耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校2020年度

　　部门决算

　　目录

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
    2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
    3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

　　4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

　　5、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
    6、组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、抓好党建工作。坚决贯彻落实党中央及上级领导的决策部署，落实好“三会一课”，深入开展“两学一做”学习教育，积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“讲忠诚、严纪律、立政德”主题警示教育，抓好基层党组织标准化建设。成立工作领导小组，加强学校意识形态管理。坚决做到“两个维护”，牢固树立“四个意识”，自觉坚守“四个自信”，充分发挥党员干部的先锋模范作用，强化党建的引领，以党建来促进学校各项工作的提升和发展。

　　2、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，围绕县教体局年度工作部署，密切关注学校现阶段发展态势、突出问题，全面贯彻国家教育方针，树立危机意识，全面推荐素质教育，狠抓教学常规和教研工作，加强校风和学风建设。

　　3、切实加强教学常规管理，注重教学过程的管理和监控，促进教学秩序科学化、系列化、制度化，加强教学督查，建立检查、通报制度，并纳入教职工年度工作考核，充分调动全体教师工作的积极性。

　　4、狠抓安全工作。学校始终把安全工作放在首位,全面落实安全工作“党政同责、双责”岗位责任制,落实好安全工作管理,层层签订责任书,构建安全责任体系。扎实推进教育领域扫黑除恶治乱专项斗争，结合校园实际，全面开展校园欺凌、校园及周边治安综合治理。协调配合,齐抓共管,加大校园内外合治理力度。安全排查形成常态化,及时消除隐患,规范档案建设,严格责任追究。

　　5、新冠肺炎疫情防控工作抓实抓牢。成立了疫情防控工作领导小组，制定了《耿马自治县福荣九年一贯制学校应对新冠肺炎疫情工作应急预案》，严格执行各级各有关部门的部署要求，将爱国卫生“7个专项行动”和疫情防控工作有效结合，共同推进。2020年完成学校旱厕改造任务，学校改造和新建洗手台9座。爱国卫生运动成效明显，学校疫情防控全面实现常态化管理。

　　6、学校加强对控辍保学工作的领导，成立了控辍保学领导小组，动员和组织社会、家庭、学生等各方面的力量，共同参与控辍保学工作，齐抓共管，常抓不懈，经常家访，及时掌握“双困生”的思想动态，经过全校教职工共同努力，落实了惠民政策，强化了制度措施，控辍保学工作成效明显。

　　7、对财务进行规范化管理，同时与财政部门及时沟通学习，积极参与财政部门组织的预算、决算、编报、审核等方面工作，并认真按时完成。在全体教职员工求实创新、兢兢业业的共同努力下，圆满地完成了本年度的各项工作任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。分别是：校长办、副校办、行政办公室、总务处、教务处、政教处、财务室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校部门2020年末实有人员编制42人。其中：事业编制47人；在职在编实有事业人员47人（含工勤人员1人），离退休人员7人。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校部门2020年度收入合计885.91万元。其中：财政拨款收入885.62万元，占总收入的99.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.3万元，占总收入的0.03%。（其中：国家税务局耿马分局拨入三代手续经费0.3万元），占总收入的0.03%。与上年对比增长16.36%，本年收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校部门2020年度支出合计924.53万元。其中：基本支出751.46万元，占总支出的81.28%；项目支出173.06万元，占总支出的18.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增长 22.62%，本年收入增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出751.46万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出713.16万元，占基本支出的94.9%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38.3万元，占基本支出的5.1%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出173.06万元。与上年对比增长20.47%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出924.46万元，占本年支出合计的99.99%。与上年对比增长22.64%，本年收入增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出783.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.76%。普通教育783.59万元：包括小学教育391.93万元，初中教育387.71万元，其他普通教育支出3.94万元。

　　2.社会保障和就业（类）支出48.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。行政事业单位离退休46.98万元：包括事业单位离退休15.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出31.40万元；其他社会保障和就业支出1.26万元：包括其他社会保障和就业支出1.26万元。

　　3.卫生健康（类）支出50.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。行政事业单位医疗50.42万元：包括事业单位医疗48.97万元，其他行政事业单位医疗支出1.45万元。

　　4.住房保障（类）支出42.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。住房保障支出42.2万元：包括住房改革支出42.2万元：其中住房公积金42.2万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，今年本单位未编制因公出国境预算；三公经费与去年对比的“因公出国境支出决算0万元，因公出国境费支出决算0万元，与上年比较无变化。

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元，其中国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校部门2020年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校部门资产总额453.69元，其中，流动资产85.44元，固定资产368.25元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产13.09元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9.96万元，其中无形资产增加13.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额1.96万元，其中：政府采购货物支出1.96万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.96万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。