耿马傣族佤族自治县职业教育中心2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县职业教育中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县职业教育中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实国家、省、市关于教育体育局工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

　　2. 配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

　　3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

　　4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

　　6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照中等职业教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中等职业教育教学管理，全面推进职业教育，全面提高教育教学质量。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　“十三五”期间，我校全面贯彻落实科学发展观，坚持“一切为了学生”的办学理念，秉承为社会培养 “应用型人才”的办学宗旨，正确处理规模、结构、质量、效益的关系，学科专业建设有了很大发展，积极推进了特色办学的各项改革和探索，构建具有学科专业特色的人才培养体系，确立了人才培养总目标：即培养适应能力强、创新精神强、创业技能强”的特色实用人才。

　　（一）认真做好专业建设、学科建设、教学管理和教研工作。

　　教学常规是对学校教学工作的基本要求，落实教学常规是学校教学工作得以正常有序开展的根本保证，对教师的教学常规管理更是学校管理工作的重点。我校本学年加强了教师教学常规管理，规范了教师的日常教学行为，促进了教师本身的专业发展，提高了课堂教学实效，从而全面提升了教学质量。一是抓好教学计划制定。根据学校工作安排，制定学校教学工作计划、教务处工作计划，安排各综合学科的备课，收集及审批各老师的学科工作计划；二是抓好教学常规工作。按照教学安排，定时完成各项任务。每学期进行三次常规检查。做好考试考核组织工作。对期中、期末考试和各种考试工作进行安排。做好考场安排、监考安排、阅卷安排、成绩统计等工作，确保考试工作顺利有序进行。做好教学资料的发放与收集工作；做好教师教学用书、备课本、听课本的发放、收集、登记工作，让教师备课用书能高效合理地利用；三是抓好教务管理工作。加强对教学文档的管理，为教学工作正常有序开展提供保障。根据学校的工作思路及要求，认真履行工作职责，各项工作力求做到高质高效；四是抓好各项制度的落实。完善、强化教学管理制度，确保教学质量。抓好教研活动制度、教师备课制度、教师听课制度等制度的落实，确保各项工作规范有序开展。五是面向市场办学，设置新专业，不断拓宽办学新路子是我们多年来一直坚持的办学方针。今年，通过市场调研，我们申办了形象健康美学、中餐烹饪等新专业。按照专业设置要求，组织制定了教学大纲，购置了一批开办新专业所需的教学实验设备，新组建了专业实训室，并与上海逐东医疗科技有限公司签订校企联合办学协议，为新专业开办后的正常运作奠定了基础。

　　（二）创设多样平台，建设双师型教师队伍。

　　学校强调“立师德、强师能”，重点打造一支热爱教育事业，钻研教育业务，乐于奉献职教事业的双师型教师队伍。一是加强学习培训，促进师德师风建设。学校坚持每单周的周一下午为政治学习时间，把师德师风建设作为学校的亮点工作，除了集中学习的时间外，还利用教职工例会，适时地组织教师学习中国梦思想，学习党的十八大、党的十九大精神，学习《教师职业道德规范》和《做幸福的班主任》，积极推进双师型教师引领，鼓励中青年教师外出学习培训，提出明确的学习要求，以“弘扬敬业精神，提高育人水平，塑造师德风范”为宗旨，扎实开展一系列师德教育活动，不断提高教师的服务意识，提升教师的政治思想觉悟。通过多种形式的思想教育，增强了教师教书育人的责任感，使命感和危机感，培养了教师爱岗敬业、教书育人、无私奉献的精神；二是创设学习平台，强化教师业务研修。为加快我校青年教师和骨干教师的培养，学校结合实际拟定了合理的教师培训计划，在教师中逐步树立起终身学习的思想。为提高教师的业务水平及教学能力，学校积极为教师创设学习的平台，提供一切机会，让更多的教师走出校门，开阔眼界，学习提高，使教师的业务能力和专业理论有效融合，在学习中不断成长和发展；三是坚持“依托教研实践，立足课堂实效”，对有效课堂教学进行了深入的研究与实践。各教研组结合本组的实际情况进行了深入的研究，教研实践的实施促进了教师的自我反思，调整了教学策略，进而增强了课堂教学的有效性和学生的动手操作能力。

