耿马傣族佤族自治县贺派中学2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县贺派中学（本级）概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县贺派中学（本级）概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．主要职能。

　　（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

　　（2） 配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本单位实际的教育发展规划和辖区内学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

　　（3）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合乡人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在乡的成人教育工作，推进普及义务教育。

　　（4）组织开展辖区学校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对辖区内所有学校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

　　（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本单位教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　（6）负责本单位财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。负责教育事业统计、学校经费管理、规范教育收费行为。

　　（7）指导、管理、检查、评价辖区内所有学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。检查、指导学校按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　（8）负责和指导教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

• 　　落实党对教育体育工作的全面领导。耿马自治县贺派中学共建立党组织1个，有中共党员22名。学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和国家省市教育大会精神，坚持全面从严治党，推动党建工作与校园建设深度融合，力争建设有特色的学校。

　　2、教师队伍建设工作不断加强。2020年“三区”人才支持计划，下派耿马县一中教师到我校支援教育教学工作，带领我校教师积极开展各种教研活动，不断提高教师的各项技能。

　　3、办学条件进一步改善。在县教育体育局的关心支持下，我校新建一座教学综合楼，并将学校运动场改造为塑胶跑道，还把学校蹲坑式厕所改造为冲水式厕所，这些项目的实施，进一步提高了学校的硬件设施。

　　4、安全教育工作。加强安全教育及安全检查、加强道路交通安全、加强食品安全管理、强化消防安全、防溺水安全教育。“

　　5.教育扶贫工作取得显著成效。积极宣传困难学生生活补助政策，让真正困难的学生得到补助，实现残疾学生、低保户、已脱贫家庭学生等特殊群体资助政策全覆盖，没有因贫困而辍学失学的情况，控辍保学工作扎实稳进有效。

　　6.新冠肺炎疫情防控工作抓实抓牢。成立了疫情防控工作领导小组，制定了《耿马自治县贺派中学应对新型冠状病毒肺炎疫情工作应急预案》，每天值班领导和值班教师准时到岗，监督师生测体温。定期对学校各场所进行消毒，对食堂、厕所、宿舍、教室重点消毒。节假日更是不放过值班、学生跟踪、汇报工作，尽最大努力做好疫情防控工作，并且严格落实各级各有关部门的部署要求，将爱国卫生“7个专项行动”和疫情防控工作有效结合，共同推进。学校新建洗手台8座。爱国卫生运动成效明显，学校疫情防控全面实现常态化管理。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入耿马傣族佤族自治县贺派中学（本级）部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。学校内设机构分别是：校长办、办公室、教务处、政教处、总务处、财务室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　耿马傣族佤族自治县贺派中学（本级）部门2020年末实有人员编制43人。其中：事业编制40人，工勤编制3人；在职在编实有事业人员42人，工勤人员2人。

　　离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县贺派中学（本级）部门2020年度收入合计991.79万元。其中：财政拨款收入986.82万元，占总收入的99.50%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.97万元，占总收入的0.5%。与上年对比增加10.13%。主要原因：1.根据政府会计制度，将当年下达的指标数，记入财政拨款收入，所以财政拨款收入增加；2.根据政府会计制度要求，将其他单位拨付资金列为其他收入，其他收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县贺派中学（本级）部门2020年度支出合计987.66万元。其中：基本支出896.33万元，占总支出的90.75%；项目支出91.33万元，占总支出的9.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加8.62%。主要原因：因学校专项经费增加项目支出增加，2020年拨以前年度的经费，基本支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县贺派中学（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出896.33万元。与上年对比增加13.13%，主要原因是保障教育教学、体育工作运转的公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出872.85万元，占基本支出的97.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.48万元，占基本支出的2.62%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县贺派中学（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出91.33万元。与上年对比减少15.12%，主要原因：困难学生资助金未能及时拨付，项目资金减少。

　　具体项目开支及开展工作情况：主要用于1.营养改善资金42.08万元，2.义教均衡设备仪器款3.48万元，3.特殊教育公用经费0.71万元，4.困难学生生活补助10.28万元，5.义教阶段公用经费28.80万元，6.“三区”人才补助资金1万元，7.其他支出4.98万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县贺派中学（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款支出982.68万元，占本年支出合计的99.50%。与上年对比增加8.07%，主要原因2021年发放2019年困难学生补助费所以支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.教育（类）支出775.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.89%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出663.95万元，商品和服务支出48.11万元，对个人和家庭补助53.77万元，资本性支出9.36万元。

　　2.社会保障和就业（类）支出91.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.30%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出，其中：工资福利支出73.79万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费68.20万元，职业年金2.86万元,其他社会保险缴费2.74万元），对个人和家庭补助17.63万元，其中：退休费17.63万元。

　　4.卫生健康（类）支出61.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于匹配职工医疗保险支出和大病医疗保险，其中：事业单位医疗59.69万元，其他行政事业单位医疗支出1.43万元。

　　5.住房保障（类）支出54.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于职工住房公积金支出54.95万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县贺派中学（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元,增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　耿马傣族佤族自治县贺派中学（本级）部门2020年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，耿马傣族佤族自治县贺派中学（本级）资产总额1152.41万元，其中，流动资产252万元，固定资产888.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产12.31万元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加493.50万元，其中：固定资产增加340.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。