耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院2020年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民群众提供医疗与预防保健服务、计划生育技术服务、实施国家基本公共卫生项目。常见病多发病治疗与护理、发放避孕药具、宣传优生优育、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.基本医疗服务

我院开设住院病床20张；拥有一辆急救车；设有综合门诊部、住院部、中医科、基本公共卫生办公室、辅助科室等科室，能开展：B超、DR检查、生化、心电图、三大常规等辅助检查。开展急诊、急救、常见病多发病诊疗，地方病及各种传染病的防治。全院上下根据各级党委政府要求，做好新冠肺炎疫情防控工作，相关体现业务质量的数据可能有所下降，但感到欣慰的是我们处于国家边境高风险疫情防控地区，新冠病毒的扩散蔓延得到了有效控制。

2.基本公共卫生服务

（1）居民健康档案工作

2020年12月止辖区内建立居民健康档案纸质档案 16283份，建档率90%，完成电子档案数15689份，电子建档率95%。

（2）健康教育工作

2020年做了针对常见病、慢性病、传染病防治、食品安全等健康教育宣传资料12种，全年发放宣传资料1850份。开展健康知识讲座12次，参加群众365人次，健康咨询9期，275人；卫生室知识讲座6次。　

（3）免疫规划服务

2020年，乙肝疫苗应种377人次，实种374人次，接种率为99%；卡介苗应种13人次，实种13人次，接种率为100%；百白破应种791人次，实种770人次，接种率为97%；糖丸应种384人次，实种373人次，接种率为97%；乙脑应种427人次，实种411人次，接种率为96%；A群流脑应种355人次，实种324人次，接种率为91%；麻风应种82人次，实种82人次，接种率100%；麻腮风应种398人次，实种389人次，接种率97%；A+C应种432人次，实种404人次，接种率93%，甲肝应种219人次，实种214人次，接种率97%；白破应种170人次，实种168人次，接种率98%；脊灰疫苗应种369人次，实种365人次，接种率为98%；实种共计3880针次，系统录入3860针次。及时进行预防接种AEFI检测和报告。（4）妇幼健康工作管理

①在外院分娩171例，新生儿访视率96%，产后访视率达97%。0-6岁儿童总人数有1818人，健康管理已完成1404人，健康管理率达到77%。早孕检测建册人数为115人，建册率为67.2%，孕产妇系统管理人数为114人，系统管理率为66.6%。0-6岁儿童眼保健检查人数1387人，电子录入率达到92.7%。

②避孕药具工作开展：口服药发放人数97人，发放人次发放数量308盒，外用药发放人数1人，发放数量8盒。避孕套发放人数 189 人，发放数量7030只。放环80例，人流0例。

（5）老年人健康管理服务

截至2020年12月，卫生院共登记管理65岁及以上老年人1159人。完成健康管理1078人。并按要求录入居民电子健康档案系统。健康管理率63.0%。

（6）高血压患者管理

截至2020年12月，卫生院共登记管理并提供随访高血压患者为563人。并按要求录入居民电子健康档案系统。任务完成率93.0%。血压控制率68.5%。

（7）2型糖尿病患者健康管理

截至2020年12月，卫生院共登记管理并提供随访的糖尿病患者为110人。并按要求录入居民电子健康档案系统。任务完成率86.7%。血糖控制率88.6%。

（8）重性精神病患者管理

2020年四排山乡66重性精神病人有人，规范管理66人。

（9）传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务

①2020年，四排山乡共登记传染病1例其中甲类0例，丙类急性出血性结膜炎,报告1例，报告率为100%，及时报告1例，及时报告率为100%，及时报告率达到95%的上级要求。

②在2020，四排山乡未发生公共突发卫生事件，无爆发大疫情。

（10）肺结核病管理

2020年，四排山辖区内共有结核病人13人，疑似肺结核病人转诊5人转诊率达38.46%以上。对每例普通肺结核病人都坚持进行至少10次的访视工作，并有记录。从而进一步规范了四排山结核病的管理工作。

（11）艾滋病防治

全年结合宣传日进行了1次宣传工作，进一步加深了广大群众对艾滋病的认识，从而为四排山艾滋病的防治奠定了良好的基础。

（12）卫生监督协管

在食品卫生方面，积极配合上级部门开展食品及公共场所行业的从业人员的健康体检，每学期不定期对幼儿园食堂进行食品卫生检查，对查出的问题及时反馈给园长，并要求他们进行改进，把食物中毒控制在萌芽状态。继续开展农村50人以上聚餐报告制度，重点加强农村改水改厕工作的落实。

（13）中医药服务

①老年人中医药健康管理服务项目。2020年老年人中医药服务总人数1078人，任务数1030人，截至12月完成人685人。

②0—36个月儿童中医药健康管理服务想项目。2020年儿童中医药服务总人数1304人，任务书783人，截至12月完成人1020人。

（14）死因监测及肿瘤监测

 2020年四排山乡共报告死因106人次，报告106次系统录入率达100%以上。2020年四排山乡管理肿瘤病人，按不同的管理时间对病人进行随访。

（15）家庭医生签约服务

 2020年四排山共签约居民16308人，其中建档立卡已签约8828人，签约率达到100%。0-6岁儿童已签约1921人、签约率达到90%，65岁以上老年人已签约1159人、签约率达到100%，孕产妇已签约127人、签约率达到92%，高血压已签约563人、签约率达到100%，糖尿病已签约110人、签约率达到100%，肺结核已签约25人、签约率达到100%，重性精神疾病已签约66人、签约率达到100%，残疾人已签约26人、签约率达到100%，计划生育特殊家庭已签约2人、签约率达到100%。