　　（三）完善学生技能实训，提高操作技能。

　　学校以技能大赛为平台，“以赛促教、以赛促学、以赛促改”，将技能大赛体现的新技术、新工艺融入到人才培养方案和课程体系中，对接职业标准和生产过程，让学生在“学中做，做中学”，全面实施基于工作过程的行动导向化、项目化、理实一体化教学模式。着力构建“工学结合、校企融合”的人才培养模式,着力培养学生的职业道德、职业技能和就业创业能力。一是狠抓实训常规管理工作。从制度上规范学生实训的行为习惯，促使学生向现代企业员工岗位素质转型，继续重视实训场地日常管理维护工作，明确实训基地负责人管理职责，切实做好实训场设备维护工作，确保场地整洁、有序、设备运转正常，始终能有效担负学校实习实训工作；二是认真组织学生参加临沧市2020年职业学校技能竞赛；三是组织老师参加2020年全市心理健康说课大赛，并获得市级三等奖。四是从企业中选聘工程师、技师到学校经过教学业务培训后担任实训教师，从社会上聘任有实践经验的工程技术人员到学校任专、兼职教师，为学校汽修专业技能型人才培养培训工作奠定基础。五是深化教育改革，加强实践教学。学校紧紧围绕培养技能型人才确立培养目标，深化教育改革，重视培养学生的动手能力和掌握运用新技术的能力，提高学习能力和适应职业变化的能力及创新精神，提高学生的综合素质。在保证专业技能要求的前提下，要大力压缩理论教学课时，提高实践性教学环节的课时比重，采取“项目教学”、“案例教学”、“计算机模拟仿真实训”等教学方法和教学手段完成教学任务。通过加强实践教学，使学生既掌握了必要的文化基础知识、专业知识，又具有比较熟练的职业技能，成为综合素质高，动手能力强的技能型人才。在加强实训教学中，重视汽车维修的基本操作技能的教学，加强学生汽车一级维护和二级维护的操作熟练性，加强汽车底盘、发动机各零部件的拆装和调整的熟练性，因材施教。同时，建立与实训教学相适应的课程体系，使学生的知识结构和技能水平协调发展。

　　（四）抓实校园管理，提升办学水平。

　　学校高度重视管理机制的建设与改革，有切实可行的规章制度，机构设置合理；监督机制健全，管理手段现代化；积极探索推行人事制度、后勤管理等学校内部管理体制改革。学校运用管理理念，按照管理要素，由党、政、工、青、妇、教务、总务、政教、办公室、招就、产业、保卫等各部门依照学校制度及职能分工，通过认真落实学校的各项制度以及常规管理办法，不断规范对教师、学生、教学、科研、设施、信息、财务、学籍、考试、后勤等各方面分块分条进行细化管理，按照年初既定计划，群策群力认真加以落实，通过努力，有力促进学校的可持续发展。一是建立学校安全保卫工作的各项规章制度，并根据安全保卫工作形势的发展，不断完善充实。建立健全定期检查和日常防范相结合的安全管理制度，以及学生管理、门卫值班、教师值班、防火防灾、防火安全管理、体育器材检查、健康体检等规章制度。对涉及学校安全保卫的各项工作，方方面面夯实安全基础，都要做到有章可循，违章必究，不留盲点，不出漏洞；二是加强安全检查，及时整治整改，安全工作常态化。每学期开学以后，学校把安全教育工作作为重点检查内容之一，积极配合卫生部门对学校卫生进行检查。同时，加强对校园周边的综合整治。对存在的隐患及时向县教育局反映，及时整改；三是开展丰富多彩的教育活动。利用班会、安全课等学科渗透等途径，通过讲解、演示和训练，对学生开展安全防范教育，对学生进行系统的防溺水、防交通事故、防触电、防食物中毒、防病、防体育运动伤害、防火、防盗、防震、防骗、防煤气中毒等安全知识教育。利用广播、黑板报、悬挂横幅、张贴标语等宣传工具及举行主题班会、安全征文与知识竞赛等形式开展丰富多彩的安全教育，多次邀请相关部门到校开展《禁毒防艾》、《预防校园暴力》等丰富的法制教育内容，通过教育提高广大学生的安全意识、安全防范能力和自我保护能力；四是以班级日常考核为抓手，注重检查落实。在政教处的牵头下，教务处、总务处、团委、学生会齐抓共管，分工明确，每周对各班学生总体情况进行督促、检查和量化打分，一周一汇总。

