环境委员会；5.民族宗教和港澳台侨外事委员会；6.文史教科文卫体委员会；7.提案委员会；8.社会和法制委员会。
（三）重点工作概述
1.推进党史学习教育，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。
2.发挥专门协商机构作用，推动耿马高质量跨越发展。
3.加强思想政治工作引领，推动建言资政和凝聚共识双向发力
4.完善人民政协制度机制，推动基层治理体系建设。
5.持续加强自身建设，推动工作提质增效。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制18人，事业编制0人。在职实有37人，其中： 财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员32人，其中： 离休0人，退休32人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入9185914.89元，其中：一般公共预算9185914.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加485520.62元，增幅5.58%，主要原因一是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增，同时，对应的职工保险、公积金等增加；二是2022年项目批复调整，新增委员活动经费项目。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入9185914.89元，其中:本年收入9185914.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9185914.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加485520.62元，增幅5.58%，主要原因一是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增，同时，对应的职工保险、公积金等增加；二是2022年项目批复调整，新增委员活动经费项目。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出9185914.89元。财政拨款安排支出9185914.89元，其中：基本支出8545914.89元，与上年对比增加455520.62元，增幅5.63%，主要原因是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增；同时，对应的职工保险、公积金等增加；项目支出640000元，与上年对比增加30000元，增幅4.92%，主要原因是2022年项目批复调整，新增委员活动经费项目。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-政协事务-行政运行6099232.22元，主要用于保障全厅工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
一般公共服务支出-政协事务- 一般行政管理事340000元，主要用于政协各委室工作经费、政协履职以及开展政协委员活动。
一般公共服务支出-政协事务-政协会议300000元，主要用于政协会议的召开相关费用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休666230.4元，主要用于政协机关行政性开支的离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出880099.52元，主要用于政协机关基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出10811.62元，主要用于社会保障中工伤保险和失业保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗417014.57元，主要用于政协机关行政性开支的医疗经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出21700元，主要用于政协机关社会保障中大病保险缴费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金450826.56元，主要用于政协机关在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资1784064元（其中：基本支出1784064元）。
津贴补贴2464524元（其中：基本支出2464524元）。
奖金1084672元（其中：基本支出1084672元）。
机关事业单位基本养老保险缴费880099.52元（其中：基本支出880099.52元）。
职工基本医疗保险缴费417014.57元（其中：基本支出417014.57元）。
其他社会保障缴费82834.08元（其中：基本支出82834.08元）。
住房公积金450826.56元（其中：基本支出450826.56元）。
福利费46400元（其中：基本支出46400元）。
差旅费18980元（其中：基本支出18980元）。
办公费360000元（其中：基本支出20000元，项目支出340000元）。
邮电费13320元（其中：基本支出13320元）。
公务接待费30000元（其中：基本支出30000元）。
工会经费75137.76元（其中：基本支出75137.76元）。
公务用车运行维护费60000元（其中：基本支出60000元）。
其他交通费用408600元（其中：基本支出408600元）。
退休费666230.4元（其中：基本支出666230.4元）。
生活补助43212元（其中：基本支出43212元）。
会议费300000元（其中：项目支出300000元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马自治县政协办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90000元，较上年增加2010元，增幅2.28%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
耿马自治县政协办公室2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。
（二）公务接待费
耿马自治县政协办公室2022年公务接待费预算为30000元，较上年较上年增加2010元，增幅7.18%，国内公务接待批次为46次，共计接待460人次。
增加原因：用于开展2022年“协商在基层”协商议事会议和边境议事室建设工作，公务接待费批次和接待人数增加，导致预算经费增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马自治县政协办公室2020年公务用车购置及运行维护费为60000元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费60000元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
本机关公务用车购置及运行维护费预算无变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）重点项目：召开政协会议。
（二）项目年度目标
1.推进党史学习教育，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；
2.发挥专门协商机构作用，推动耿马高质量跨越发展；
3.加强思想政治工作引领，推动建言资政和凝聚共识双向发力；
4.完善人民政协制度机制，推动基层治理体系建设；
5.持续加强自身建设，推动工作提质增效。
（三）项目绩效目标设置情况
为保证会议顺利进行并取得圆满成功。
（四）项目预期绩效
对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商；就重大政策、重要问题进行重点协商；对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行，对全县国家机关及其工作人员的工作进行民主监督； 对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研、视察、评议，通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向中共耿马傣族佤族自治县委员会和耿马傣族佤族自治县人民政府提出意见和建议。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马自治县政协办公室2022年机关运行经费安排672437.76元，与上年对比增加17270.56元，增加原因:公务用车补贴及工会经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，耿马自治县政协办公室资产总额1718856.23元，其中，流动资产1265076.03元，固定资产450953.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2826.4元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5442748.22元，其中固定资产减少122149.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
(四）空表说明
1.项目支出绩效目标表：2022年本单位预算无另文下达的项目支出，故此表无数据。
2.政府性基金预算支出预算表：2022年本单位预算无政府性基金预算财政拨款收入，故此表无数据。
3.部门政府采购预算表：2022年本单位预算无政府采购计划，故此表无数据。
4.部门政府购买服务预算表：2022年本单位预算无政府购买服务项目，故此表无数据。
5.县对下转移支付预算表：2022年本单位预算无县对下转移支付预算，故此表无数据。
6.县对下转移支付绩效目标表：2022年本单位预算无县对下转移支付预算，故此表无数据。
7.新增资产配置表：2022年本单位预算无新增资产配置，故此表无数据。
耿马自治县政协办公室2022年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
政协十六届一次会议经费。
二、立项依据
根据县政协工作职责和2022年的工作重点，本着保日常运转和工作支出的原则，经主席会议研究，提出县政协机关2022年度经费支出预算。
三、项目实施单位
耿马自治县政协办公室。
四、项目基本概况
对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商；就重大政策、重要问题进行重点协商；对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行，对全县国家机关及其工作人员的工作进行民主监督； 对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研、视察、评议，通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向中共耿马傣族佤族自治县委员会和耿马傣族佤族自治县人民政府提出意见和建议。
五、项目实施内容
召开政协十六届一次会议，会议期间的委员住宿费、伙食费、补助费，车辆燃油以及其他不可预见费用。
六、资金安排情况
本级财力安排资金300000元。
七、项目实施计划
召开政协十六届一次会议，会议期间的委员住宿费、伙食费、补助费，车辆燃油以及其他不可预见费用。
八、项目实施成效
为保证会议顺利进行并取得圆满成功。
监督索引号53092600213100111
