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勐永镇人民政府2022年度预算公开

勐永镇人民政府2022年预算公开目录

第一部分 勐永镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 勐永镇人民政府2022年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 勐永镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

勐永镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设金和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

    3.领导镇政权机关、团体组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以

及各自章程履行职责。

4.加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训选拔、考核何监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7.执行本级人民代表大会的决议和上级管家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

10.保护各种经济组织的合法权益。

11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12.保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2022年部门预算编报的单位共12个，分别是勐永镇党委办公室、勐永镇基层党建综合办、勐永镇经济发展办、勐永镇社会事务和社会治安综合治理信访办、勐永镇扶贫开发办、勐永镇财政所、勐永镇文化和旅游广播电视体育服务中心、勐永镇村镇规划服务中心、勐永镇社会保障服务中心、勐永镇林业草原服务中心、勐永镇农业农村服务中心、勐永镇水务服务中心。其中行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。

部门在职在编实有人数60人，离退休人员26人，在编实有车辆4辆。

（三）重点工作概述

一是紧扣短板弱项，推动经济高质量发展。二是紧扣脱贫攻坚与乡村振兴，同步实现全面小康。三是紧扣转型发展，全力以赴建设特色产业。四是紧扣项目建设，夯实跨越发展基础。五是紧扣动能转换，全力以赴推进改革开放。六是紧扣绿色发展理念，全力以赴建设美丽勐永。七是紧扣社会保障体系，全力以赴谋民生求福祉。八是紧扣和谐稳定，全力以赴共建共治共享。九是紧扣转职能优服务，全面推进政府自身建设。加快推进政府职能转变，加强政务服务体系建设，努力提升公共服务效能，让群众办事更加省心、省时、省钱。加强责任政府建设，着力增强群众观念。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制 25人，事业编制43人。在职实有60人，其中：财政全供养 60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 26人，其中：离休 0人，退休26人。

车辆编制4辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入15934318.30元，其中：一般公共预算15934318.30元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1000103.00元，增幅6.70%，主要原因是干部职工基本工资调资及职级晋升、工资档次变动，2022年预算项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入15934318.30元，其中:本年收入15934318.30元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15934318.30元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1000103.00元，增幅6.70%，主要原因是干部职工基本工资调资及职级晋升、工资档次变动，2022年预算项目增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出15934318.30元。财政拨款安排支出15934318.30元，其中：基本支出15094318.30元，与上年对比增加560103.00元，增幅3.85%，主要原因是干部职工基本工资调资及职级晋升、工资档次变动，造成调增；项目支出840000.00元，与上年对比增加440000.00元，增幅110%，主要原因是2022年预算项目增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-行政运行150495.44元，主要用于人大日常办公运行维护费及工资福利支出相关费用。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行6113455.68元，主要用于村（社区）干部生活补助及工资福利支出相关费用、公用经费的支出。

一般公共服务支出-财政事务-行政运行536819.36元，

主要用于行政人员工资福利支出相关费用和公用经费的支出。

    一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行455313.20元，主要用于纪检人员日常办公运行维护费及工资福利支出相关费用。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行369341.48元，主要用于行政人员工资福利支出相关费用和公用经费的支出。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化483695.04元，主要用于全镇事业人员工资和公用经费的支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出309674.16元，主要用于全镇事业人员工资和公用经费的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休529743.00元，主要用于退休人员工资支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1438839.58元，主要用于养老保险缴费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出31825.10元，主要用于工伤、失业保险缴费。

卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出

134880.00元，主要用于计生宣传员、计划生育信息员工资发放。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗254085.66元，主要用于医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗329624.98元，主要用于医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出26970.00元，主要用于大病补充医疗保险缴费。

节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护200000.00元，主要用于提升人居环境。

城乡社区支出- 城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理374887.68元，主要用于村（社区）国土规划员补助及全镇事业人员工资、公用经费的支出。

农林水支出-农业农村-事业运行2070737.09元，主要用于全镇事业人员工资和公用经费的支出。

农林水支出-农业农村-事业运行100000.00元，主要用于风貌提升改造项目专项资金支出。

农林水支出-林业和草原-事业机构490439.28元，主要用于全镇事业人员工资和公用经费的支出。

农林水支出-水利-水土保持362453.04元，主要用于全镇事业人员工资和公用经费的支出。

农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-农村基础设施建设100000.00元，主要用于2018年民族宗教项目及2016年扶持人口较少民族发展项目支出。

农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-生产发展440000.00元，主要用于农业产业强镇示范建设项目支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金631038.53元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资2304492.00元（其中：基本支出2304492.00元）。

津贴补贴2847470.40元（其中：基本支出2847470.40元）。

奖金752718.00元（其中：基本支出752718.00元）。

绩效工资1377192.00元（其中：基本支出1377192.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费841384.70元（其中：基本支出841384.70元）。