　　（五）抓好德育教育及安全工作，构建平安校园。

　　多年来，学校紧紧围绕安全教育、道路交通安全、食品安全、消防安全、公共卫生安全等重点工作、重点领域开展工作，各项工作齐头并进，健康发展。

　　一是强化安全教育及安全检查。定于每周五下午班会上，班主任均要进行安全教育。同时，每月由政教处牵头，邀请县直相关部门入校开展一次安全知识讲座，安全教育工作实现了全覆盖；设置电子宣传栏和班级黑板报，并在学校班级内发放艾滋病预防、消防安全、道路交通安全、食品卫生安全读物，努力提高广大师生的安全意识；由政教处牵头，学校保卫处具体负责对校内不安全因素定时不定时地进行排查，及时发现和掌握安全隐患，并有针对性地采取措施进行整改，将隐患消除在萌芽状态。

　　二是强化道路交通安全。学校主要领导与处室、与班主任、班主任与学生层层签订了人身安全、交通安全责任书，并于每年4—6月，邀请县公安局交警大队民警、县公安局禁毒大队邀请县防疫站、县消防大队入校为全体师生分别进行道路交通安全知识讲座、禁毒专题讲座、禁毒防艾专题讲座及消防安全讲座。

　　三是强化食品安全管理。认真贯彻落实《学校集体用餐食品卫生监督办法》、《云南省学校安全条例》、《临沧市学校食品安全工作管理细则（试行）》，有专人对学校食堂开展日常监管并有记录，食堂管理人员、从业人员均进行专业培训，食品安全宣传教育进校园、进课堂，年内邀请县药监局入校开展食品卫生安全检查，学校食堂内部设施完善，无食品中毒事件发生。

　　四是强化消防安全。强化消防设施建设，学校消防设备配有消火栓、灭火器，设有消防通道及紧急避险场，基本满足消防要求。同时，利用国旗下的演讲、主题班会、班级黑板报对师生进行安全用电、用火、用气和防火宣传，并请县消防大队入校组织开展火灾紧急疏散演练1次，并将“消防安全教育示范学校”创建工作和森林防火工作纳入“平安校园”创建内容。

　　五是强化学生宿舍管理。学生宿舍实行24小时值班制度，并严格落实《耿马自治县职业教育中心学校女生宿舍管理办法》各项要求，做好住校生离返校及夜查登记。定于每天早上由宿舍管理员检查宿舍卫生，每周五政教处会同学生会开展一次学校卫生大检查，并进行评比，学生宿舍管理规范。

　　（六）发挥党员模范作用，开展学校廉洁文化建设。

　　为充分发挥党组织的战斗堡垒作用和先锋模范作用。学校深入开展软环境建设、党风廉政建设活动，切实增强“四个意识”，严格执行党内法规体系，全面加强学校党支部建设，深化“两学一做”学习教育，落实管党治党责任，规范“三会一课”及民主评议党员制度，推进全面从严治党。校党支部要求全体党员明确学习内容，紧紧围绕“守初心、担使命、学榜样、创一流”主题实践活动抓好学习教育，引导党员自觉学习党章党规、遵守党章党规、尊崇党章党规、维护党章党规。通过学习，进一步提高思想认识，筑牢思想政治基础。同时，学校还采取召开支部会议、组织专题研讨、开展座谈交流、利用县委党校专家和校内党员的主题讲座活动，抓好集中学习和分散学习，按照要求每个季度召开1次全体党员会议，围绕专题组织讨论。全体党员要将学习教育活动落实在具体的工作和生活学习中，在此基础上并撰写心得体会。学校积极推行政校务公开，坚持教代会制度，实行民主管理、民主决策。通过召开教代会决策学校重大事项。

