耿马傣族佤族自治县芒洪乡教育办公室2020年度部门决算

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县芒洪乡教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 耿马傣族佤族自治县芒洪乡教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市关于教育体育局工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

2. 配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、依法治校贯穿始终 。乡教育办公室对教育工作高度重视，严格贯彻国家的教育方针及政策，成立了教育工作领导小组，由教育办公室主任蔡小华同志担任组长，李世学同志担任副组长，各校（园）长为成员的工作领导小组。小组成员不定期深入到各校（园）检查和指导各项教育工作。全乡各学校、幼儿园积极组织干部职工和广大教师学习习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话精神，深刻领悟习近平总书记两次考察云南重要讲话精神，认真学习各级政府关于教育工作的相关文件精神，不断提高认识，始终把教育发展放在重中之重的位置。

2、学校党建一抓到底。一是加强党的思想和政治建设。乡教育办公室党总支部始终将学习教育放在首位，做到党建与学校工作相结合，相促进。二是履行好基层党建工作主体责任。年初乡教育办公室党总支部与各校党支部签订责任书，落实责任制，围绕各学校教育教学中心工作，做到年初有计划、年终有总结，形成由支部书记负总责、分管领导直接抓、一级抓一级、层层抓落实的党建工作格局。三是推进党支部规范化建设。加强组织管理,严格落实“三会一课”，有效地落实了各校党支部对党员的组织管理。四是积极开展“两学一做”学习教育。认真开展各类主题教育，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，增强党员干部政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，坚定中国特色社会主义共同理想。五是加强廉政教育，进一步加强党风廉政建设。年初与各校（园）教职工层层签订责任书，紧抓党风廉政建设工作，确保教育工作风正源清。

3、疫情防控抓实到位。乡教育办公室严格按照各级领导部门坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战的精神要求和教育主管部门相关疫情防控工作具体规定，明确分工，细化措施，责任到人，传导压力，层层压实，把各项疫情防控工作抓实、抓细、抓到位，确保疫情防控期间各校（园）教育教学工作的正常开展。

4、爱国卫生和卫生城市创建工作稳步推进。根据爱国卫生“七个专项行动”和卫生城市创建工作的指标要求，乡教育办公室积极组织各校（园）合理利用现有资源开展专项行动。一是以负债的形式对各校（园）的厕所进行了改造，把所有以前的旱厕改为水冲式厕所，每日安排班级学生进行冲洗；二是分别为各校（园）安装了5--8座洗手台，促使学生形成勤洗手的好习惯；三是对各校（园）的垃圾池进行了改造，重新购置安放标准的垃圾桶，垃圾处理做到：及时清理不过夜；四是定时定量，分批分期为各校（园）购买84消毒液、洗手液、肥皂等物品，使师生得到常消毒；五是在校（园）食堂开展“六T”管理，使学校食堂时常保持干净、整洁；六是通过校园广播、宣传栏、黑板报及班会、校会等，大力宣传爱国卫生专项行动，使大家都参与。

5、控辍保学持之以恒。全乡的控辍保学工作主要采取“双线四级六长八包”工作制。双线指的是党委政府一条线；教育系统一条线；四级指的是县、乡、村、组；六长指的是县长、局长、乡（镇）长、校长及家长；八包指的是县长、乡（镇）长、组长、家长、校长、教研组长、班主任都要根据不同的区域进行挂包。一是县长包县、乡（镇）长包乡（镇）、包村、组长包组、家长包户；二是乡教育办公室、学校、教研组、班主任、教师一条线，乡教育办公室主任包全乡学校，校长包校，教研组长包年级，班主任包班，任课教师包学生。谁包谁负责，一级抓一级，层层重落实，确保每一位不稳定适龄儿童少年都有劝返责任人。同时，乡教育办公室与各学校、学校与教师、教师与家长签订控辍保学责任书，分工到个人，帮扶到学生，一包到底。三是抓学籍管理。乡村组相互联动，落实《中小学学籍管理规定》，各村各校建立0-22周岁适龄儿童、少年登记册，坚持规范入学，不遗漏一名适龄少年儿童。每年秋季新生入学后，严格学籍注册管理，不让一个学生随意流失；四是将控辍保学和教师绩效工作挂钩。对学生巩固率高的班主任或教师及时给以表彰和鼓励，充分调动教师的积极性；五是抓贫困生管理。我乡建立大中小幼困难学生救助机制，认真筛查经济困难贫困大中专院校学生、义务教育中小学生和学前幼儿，及时有效给予资助政策的申报补助，对“四类”人群更是给予政策的倾斜照顾，保证困难学子能够正常上学。六是抓学困生学习的转化，积极倡导教师要关爱学困生，给予学困生生活上的关心、学习上的指导、精神上的鼓励、思想上的帮助，将学困生转化工作列为班主任、任课教师的学生管理工作重点，建立起长效激励机制，从而有效地保证了学困生能顺利完成九年义务教育。