职工基本医疗保险缴费583710.64元（其中：基本支出583710.64元）。

其他社会保障缴费58795.10元（其中：基本支出58795.10元）。

住房公积金631038.53元（其中：基本支出631038.53元）。

办公费631850.00元（其中：基本支出631850.00元）。

水费2000.00元（其中：基本支出2000.00元）。

公务接待费42150.00元（其中：基本支出42150.00元）。

电费3200.00元（其中：基本支出3200.00元）。

培训费10000.00元（其中：基本支出10000.00元）。

差旅费10000.00元（其中：基本支出10000.00元）。

工会经费105173.09元（其中：基本支出105173.09元）。

公务用车运行维护费60000.00元（其中：基本支出60000.00元）。

其他交通费用250800.00元（其中：基本支出250800.00元）。

退休费529743.00元（其中：基本支出529743.00元）。

生活补助3455145.96元（其中：基本支出3455145.96元）。

机关事业单位基本养老保险缴费597454.88元（其中：基本支出597454.88元）。

基础设施建设690000.00元（其中：项目支出690000.00元）。

办公设备购置150000.00元（其中：项目支出150000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐永镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计102150.00元，较上年减少1350.00元，减幅为1.30%。其中：公务用车购置及运行维护费支出60000.00元，公务接待费支出42150.00元；较上年减少1350.00元，减幅3.10%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

勐永镇人民政府2022年没有因公出国（境）费。

本单位因公出国（境）费无增减变动。

（二）公务接待费

勐永镇人民政府2022年公务接待费预算为42150.00元，较上年减少1350.00元，减幅3.10%。国内公务接待批次为85次，共计接待843人次。

减少原因为：我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

勐永镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费60000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

本单位公务用车购置及运行维护费预算无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

围绕推动经济高质量发展，增强边疆民族地区治理能力，保障和改善民生，决战脱贫攻坚，勐永镇将进一步推进项目进度，做好项目绩效评价工作。为保障中央的决策部署和省市县委的工作要求落地落实，根据项目实际情况制定项目绩效目标。在制定项目的绩效目标时，充分考虑了项目的实施结果和预期成效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐永镇人民政府2022年机关运行经费安排946881.20元，主要用于保障全镇工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年比较减少123511.20元，减幅11.54%，减少原因为：严格落实县委、县政府“过紧日子”及厉行节约要求，减少机关运行成本。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，勐永镇人民政府资产总额9497063.52元，其中，流动资产6286931.24元，固定资产3000983.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产209148.44元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少11090161.68元，其中固定资产增加53147.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.项目支出绩效目标表（另文下达）：勐永镇人民政府2022年度预算项目支出绩效目标无另文下达。

2.政府性基金预算支出预算表：勐永镇人民政府2022年度预算无政府性基金预算支出。

3.部门政府采购预算表：勐永镇人民政府2022年度预算无政府采购预算项目。

4.部门政府购买服务预算表：勐永镇人民政府2022年度预算无政府购买服务项目。

5.县对下转移支付预算表：勐永镇人民政府2022年度预算无对下转移支付。

6.县对下转移支付绩效目标表：勐永镇人民政府2022年度预算无对下转移支付。

7.新增资产配置表：勐永镇人民政府2022年度预算无新增资产配置。 

勐永镇人民政府2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

爱国卫生七个专项行动项目专项资金

二、立项依据

勐政请〔2021〕66号

三、项目实施单位

勐永镇人民政府

四、项目基本概况

勐永镇地处耿马县城东北75公里处，东与临翔区章驮、南美乡接壤，西与永德大雪山隔南汀河相望，北与云县幸福镇相接，羊耿线贯穿镇内新和、勐永、河底岗3个坝子，是耿马通往内地交通要道，素有耿马的“北大门”之称。近年来，随着乡村振兴及城乡一体化的推进，各级党委、政府高度重视，不断加大对城乡人居环境的投入，加快重点工程项目建设。

五、项目实施内容

为切实提升爱国卫生及七个专项行动整治工作，打造小而美、小而干净、小而宜居的特色集镇，我镇计划采购消防车1辆，计划投资150000.00元，路灯维修，计划投资50000.00万元，计划总投资200000.00元。

六、资金安排情况

本级财力安排资金200000.00元。

七、项目实施计划

2022年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。

八、项目实施成效

认真实施“绿化、美化、亮化、净化”工程，大力整治“治安秩序、交通秩序、建设秩序、市场秩序”，加快重点工程项目建设。使镇容镇貌“一年一变样”，实现城市生态环境明显改善、环境卫生整洁舒适、功能设施方便齐全、公共秩序井然有序。

监督索引号53092600155700111

 勐永镇人民政府部门预算公开表20220222040458899.xls