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耿马傣族佤族自治县公安局森林警察大队2022年部门预算

耿马傣族佤族自治县公安局森林警察大队2022年预算公开目录 

第一部分  耿马傣族佤族自治县公安局森林警察大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县公安局森林警察大队2022年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县公安局森林警察大队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 耿马傣族佤族自治县公安局森林警察大队2022年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

行业警种体制机制改革后，森警部门在办理原有管辖案件外，新增了生态环境、生物安全、食品药品和知识产权类案件办理职责。全省部分州（市）县（区）已挂牌并开展工作，我队将积极组织民警认真学习相关法律法规、刻苦钻研解决问题的方法，增强食品药品知识产权类违法犯罪行为严打意识，掌握食品药品知识产权各项法律法规，熟悉涉食涉药涉知识产权领域公安业务，增强自身在新形势下打击环食药犯罪能力，切实提高执法办案水平。

（二）机构设置情况

纳入2022年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1 个，单位内设机构有：办公室、政工办、法制室、治安中队、刑侦中队、勐撒森林派出所、孟定森林派出所。

（三）重点工作概述

1、认真开展好各项专项行动，确保森林资源安全。为确保全县林区社会治安稳定，严厉打击破坏森林和野生动物资源各类违法犯罪活动，有效遏制案件高发态势。

2、严厉打击破坏森林资源违法犯罪行为。根据上级公安机关统一安排部署，森林警察大队切实发挥职能作用，全面落实中央巡视组反馈问题整改和县委、县政府关于生态环境保护重要部署要求，充分发挥森林公安职能作用，以开展“昆仑2021”专项行动、严厉打击破坏九大高原湖泊和六大水系生态环境违法犯罪攻坚战、种茶毁林等破坏森林资源专项行动为抓手，严厉打击涉林犯罪活动。

3、扎实开展森林防火工作。森警大队紧紧围绕森林草原防灭火工作的中心，以习近平生态文明思想为指导，认真贯彻落实了各项森林草原防灭火工作，扎实地做好各项森林草原防灭火工作。

4、积极开展疫情防控工作。积极配合县局做好疫情防控工作，抽派警力7人配合做好孟定大花桥卡点堵卡、排查工作，抽派警力1人配合看守所做好轮班看守工作。且充分利用专题宣传讲座、发放宣传资料、粘贴通告等传统法律法规宣传及新媒体宣传相结合的模式，加大法律法规、野生动物典型案例及疫情防护相关知识的宣传力度，提高社会各界和广大群众的法律意识，营造浓厚舆论氛围。

5、扎实开展政法队伍教育整顿。按照局党委关于公安队伍教育整顿的决策部署，森警大队紧紧围绕“五个过硬”要求，抓好筑牢政治忠诚、清除害群之马、整治网瘴痼疾、弘扬英模精神”四项任务的相互贯通，扎实推进学习教育、查纠整改、总结提升的不断深化。针对存在问题，森警大队主动向局政法队伍教育整顿办公室说明情况，并按照局整顿办要求边查边治、立行立改，把存在问题整改到位。

 二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制16人，工勤编制1人。其中： 财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 6人，其中： 退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入5520646.13元，其中：一般公共预算5520646.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加734550.2元，增幅15.35%，主要原因是工资基数增加，相关社会保险基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入5520646.13元，其中:本年收入5520646.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5520646.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加734550.2元，增幅15.35%，主要原因是工资基数增加，相关社会保险基数增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出5520646.13元。财政拨款安排支出5520646.13元，其中：基本支出4860646.13元，与上年对比增加734550.2元，增幅17.80%，主要原因是干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增；项目支出660000元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-公安-行政运行3687042.02元，主要用于保障我部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等）；商品和服务支出（主要包含：办公费、办案业务费、业务装备费、水费、电费、差旅费等）。

公共安全支出-公安-其他公安支出717600元，主要用于保障辅警各项经费（包含辅警工资、社会保险费等）。

社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-行政单位离退休127713元，主要用于退休人员原渠道发放的退休费支出。

社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出514644.48元，主要用于在职民警的基本养老保险缴费支出。

其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出4518.94元，主要用于在职民警的工伤、生育保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗221849.93元，主要用于在职民警的基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出7440元，主要用于在职民警的大病医疗保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金239837.76元，主要用于在职民警的住房公积金单位部分缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资694344元（其中：基本支出694344元）。

津贴补贴1703244元（其中：基本支出1703244元）。

奖金57862元（其中：基本支出57862元）。

绩效工资432000元（其中：基本支出432000元）。

机关事业单位基本养老保险缴费514644.48元（其中：基本支出514644.48元）。

职工基本医疗保险缴费221849.93元（其中：基本支出221849.93元）。

其他社会保障缴费38178元（其中：基本支出38178元）。

住房公积金239837.76元（其中：基本支出239837.76元）。

办公费501600元（其中：基本支出501600元）。

电费13200元（其中：基本支出13200元）。

差旅费23400元（其中：基本支出23400元）。

工会经费39972.96元（其中：基本支出39972.96元）。

公车运行维护费20000元（其中：基本支出20000元）。

其他交通费用166200元（其中：基本支出166200元）。

离退休费127713元（其中：基本支出127713元）。

生活补助717600元（其中：基本支出57600元、项目支出660000元）。

福利费9000元（其中：基本支出9000元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

2022年我部门无采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马县森林警察大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马县森林警察大队2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马县森林警察大队2022年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马县森林警察大队2022年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费20000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

      无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马县森林警察大队2022年机关运行经费安排773372.96元，与上年对比增加271191元，增幅54%。主要原因是有人员调入，相关工作运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，耿马县森林警察大队资产总额10539269.23元，其中流动资产1594159.59元，固定资产7157938.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1787171.3元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产处置收入0元。截止2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 （四）空表说明

1.项目支出绩效目标表（另文下达）：我单位2022年没有另文下达的项目支出绩效，故本表无数据。

2.政府性基金预算支出预算表：我单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

3.部门政府采购预算表：我单位没有政府采购资金预算，故本表无数据。

4.部门政府购买服务预算表：我单位没有政府购买服务资金预算，故本表无数据。

5.县对下转移支付预算表：我单位没有对下转移支付，故本表无数据。

6.县对下转移支付绩效目标表：我单位没有转移支付资金，故本表无数据。

7.新增资产配置表：我单位没有新增资产预算，故本表无数据。

耿马傣族佤族自治县公安局森林警察大队2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

监督索引号53092600255400111

2022年预算公开表.xlsx