耿马傣族佤族自治县城关完全小学部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县城关完全小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县城关完全小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策，坚持依法治教、依法治学。

　　2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

　　3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

　　4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

　　5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

　　7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.群策群力，人人参与，投入了大量的人力、财力和物力，圆满完成疫情防控工作，确保正常的教育教学秩序。完成了室内课间操的编排、执行。

　　2.积极准备，圆满完成未成年人思想道德现场会的筹备工作。投入12万元新建学校校史荣誉室、心理健康辅导室；投入5万元更新校园文化、绿美化建设，校园环境得到较大改善；各年级、班级、教师积极参与，精心设计，认真组织全面做好展示筹备工作。

　　3.大力开展评先评优表彰活动。一是组织开展身边榜样评选活动。二是组织开展新时代好少年——系列之星评选活动。三是表彰优秀德育团队。

　　4.全面组织开展爱国卫生七个专项行动，圆满完成省级考核工作。

　　5.落实校本教研活动，扎实推进教学常规管理。一是落实集体备课制度，组织数学组参加县教体局的集体备课示范推广；二是组织六年级教师参加县教体局教学研讨和课堂教学竞赛活动。三是落实教学常规检查工作。

　　6.2019至2020学年度三年级、五年级、六年级学业水平测试总评成绩16家单位第一名，有31位教师成绩进入前10得到表彰。

　　7.积极争取上级支持修建入校主道路、修建体育场，争取入校道路设为禁止停车道路。

　　8.开展安全疏散演练、防恐防爆演练和法治宣传讲座和开展学生心理健康教育活动。

　　9.党支部工作规范开展。评选党员示范岗6个、示范班1个和身边榜样3个；组织“守初心、担使命，学榜样、创一流”主题实践活动组织生活会；落实“三会一课”、主题党日活动、党费收缴和廉政谈话；开展师德师风建设专题工作，组织“立德树人，奋进担当，教育脱贫，托举希望”为主题的教师节朗诵比赛等。

　　10.德育建设工作探索推进。行为规范歌、系列之星评选、主题班队会、大队委建设，成立第一届少工委组织等。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入耿马傣族佤族自治县城关完全小学部门2020年度部门决算编报的事业单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　耿马傣族佤族自治县城关完全小学部门2020年末实有人员编制76人。其中：事业编制76人（含事业工勤编制3人）。

　　离退休人员46人。其中：离休0人，退休46人。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县城关完全小学部门2020年度收入合计1,542.12万元，对比上年收入比增加10.35%，主要原因：1.义教经费生均标准提高；2.根据政府会计制度要求，将其他单位拨付资金列为其他收入，其他收入增加。其中：财政拨款收入1,541.53万元，占总收入的99.96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.59万元，（其中：国家税务局耿马分局拨入三代手续经费0.34万元；耿马县教育体育局拔高层次人生特殊生活补贴0.25万元；），对比上年增加100%，原因是上年度没有此类收入，占总收入的0.04%。

　　二、支出决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县城关完全小学2020年度支出合计1,562.34万元，对比上年增加9.6%，主要原因：2019年结转额度在本年使用。其中：基本支出1,398.43万元，占总支出的89.51%；项目支出163.91万元，占总支出的10.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县城关完全小学正常运转的日常支出1,398.43万元。与上年对比增加6.42%，是因为本年预算支出增加了。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,375.33万元，占基本支出的98.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.1万元，占基本支出的1.65%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县城关完全小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出163.91万元。与上年对比增加了46.7%，因为今年比上年营养改善资金和义务教育保障资金项目支出增加了。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县城关完全小学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,562.09万元，占本年支出合计的99.98%。与上年对比增加了9.6%，主要原因：义教经费生均标准提高。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出1,146.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.39%。普通教育1146.41万元：包括小学教育1146.41万元。

　　2.社会保障和就业（类）支出219.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.03%。行政事业单位离退休211.19万元：包括事业单位离退休102.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出108.99万元，抚恤支出3.56万元，包括死亡抚恤支出3.56；其他社会保障和就业支出4.37万元：包括其他社会保障和就业支出4.37万元。

　　3.卫生健康（类）支出103.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。行政事业单位医疗103.8万元：包括事业单位医疗100.43万元，其他行政事业单位医疗支出3.37万元。

　　4.住房保障（类）支出92.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。住房保障支出92.76万元：包括住房改革支出92.76万元：其中住房公积金92.76万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县城关完全小学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　耿马傣族佤族自治县城关完全小学部门2020年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，耿马傣族佤族自治县城关完全小学部门资产总额1,574.47 万元，其中，流动资产 291.26 万元，固定资产1,283.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,128.46万元，其中固定资产增加950.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额1.16万元，其中：政府采购货物支出1.16万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。