　　学校充分发挥工会、校团委、妇委会的功能和作用，紧紧围绕学校总体工作安排，与时俱进、聚焦重点，本着服务职工思想，强化民主管理，积极开展工会之家活动。在工会、团委、妇委会积极参与下，各项活动有声有色。活动的开展有效地调动了广大教职工的积极性，形成群策群力、共同管理的局面，促进了学校各项工作的顺利开展。

　　（七）深入开展校企合作，形成丰硕合作成果。

　　学校积极引入合作企业优质资源进驻学校，校企共建实训基地，使企业参与专业建设的全过程，服务学生成长的全过程。2019年1月，我校与昭通市皖滇机械职业培训学校开办了挖掘机、装载机及叉车操作与维修培训班，采用“理论为辅、实践为主”的办学模式，专人、兼职教师10余名，为学员提供挖掘机操作、叉车驾驶、挖掘机维修等培训服务，目前为止，一共举办了三期培训班，共有117多人取得了人社部门核发的资格证书。2019年6月，学校与昆明新西南技工学校签订校校合作协议，由新西南技工学校负责中式烹调专业的教学设施设备、教学场地装修，及校园的文化宣传建设，现投入设备资金50多万元，招生注册学生13人。2020年5月，学校与上海逐东医疗科技有限公司签订了具体合作协议，由上海逐东投资70万元的设备为形象健康美学专业的硬件投资，承担所有职业技术培训师资，并以县职教中心当时在籍的酒店管理班为基础，组建2020世界技能大赛特训班。2020年6月由县人民政府牵头举办了形象健康美学专业、世界技能大赛培训基地和全国卫生产业企业管理协会中医中药产学研分会适宜技术培训基地的挂牌仪式，目前优选了3名专业学生在上海公司总部参加特训，参加准备明年的世界技能大赛。目前合作专业春招生15人，合作双方针对社会闲置劳动力改造的短训班正在积极筹办中。

　　（八）扎实开展脱贫攻坚工作，确保精准扶贫工作取得实效。

　　一是自启动精准扶贫脱贫攻坚工作以来，学校认真执行县委县政府的部署，把脱贫攻坚工作放在政治的高度来抓，在做好学校工作的同时，全力以赴投身到脱贫攻坚工作中，共派出驻大兴龚家寨村、大兴班坝村、孟定尖山村、孟定班幸村4名工作队员，同时，在冲刺迎检期间共抽调8名到龚家寨村担任冲刺迎检工作队员。

　　二是在校内建立精细化的扶贫帮困工作机制，严格执行上级免学费和助学金制度，落实国家相关职业教育扶贫工作政策，对在校贫困学生实施精准帮扶，严格程序标准，做到公正公开。

　　1.建立完善贫困学生台账，按照《耿马县教育系统精准扶贫实施方案》等文件要求,在确定贫困户基础上,结合县资助中心贫困学生动态管理,由主任牵头,逐村逐户摸底核查,摸清各学段贫困学生底子,逐一建档立卡,对享受资助情况进行全程跟踪,对建档立卡学生实行动态管理,并针对贫困家庭困难学生实际制定行之有效的“济困、励志、育才”措施,确保教育扶贫工作精准施策、定向发力。

　　2.学校组认真组织实施云南开放大学“一村一”和农村干部学历提升培训，通过教育提升贫困地区和贫困家庭的自我发展能力，从根本上消除贫困。

　　3.我校在做好自身职能范围内的疫情防控工作外，主动对接挂钩大兴乡龚家寨村开展疫情防控工作，助力帮扶村打赢打好疫情防控阻击战。一是及时传递上级有关疫情防控工作最新要求。安排挂村“第一书记”认真收集市里关于加强疫情防控和疫情通报等方面的资料，并在第一时间发至挂钩村负责人，使村干部能及时了解到疫情方面的最新信息；二是跟踪了解工作进展，掌握疫情防控工作动态。通过电话联系、查看挂钩村工作微信群信息等方式，及时了解疫情防控工作中存在的困难和需求，就做好人员排查、减少人员集聚、疫情防控宣传等方面工作给予了积极建议。

