耿马傣族佤族自治县第一中学2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县第一中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县第一中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。 

　　2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 

　　3、配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学。负责抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

　　4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

　　5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

　　6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

　　7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。  

　　8、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、加强师德师风建设。树立“团结、务实、进取、创新”的工作理念，抓实师德师风建设。组织教职工学校教育政策、法规，学习教育理论和业务知识，规范教职工的工作纪律，提高教师政治思想和业务水平，实现依法执教，依法治校。

　　2、狠抓学校精细化管理，建立健全运行机制。健全和完善学校管理制度，促进转变工作作风的深入开展，努力营造认真负责、积极向上的良好工作态度，规范教育教学工作行为。实行定岗定责，专人专岗，并逐步建立了有效的考核管理制度。

　　3、注重过程管理，加强教育教学监管力度。从本学期起，为规范教育教学秩序，学校实行行政领导班子值周和年级组长、年级教师值日制度。学校每天安排行政领导和年级教师值日，由行政领导带领年级值日教师维持学生就餐、就寝秩序，检查学生出勤情况，督查师生上课期间的课堂纪律。

　　4、不断更新教育理念，树立质量意识。教育教学质量是学校的生命线，离开教育教学质量谈学校发展，必将成为无源之水，无根之木，为此，学校以主备课落实教研，以教研提高课堂质量，规范教研流程，把提高课堂效率作为提高教育教学质量的突破口。

　　5、扎实推行年级组长负责制。树立“向管理要质量”的教育理念，扎实推进年级组长负责制。形成“年级组长—班主任—科任教师—学生家长”为主线的管理网络，与年级组签订目标管理责任书，年级组与各班主任再签订目标管理责任书，层层落实教育教学目标任务。

　　6、规范学生行为，培育良好的学风。进一步强化《中学生守则》、《中学生日常行为规范》和《耿马县第一中学五条禁令》的学习，利用国旗下的讲话、主题班会等途径对学生进行行为习惯养成教育，开辟第二课堂，激发学生学习积极性，培养“行为规范，学业优良，身心健康”的学生。

　　7、树立“安全责任重于泰山”的思想，抓实校园安全工作。认真落实《云南省学校安全条例》，着力推进安全管理长效机制建设，不断完善《安全预案》，把安全工作纳入学校教育教学工作的重中之重。做到安全意识，警钟长鸣，及时查找和排查安全隐患，严防重大校园安全责任事故发生，切实保障师生命财产安全。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入耿马傣族佤族自治县第一中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。分别是：校长办、副校办、行政办公室、总务处、教学处、财务室、资助中心、信息中心、党办、心理咨询室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　耿马傣族佤族自治县第一中学2020年末实有人员编制255人（其中：初中专技100名，工勤7名；高中专技139名，工勤9名。)。其中：事业编制255人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员372人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休57人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县第一中学2020年度收入合计5,559.79万元。其中：财政拨款收入5,553.69万元，占总收入的99.89%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6.1万元(市教育体育局拨入2020年高中教学质量奖5万元；云南省教育科学研究院拨联合工作经费（2020年省统测工本费）0.69万元;耿马自治县国家税务局下拨入三代手续费0.41万元)，占总收入的0.11%。

　　本年收入中的一般公共预算财政拨款比上年增长43.27%，原因是本年度将以前年度由教育体育局结转结余分配到各学校列支，财政下达到教育体育局账户中的指标资金由本单位纳入填列；事业收入比上年减少100.00%，原因是高中学费、住宿费为预算外资金，不列为收入。

　　二、支出决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县第一中学2020年度支出合计5,109.66万元。其中：基本支出4,275.6万元，占总支出的83.68%；项目支出834.05万元，占总支出的16.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,275.6万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,197.17万元，占基本支出的98.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78.43万元，占基本支出的1.83%。

　　本年支出中的基本支出人员经费比上年增长23.63%，原因是2020年8月耿马县专项教师招聘新增123人；基本支出公用经费比上年增长237.94%，原因是：2020支出政府购买人员劳务费29万元，人员工会经费支出48.19万元，财政代转2020年政府购买人员住房公积金3.24万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出834.05万元。其中：营养改善计划食堂建设和设备购置奖补资金12.64万元，义教阶段公用经费160.84万元，困难学生生活补助0.20万元，学生营养改善计划专项资金105.90万元，义教均衡设备款11.24万元，普通高中国家助学金76.40万元，普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助111.31万元，普通高中生均公用经费129.37万元，校长劳务费25.70万元，教育发展专项资金（仪器设备款）15.00万元，普通高中教学质量奖补10.00万元，人才援建边疆帮扶人员经费36.90万元，高中学费5.50万元，免费教育补助金104.43万元，营养改善计划食堂建设和设备购置奖补资金21.50万元，国培计划中央专项资金3.43万元，射击项目资金（体育彩票公益金）3.00万元，联合工作经费（省统测工本费）0.69万元。

　　项目支出比上年增长86.49%，原因是：各种资金拨付到位，正常开支。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县第一中学2020年度一般公共预算财政拨款支出5,095.47万元，占本年支出合计的99.72%。

　　本年支出中的基本支出人员经费比上年增长23.63%，原因是2020年8月耿马县专项教师招聘新增123人；基本支出公用经费比上年增长237.94%，原因是：2020支出政府购买人员劳务费29万元，人员工会经费支出48.19万元，财政代转2020年政府购买人员住房公积金3.24万元。项目支出比上年增长86.49%，原因是：各种资金拨付到位，正常开支。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出4,273.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.87%。普通教育4270.03万元：包括小学教育12.64万元，初中教育1859.54万元，高中教育2271.93万元，其他普通教育支出125.93万元；进修及培训3.43万元。

　　2.社会保障和就业（类）支出465.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.14%。行政事业单位养老支出452.98万元包括事业单位离退休119.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出305.97万元、机关事业单位职业年金缴费支出27.03万元；其他社会保障和就业支出12.94万元。

　　3.卫生健康（类）支出356.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。行政事业单位医疗356.08万元包括：事业单位医疗346.46万元、其他行政事业单位医疗支出9.62万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县第一中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，今年本单位未编制因公出国境预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，今年本单位未编制公务用车购置及运行预算；公务接待费支出决算为0万元，今年本单位未编制公务接待预算。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.13万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因是用预算外资金支公务用车运行维护费，不列为支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（无外事接待费支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次）），接待人次0人（无外事接待人次）。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　耿马傣族佤族自治县第一中学2020年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，耿马傣族佤族自治县第一中学资产总额4898.22万元，其中，流动资产2661.07万元，固定资产2237.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1870.06万元，其中固定资产减少1917.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。