3.重大公共卫生

（1）卫生院积极配合民政部门完成婚姻登记人群免费艾滋病检测48人。孕产妇筛查完成检测51人。

（2）按照《耿马自治防治艾滋病工作目标管理责任书》截至2020年12月我院对四排山群众进行HIV检测568人。

4.健康扶贫工作

（1）四排山卫生院基础设施建设及床位规模已达标，村卫生室房屋建设均到60平米以上，做到四室分离，通电、通水、通网，同时配齐标准化基本设施设备，已按每一千人口配备村医一名。

（2）成立家庭医生签约服务领导小组及专业技术团队，截至目前累计签约15190人，其中建档立卡贫困户4617人，建档立卡贫困户签约率100%；0-6岁儿童签约1371人，签约率达到77%；65岁以上老人已签约1741人，签约率达到90.33%；孕产妇签约63人，签约率达到90%，高血压患者已签约1060人，签约率达到100%；糖尿病患者已签约214人，签约率达到100%；肺结核已签约16人，签约率达到100%；重性精神疾病已签约164人，签约率达到80%；计划生育特殊家庭已签约4人，签约率100%；及时解决患病其中就诊转诊问题。

（3）针对建档立卡贫困户1334户6006人，我院组织人员了进行两轮进村入户摸底排查，共筛查出患病67户338人，其中大病15户70人，其中26类32种7户25人。‚慢病253户268人。100%完成大病集中救治，住院报销比例全部达到90%以上，并录入系统管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位内设机构10个，分别是：临床科、中医科、护理部、药剂科、功能科、办公室、财务科、医保科、后勤科、基本公共卫生办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院部门2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院部门2020年度收入合计422.75万元。其中：财政拨款收入247.47万元，占总收入的58.54%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入154.64万元，占总收入的36.58%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入20.64万元，占总收入的4.88%。与上年总收入329.55万元相比较增长93.2万元，同比增长28.28%。增长的主要原因为疫情原因财政拨入疫情经费增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院部门2020年度支出合计472.59万元。其中：基本支出196.13万元，占总支出的41.5%；项目支出276.46万元，占总支出的58.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年总支出350.67万元相比较增长121.92万元，同比增长34.76%。增长的主要原因为人员增加，人员经费支出增加；疫情防控项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出196.13万元。与上年日常支出155.7万元相比较增长40.43万元，同比增长25.96%。增长的主要原因为本年度发放了以前年度乡镇补贴及绩效工资，导致人员经费增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出185.65万元，占基本支出的94.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.48万元，占基本支出的5.3%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出276.46万元。与上年专项业务工作的经费支出194.88万元相比较增长81.58万元，同比增长41.86%。增长的主要原因为疫情防控项目经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.医疗业务收入项目商品和服务支出137.29万元；对个人和家庭的补助支出13.5万元；资本性支出4.42万元；

2.基本药物项目商品和服务支出7.89万元；对个人和家庭的补助支出10.63万元；

3.基本公共卫生项目商品服务支出38.17万元；对个人和家庭的补助支出52.03万元；

4.重大公共卫生项目商品服务支出0.78万元；

5.疫情防控项目商品服务支出1.7万元；资本性支出2.60万元；

6.中医（民族医）项目商品服务支出10万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出316.71万元，占本年支出合计的67.01%。与上年一般公共预算财政拨款支出184.5万元相比较增长132.21万元，同比增长71.65%。增长的主要原因为疫情防控项目经费支出增加；本年度发放了以前年度乡镇补贴及绩效工资，导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出21.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于事业单位离退休费6.54万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出12.01万元；机关事业单位职业年金缴费支出1.79万元；其他社会保障和就业支出0.82万元。

  2.卫生健康（类）支出283.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.62%。主要用于乡镇卫生院工资福利支出148.69万元；商品和服务支出2.53万元；对个人和家庭的补助支出1.4万元；基本药物项目商品和服务支出7.89万元；对个人和家庭的补助支出10.63万元；基本公共卫生项目商品服务支出38.17万元；对个人和家庭的补助支出52.03万元；重大公共卫生项目商品服务支出0.78万元；疫情防控项目商品服务支出1.7万元；事业单位医疗类支出，工资福利支出10万元，中医（民族医）药专项，资本性支出10万元。

3.住房保障（类）支出11.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于住房公积金支出11.71万元。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.57万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.05万元，下降100%。其中：因公出国境费支出决算0万元，与上年比较无变化。公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，与上年比较无变化；公务接待费支出决算0万元，与上年比较无变化。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为按政策要求缩减“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院资产总额640.25万元，其中，流动资产236.62万元，固定资产506.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.46万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加112.9万元，其中固定资产增加62.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营预算收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。