　　（九）积极开展产教融合、校企合作，提高人才培养质量。

　　为进一步贯彻《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》，落实国家、省、市关于促进校企合作办学有关法规和激励政策，按照《耿马自治县人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》，为加强学校教育教学、“双师型”队伍培养、毕业生就业提供支撑服务，学校在学生就业方面进行了大胆改革，强化校企合作，校产合作、校校合作，创新办学模式, 全方位服务学生，学校通过与临沧南华纸业有限公司、耿马鑫源商务酒店和耿马宏运汽车商贸有限公司签订联合办学协议，模糊学习与实践的严格界限，学校采取“两周一批次”的轮岗实习模式，覆盖到每个年级、每个专业和每一位学生。

　　我校以“依托职教集团、服务地方经济”为目标，大胆探索推进办学模式、培养模式、教学模式，校企合作取得明显实效：

　　一是共同制订人才培养方案，促进人才培养模式的转变。校企互动，通过企业调研、专家论证，制订汽车维修、计算机应用、高星级饭店运营与管理等专业的人才培养方案。通过引企入校，汽修专业利用校内实训车间采取三台阶递进式的“现代学徒制”培养模式开展汽车运用与维修专业人才培养。

　　 二是改善校内实习环境。通过引企入校、校企共建共管模式改善了校内实训基地，使校内实训环境企业化，促进了人才培养质量的提升。通过与昆明新西南技工学校和皖滇挖机培训学校、上海遂东医疗科技有限公司签订校校合作协议。由新西南技工学校负责中式烹调专业的教学设施设备、教学场地装修及校园的文化宣传建设，合作校方投入设备资金50多万元；与上海逐东医疗科技有限公司签订联合办学协议，采用校企双师联合培养的新型教学模式，以贯穿岗位技能的工作任务和知识点为学习内容，共同打造美容美发与造型专业，共投入资金约60万元；与皖滇挖机培训学校短期培训现已举办了三期，共有100余人取得了省人社部门核发的资格证书。

　　三是形成了一大批长期稳定的校外实训基地。校企合作企业都是学校的校外实训基地，为学校学生校外实习、顶岗实习及就业、教师企业实践创造了良好条件。

　　 四是形成了师资互派、资源共享机制。校企合作企业先后为学校提供专业师资10多人次，为缓解专业师资压力提供了实质性帮助；合作企业无偿为学校提供实训耗材、企业管理制度及相关专业学生进行考试命题。

　　五是学校积极开展校企合作，在人员培训、人才培养和输送学生实训与教师下厂锻炼等方面开展深度合作，积极探索学校采取多种方式与企业在资源共享、教学实践、基地建设、员工培训领域全方位合作，实现一体化发展。如：学校与江苏昆山环鸿电子有限公司、苏州住电装有限公司酒店、苏州工业园区金海华餐饮管理有限责任公司等企业签订用工培训协议，毕业生就业率稳定在95%以上。