6、筹集资金保教育运行。 一年来，我乡各学校、幼儿园公用经费十分紧缺，但乡教育办公室想方设法为学校协调资金，加大教育投入，努力为学校解决办学条件、寄宿条件、环境条件存在的现实困难。在安全管理上，按照综治维稳工作的要求，联系派出所、司法所及电管所等部门，配合乡综治维稳办公室抓好校园周边综治维稳工作，加大宣传力度，在水库周边、学校门口道路两侧放置警示标志和减速带，有效缓解安全压力。在新型冠状病毒肺炎病毒发生期间，乡教育办公室把各学校及幼儿园的防疫工作作为重点，组织网格员、联系医疗小分队，严密排查外来人员和流动人员，指导培训教师开展防疫知识培训，为全乡中小学、幼儿园提供价值2万余元的酒精、消毒液等防疫物资，保障了全乡各校（园）教育教学工作的正常开展。

7、加大投入夯实基础。一年来，在县委、县政府和各级部门的关心帮助下，全乡中小学共投入30万元，加大了各学校的基础设施建设。同时，投入了万15万元为各学校配备了音、体、美教学设备，设施设备得到进一步配备完善，计算机室、实验室、音体美活动室、多媒体电教室拥有量基本满足学校需求，中小学实现网络通畅，已有部分学校实现了“班班通”。此外，努力打造学校校园文化，让学生有学习的教室，有玩的场所，有展示自我的平台，为学生进得来、留得住、能学好奠定了坚实的基础。

8、优化结构巩固成果。乡教育办公室坚持从实际出发， 针对本乡学校布局分散、部分学校生源少，教育投资效益低，教育教学水平不高等问题，把调整学校布局，整合教育资源作为加快发展的重点，为推动全乡教育事业发展夯实了基础。同时，我乡还从以下方面入手，不断巩固提高教育成果。一是进一步加大教育法规的宣传贯彻力度。建立实施义务教育的目标责任制，层层签订责任书，将控制辍学纳入制度化管理。二是建立和完善贫困生帮扶制度。在师生中开展了扶贫助学活动，采取帮扶结对、学校减免、社会捐助等措施，对贫困学生进行帮扶。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县芒洪乡教育办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。下设部门有7个，分别是：芒洪乡中心完小、芒洪乡中心幼儿园、芒洪乡安雅完小、芒洪乡安雅幼儿园、芒洪乡新联完小、芒洪乡新联幼儿园、芒洪乡科且幼儿园。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县芒洪乡教育办公室部门2020年末实有人员编制50人。在职在编实有事业人员52人。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县芒洪乡教育办公室部门2020年度收入合计1,123.21万元。其中：财政拨款收入1,122.62万元，占总收入的99.95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.59万元(耿马傣族佤族自治县税务局关于拨付三代手续费拨入0.19万元，临财教联发〔2018〕25号“直过民族”脱贫攻坚国家通用语言文字普及推广培训经费拨入0.40万元），占总收入的0.05%。与上年对比增长3.5%，本年收入增加与上年对比增加12.30%，原因：本年财政拨款收入增加，本年将其他单位给予的拨付列入其他收入，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县芒洪乡教育办公室部门2020年度支出合计1,135.16万元。其中：基本支出1,027.38万元，占总支出的90.51%；项目支出107.78万元，占总支出的9.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加11.87%，原因：本年列支人员经费中岗位补贴、生活补贴、医疗保险、职业年金等支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县芒洪乡教育办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,027.38万元,本年收入增加包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出975.09万元，占基本支出的94.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52.29万元，占基本支出的5.09%，原因：本年人员岗位补贴、生活补贴支出增加。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县芒洪乡教育办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107.78万元。与上年对比下降30.73%，原因：困难学生资助金未能及时拨付，项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县芒洪乡教育办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,129.48万元，占本年支出合计的99.5%。与上年对比增长12.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出912.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.82%。(1)普通教育支出912.87万元，其中：学前教育支出 9.36万元，小学教育897.58万元，其他普通教育支出5.93万元。（2）特殊教育支出0.0087万元。（3）其他教育支出0.0105万元。

2.社会保障和就业（类）支出93.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%。（1）行政事业单位养老支出90.96万元，其中：事业单位离退休27.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出63.70万元。（2）其他社会保障和就业支出2.60万元。

3.卫生健康（类）支出65.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。行政事业单位医疗65.31万元，其中：事业单位医疗63.51万元，其他行政事业单位医疗支出1.80万元。

4.住房保障（类）支出57.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。住房改革支出57.73万元，其中：住房公积金支出57.73万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县芒洪乡教育办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.40万元，支出决算为0.48万元，完成预算的120%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.48万元，完成预算的120%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2019年的交通费在2020年支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.48万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.48万元。其中：支公车云SD9702机动车检测费0.0910万元，支交通费、公车修理费0.1835万元，支2021年公车保险费0.2063万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县芒洪乡教育办公室部门2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，耿马傣族佤族自治县芒洪乡教育办公室部门资产总额870.09万元，其中，流动资产261.05万元，固定资产940.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产19.80万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加12.04万元，其中固定资产增加12.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。