耿马傣族佤族自治县耿马镇教育办公室

　　2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县耿马镇教育办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县耿马镇教育办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻落实国家、省、市、县关于教育体育局工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策；坚持正确的办学方向，指导全镇各类学校思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；督促、检查、指导各学校教育体育安全管理工作；负责全镇教育信息化规划。

　　2、负责统筹全镇乡义务教育资源均衡配置，促进镇内各校义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；全面实施素质教育、负责全镇教育教学研究工作，负责健全镇家庭经济困难学生资助体系，指导各类学校勤工俭学工作。

　　3、组织实施本镇教育体育督导工作，指导全镇普法教育，依法治校、依法治教、依法行政工作；统筹全镇城乡义务教育资源均衡配置，促进全镇义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促镇内学校积极开展素质教育。

　　4、完成县教体局、耿马镇政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、党建工作

　　积极组织党员干部学习党的十九届五中全会精神，本年度党员教师没有出现违纪、违规行为。严格执行《廉政准则》和《耿马县教育体育系统师德师风十个严禁、十项承诺》，认真开展教职工违规借贷、参与赌博、违规“打干亲”等的专项整治。继续加大作风建设，切实转变教职工的工作作风。一是严格工作纪律，严格执行考勤制度；二是严格教学常规管理，进一步规范教师的教学行为，坚决杜绝不良行为在教职工中发生。加强宣传学习，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和先进党员的示范引领作用，在我镇党员教师中树立身边的典型，号召广大教职工学模范、找差距。实行承诺制度。在所有党员中实行党员个人承诺，在全镇教职工中开展师德师风承诺公示，以此增强广大教职工的服务和责任意识。严格执行党员积分管理制度。党员个人按时自评，党支部（或支委）按时进行评定，并定期公示，保证了党员积分管理工作的有效开展。学校党政班子做到事事通过支委会、行政班子会、职代会等会议集中讨论作出最后决定，做到党务、校务、教务、财务公开透明。严格落实中央八项规定精神，持续开展四风”整治”行动。

　　2、教学常规管理工作

　　持续落实提升教育质量二十二项制度，有针对性地开展教研活动，每学期不少于3次，目的明确，记录详实。按规定检查教案、作业，针对性强，记录和总结详实。

　　3、安全工作

　　强化校园稳定安全，严格落实校园安全制度，持续开展校园欺凌整治活动，认真持续深入组织开展扫黑除恶治乱工作，对校园周边作了严密摸排并及时上报，认真开展学校德育、安全教育活动，严格规范课间活动和体育活动安全，着实开展“六大校园”建设；积极开展好学校食品及药品卫生安全工作；加强用火、用电管理，有专人负责；防火、防震、防溺水培训活动开展到位。2020年我教办未发生一起校园安全事件。

　　4、控辍保学

　　控辍保学工作是面向2020脱贫工作的首要任务。坚持“依法控辍、以防为主、防治结合、综合治理”的控辍保学工作方针，与教职工、家长签订了控辍保学责任书，不定期组织教师进行家访，每学期1—2次，实时关注学生动态，对有辍学意向的学生及时进行劝导。

　　5、疫情防控工作

　　严格制定了《耿马镇教育办公室应对新型冠状病毒肺炎疫情工作应急预案》，成立疫情防控领导小组，下设消毒组，每天进行教学区、宿舍区、餐饮区消毒，隔离组，对体温异常的学生及时送医院诊治；对进出校园区的人员进行测温、登记备查；对学生就餐分时段、分年级间隔分散进行；广泛动员教职工、学生、家长三方共同防疫，联防联控，群防群治，树牢战胜疫情的决心和信心。

　　6、爱国卫生七项运动和无烟学校建设

　　扎实推进爱国卫生“七个专项行动”，每天完成常态消毒，完成新建洗手池14所学校；严格推进无烟学校的建立，在校园内广泛宣传、动员广大师生参与无烟学校建立的大行动中来，成立无烟学校领导小组，落实责任、校园门口设立无烟标牌，公共区域张贴禁止吸烟标识牌和宣传标语。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入耿马傣族佤族自治县耿马镇教育办公室2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。教办共有12所完小，分别是：芒弄完小、团结完小、芒国完小、新城完小、培承学校、允捧完小、芒信完小、弄巴完小、复兴完小、菜籽地完小、南木弄完小、石灰窑完小。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　耿马傣族佤族自治县耿马镇教育办公室2020年末实有人员编制192人。其中：事业人员192人，主要是专技182人、工勤10人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县耿马镇教育办公室2020年度收入合计3,931.78万元。其中：财政拨款收入3,927.01万元，占总收入的99.88%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.77万元，（其中：国家税务局耿马分局拨入三代手续经费0.97万元，耿马镇财政所拨入办公经费和太阳能资金3.8万元）占总收入的0.12%。与上年对比增长6.23%，本年收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县耿马镇教育办公室2020年度支出合计4,076.21万元。其中：基本支出3,704.47万元，占总支出的90.88%；项目支出371.74万元，占总支出的9.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增长10.13%，本年收入增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县耿马镇教育办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,704.47万元。本年收入增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,610.18万元，占基本支出的97.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94.29万元，占基本支出的2.55%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县耿马镇教育办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出371.74万元。与上年对比增长20.77%，普通教育支出369.26万元（其中学前教育支出14.02万元，小学教育支出331.26万元，其他普通教育支出23.98万元）其他支出2.48万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县耿马镇教育办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出4,072.15万元，占本年支出合计的99.9%。与上年对比增长9.02%，本年收入增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出3,304.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.15%。教育支出包括： 学前教育20.13万元，小学教育3261.03万元，其他普通教育支出23.18万元。

　　2.社会保障和就业（类）支出502.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.34%。行政事业单位离退休479.93万元：包括事业单位离退休184.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出280.08万元，机关事业单位职业年金缴费支出15.32万元；其他社会保障和就业支出22.50万元。

　　3.卫生健康（类）支出260.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.4%。行政事业单位医疗260.74万元：包括事业单位医疗253.32万元，其他行政事业单位医疗支出7.42万元。

　　4.住房保障（类）支出4.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。住房保障支出4.63万元：包括住房改革支出4.63万元：其中住房公积金4.63万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县耿马镇教育办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.40万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.4万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是车辆已陈旧，维修费用大，所以车辆运行经费费用支出数大。公务车运行维护费0.40万元。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.37万元，增长1,056.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.37万元，增长1,056.31%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。公务用车运行维护支出0.40万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要原因是用于指导各学校开展教育教学工作、检查学校党建工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.4万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，今年本单位未编制因公出国境预算。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.4万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于指导各学校开展教育教学工作、检查学校党建工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0万元。

　　国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　耿马傣族佤族自治县耿马镇教育办公室部门2020年机关运行经费支出0万元，

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，耿马傣族佤族自治县耿马镇教育办公室部门资产总额2644.97万元，其中，流动资产936.39万元，固定资产1690.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产17.81万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加543.48万元，其中固定资产减少39.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产25项，账面原值23.55万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额16.66万元，其中：政府采购货物支出16.66万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。