　　（十）压实责任、抓实做细坚决打好疫情防控工作攻坚战。

　　一是为了保证师生的健康，牢固树立“健康第一，安全至上”的思想，成立疫情防控领导小组，制定疫情防控实施方案、应急预案，做实摸排工作，强化值班值守，加强宣传引导，组织全校师生打好疫情防控阻击战，在维护教育教学秩序稳定方面，学校做了大量的工作，采取了得力措施。在广大师生们齐心协力，万众一心的努力下，学校疫情防控工作目前没有没感染人员，使我校防控新型冠状病毒肺炎传染性疾病工作取得阶段性胜利。1.各班除召开“预防新型冠状病毒肺炎”专题班会外，还经常利用晨会、午会等时间，发动学生从了解病状、预防措施到宣传。2.学校教职工一旦有感冒发热立即报告学校，并由校长了解状况，根据病情决定是否上报上级部门。3.家长一旦发现孩子发烧，第一时间通知学校，先送医院(不要任其返校或要求学校送医院而造成不必要的学生间互动) 4.每日对学生个人卫生进行检查。5.每周进行门把手、楼梯扶手、桌面等物体表面用消毒剂进行擦拭消毒。6.告诫家长尽量少带孩子去拥挤的公共场所，特别是尽量避免与其他有发热、出疹性疾病的儿童接触，减少被感染的机会。平时要多注意观察孩子身体状况的变化，一旦发现孩子有发热、出疹等表现，应尽早带孩子到医院就诊，并积极配合医生的治疗。7.每天进行零报告制度。学校有专人负责每天向教体局报告学校的情况，做到信息畅通。8.积极开展体育活动，加强体育锻炼，保证一天的一小时锻炼时间，从而增强学生体质，提高机体抵抗力。9.全校班级分别举行了以“防止肺炎”的主题班会，内容丰富，深入浅出，形式多样，收效显著。  　

　　二是按照“全面见底”的要求，组织学校教职工32人对3号网格地区住户进行全面过细摸排，建立信息台账，实时了解居家观察、送医收治、离家外出等具体情况，发现异常第一时间上报，确保做到应排尽排，不发生漏管漏控。3号网格共排查居民235户942人，其中：缅籍人员21人，黑户1人，无新增外来人员。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入耿马傣族佤族自治县职业教育中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。分别是：校长办、副校长办、行政办公室、总务处、教务处、政教处、财务室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　耿马傣族佤族自治县职业教育中心部门2020年末实有人员编制48人。其中：事业编制48人；在职事业人员45人（其中：事业专技38人，工勤人员7人）。

　　离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人（事业专技22人，工勤人员9人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县职业教育中心部门2020年度收入合计1,001.02万元。其中：财政拨款收入1,000.23万元，占总收入的99.92%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.79万元（耿马县扶贫办转入上海沪滇协作扶贫工作经费0.5万元，耿马自治县国家税务局拨入三代手续费0.29万元），占总收入的0.08%。收入与上年对比上升8.51%，主要原因是：本年工资福利增加，人员经费和工会经费增加；其他收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县职业教育中心部门2020年度支出合计999.49万元。其中：基本支出857.83万元，占总支出的85.83%；项目支出141.66万元，占总支出的14.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出总额增长10.72%，主要原因为项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县职业教育中心正常运转的日常支出857.83万元。与上年对比增加2.77万元，主要原因为人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出846.66万元，占基本支出的98.7%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.17万元，占基本支出的1.3%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县职业教育中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出141.66万元。与上年对比增加94.02万元，主要原因是本年办公费、劳务费、维修维护费均有所增加。本年内学校多处设施维修、学校增加聘用临时人员等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县职业教育中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出998.86万元，占本年支出合计的99.94%。与上年对比增长10.84%，本年收入增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.教育（类）支出727.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.84%。教育管理事务1.0079万元；普通教育0.072万元；包括小学教育0.072万元；职业教育726.54万元.

　　2.社会保障和就业（类）支出147.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.77%。事业单位离退休67.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出69.35万元，机关事业单位职业年金缴费支出7.49万元；其他社会保障和就业支出2.73万元。

　　3.卫生健康（类）支出65.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。行政事业单位医疗65.22万元：包括事业单位医疗63.08万元，其他行政事业单位医疗支出2.14万元。

　　4.住房保障（类）支出58.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。住房保障支出58.5万元：包括住房改革支出58.5万元：其中住房公积金58.5万元

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县职业教育中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加-0.15万元，增长-100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加-0.15万元，增长-100%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　耿马傣族佤族自治县职业教育中心部门2020年机关运行经费支出0万元，与2019年相比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，耿马傣族佤族自治县职业教育中心部门资产总额3150.41万元，其中，流动资产358.31万元，固定资产 2,792.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少153.60万元，其中固定资产新增8.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产13项，账面原值33.29万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0.29万元，其中：政府采购货物支出0.29万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.29万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。