耿马傣族佤族自治县勐撒镇教育办公室2020年度

　　部门决算

　　目录

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县勐撒镇教育办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县勐撒镇教育办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

　　（2）组织开展辖区学校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对辖区内所有学校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

　　（3）负责本单位财务和后勤管理，合理规范安排资金保障教学。负责辖区教育事业统计、学校经费管理、规范教育收费行为。

　　（4）按照干部职工数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部职工进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

　　（5）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，同时按照国家标准实施学前教育入学计划。

　　（6）指导、管理、检查、评价辖区内所有学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。检查、指导学校按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.疫情防控。2020年突如其来的传染病疫情，全国上下紧急动员进入了抗击肺炎疫情防控工作中。勐撒镇教育办公室在上级领导和当地党委、政府的坚强组织领导下，积极投入到了疫情防控的第一线。迅速成立了勐撒镇教育办公室新型冠状病毒肺炎防控工作领导小组并制定了《勐撒镇教育办公室新型冠状病毒肺炎防控应急预案》。工作组成员严格参照《控制新型冠状病毒“21条措施”》明确职责、各司其职，积极投入工作。一是认真做好疫情防控期间学生、老师情况以及从湖北、武汉重灾区回乡的大中专学生排查登记。二是排查了勐撒镇教育办公室下辖的学校共有4203名学生（含11所完小、1所中心幼儿园、3所私立幼儿园）在耿马县内4090人，在耿马县外113人，通过详细排查对不在耿马县的113人分别做了情况说明，对在家的4090名学生每天的身体状况进行排查，每天早上12点以前采取“零报告”制度把相关情及时上报，勐撒教育办公室每天向勐撒镇党委报送教师到岗情况；三是加大宣传、消杀工作力度，通过悬挂布标、建立勐撒镇新型冠状病毒肺炎防控群（QQ群）对全体教职工进行防控知识的宣传，各学校利用奥塞斯牌含氯消毒粉、大碱消毒粉对学校的校舍、食堂、教室、厕所、各功能室等进行全方位、无死角消毒。2.党建常规工作。勐撒镇教育办公室认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真对照“守初心、担使命、学榜样、创一流”主题实践活动要求做好个人发言提纲，切实开展批评和自我批评，做到“团结—批评—团结”的总体要求，继续深入开展“两学一做”、“三会一课”、“党员积分制”、“互联网+党建”等常态化活动，加强党员队伍建设，勐撒镇教育办公室总支部充分利用好《临沧市教学常规管理制度》，规范教师的教学管理行为、工作纪律，禁止体罚和变形体罚学生，按照政策规定合理布置家庭作业。3.“六大校园”建设促进提高。勐撒镇教育办公室各完小继续开展规范化学校创建活动，并把创建规范化学校作为提高学校整体办学水平的有效手段。镇教育办公室按照“六大校园”建设要求，由易到难，分头推进。4.以新课程改革为重点，扎实推进素质教育，切实提高教育教学质量 。加强集体备课，以全新的理念引领教学；加强常规管理，不断规范办学行为；强化学生德育教育，培养学生良好习惯；镇教育办公室以开展活动为载体，引领各校增强德育教育内容的系统化、主题化，培养了学生主人翁精神和集体主义观念，让学生的特长得到发挥和张扬。师生们的爱国情感得到了前所未有的激发，民族精神得到了进一步的培养5.安全工作常抓不懈。安全教育，学校安全工作是学校各项工作的重中之重。“安全第一、安全无小事、安全重于泰山”也成为全镇师生的共识，勐撒镇教育办公室在2020年下半年继续把安全教育和学生的思想道德观念结合起来，请公安、消防、食品防疫、交警进行专题讲座，增强学生防火、防盗、防毒、防交通事故的安全意识，自觉维护学校财产安定和自身安全，学会保护自己，保护国家财产每周对整个校园进行一次以上的彻底检查，并上报检查情况，发现安全隐患，限时整改，不留死角。充分利用集合、板报、广播等手段，对学生进行安全常识教育，定期进行安全逃生演练。营造一个“隐患险于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山”的氛围，提高学生的安全防范能力。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入耿马傣族佤族自治县勐撒镇教育办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。分别是：

　　1.勐撒镇中心完小2.中心幼儿园3.班必完小4.城子完小5.芒枕完小6.箐门口完小7.琅琊完小8.翁达完小9.户口完小10.丙令完小11.分场完小12.芒茂完小

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　耿马傣族佤族自治县勐撒镇教育办公室部门2020年末实有人员编制198人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制198人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员198人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休88人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县勐撒镇教育办公室部门2020年度收入合计4,173.41万元。其中：财政拨款收入4,171.39万元，占总收入的99.95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.02万元其中：国家税务局耿马分局拨入三代手续经费0.84万元，市教体育直过民族培训费0.12万元，勐撒乡政府给予疫情防控物资经费1.06万元），占总收入的0.05%,与上年对比增加8.39%。主要原因本年义务教育经费标准提高，财政拨款收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县勐撒镇教育办公室部门2020年度支出合计4,399.27万元。其中：基本支出3,750.29万元，占总支出的85.25%；项目支出648.98万元，占总支出的14.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加12.38%，主要原因本年人员经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐撒镇教育办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,750.29万元。与上年对比增加8.91%，本年人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,639.35万元，占基本支出的97.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费110.94万元，占基本支出的2.96%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐撒镇教育办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出648.98万元。与上年对比增加37.71%，主要原因是本年集中付2018年-2019年营养改善计划资金。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县勐撒镇教育办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,394.7万元，占本年支出合计的99.9%。与上年对比增加8.26%，本年人员经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出3,643.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.91%。普通教育支出3621.27万元，特殊教育支出0.89万元，教育费附加安排支出21.31万元。

　　2.社会保障和就业（类）支出491.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.18%。行政事业单位养老支出479.8万元：包括事业单位离退休195.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出275.54万元，机关事业单位职业年金缴费支出8.48万元；其他社会保障和就业支出11.4万元：包括其他社会保障和就业支出11.4万元。

　　3.卫生健康（类）支出259.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.9%。行政事业单位医疗4259.16万元：包括事业单位医疗251.41万元，其他行政事业单位医疗支出7.75万元。

　　4.住房保障（类）支出0.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。住房保障支出0.87万元：包括住房改革支出0.87万元：其中住房公积金0.87万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县勐撒镇教育办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，今年本单位未编制因公出国境预算；公务用车购置及运行费支出决算为0.57万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.56万元，下降49.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.56万元，下降49.28%；公务接待费支出决算为0万元，与上年比较无变化。公车使用次数减少，加油费减少，车辆在保养里程内，本年未有保养费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.57万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.57万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.57万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。燃料费0.18万元、维修费0.2万元、保险费0.19万元。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　耿马傣族佤族自治县勐撒镇教育办公室部门2020年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，耿马傣族佤族自治县勐撒镇教育办公室部门资产总额4087.52万元，其中，流动资产1037.06万元，固定资产4070.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产19.22万元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1097.05万元，其中固定资产增加860.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额7.19万元，其中：政府采购货物支出7.19万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　1.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。