耿马傣族佤族自治县勐永镇教育办公室2020年度

　　部门决算

　　目录

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县勐永镇教育办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县勐永镇教育办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

　　（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　（3）根据县教育体育局制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在上级的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

　　（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

　　（5）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　（6）组织开展本镇小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.完善基础设施，改善育人环境 。立足实际，加强巩固校园基础设施建设；认真贯彻落实省、市、县爱国卫生“七个专项行动”，加强学校的绿化、美化工作，积极开展“洁净学校”创建工作。

　　2.加强德育工作 加强德育工作，以“两学一做”为载体，以《中小学教师职业道德规范》为依托，以师德师风学习活动为抓手，建立了教师德育考核体系，从爱岗、协作、敬业、爱生等方面对教师进行全面的德育考核。

　　3.强化常规管理。狠抓校园文化建设，营造育人好氛围；优化校园环境，营造文化氛围；重视文化熏陶，营造文化氛围；树立良好校风，净化校园文化环境。

　　4.重抓师资队伍建设，提高教师育人能力。确保投入，加强教师培训及校本教研工作力度。提供经费保障，不低于5%的公用经费用于教师培训工作；召开小学毕业班复习研讨会，提高毕业班教师的专业能力；评选勐永镇骨干教师，即勐永镇“名师”，发挥名师效能，带动教师发展；紧抓常规管理，做实育人工作 学校常规管理姓“常”。全镇主要从以下几个方面进行教学常规管理：备课、上课、作业批改、落实。

　　5.多方入手，狠抓教育教学质量。我们因地制宜主要采取了“五项措施”，教学质量不断得到提升。（1）人人树立质量就是生命的意识。（2）抓月考。（3）抓学生的目标成绩 。（4）“备题”相辅，提升质量。(5）深入开展教育科研工作，努力提升质量。

　　6.惠民政策进一步落实。一是认真落实国家“两免一补”政策；农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生生活补助资金按要求按时发放；二是认真落实“学生营养改善计划”工作；县局一拨款按时全部下拨到校，无截留、挪用。三是监督落实学校食堂管理工作，重点规范食堂账务，让学生的资金全部用到学生头上，无截留。四是认真做好免费教科书的验收发放工作。

　　7.安全工作常抓不懈。坚持学校安全工作五道防线，确保安全工作有措施。一年来，全镇未发生一起校园内安全事故。

　　8.加强组织保障，紧紧依靠政府，落实控辍保学工作。成立工作领导机构和驻村工作组。成立以书记为组长，镇长为常务副组长、分管教育副镇长为副组长，班子成员、站所领导、村委领导、学校教师为组员的学生入学动员领导机构，分片包村做好控辍保学工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入耿马傣族佤族自治县勐永镇教育办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：中心完小、城子完小、河底岗完小、新和完小、光木林完小、香竹林完小、农努完小、大帮令完小、芒糯完小、芒佑完小、芒来完小。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　耿马傣族佤族自治县勐永镇教育办公室部门2020年末实有人员编制178人。其中：事业人员178人。

　　离退休人员36人。其中：离休0人，退休36人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县勐永镇教育办公室部门2020年度收入合计3,742.71万元。其中：财政拨款收入3,741.75万元，占总收入的99.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.96万元，占总收入的0.03%。与上年对比增长15%，主要原因：本年义教经费标准提高，财政拨款收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县勐永镇教育办公室部门2020年度支出合计3,585.79万元。其中：基本支出3,170.15万元，占总支出的88.41%；项目支出415.64万元，占总支出的11.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增长9.84%，主要原因：本年人员经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐永镇教育办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,170.15万元。本年收入增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,053.84万元，占基本支出的96.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费116.31万元，占基本支出的3.67%。主要原因：本年人员经费支出增加

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐永镇教育办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出415.64万元。本年困难学生资助金未能及时拨付，项目资金减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县勐永镇教育办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,582.52万元，占本年支出合计的99.91%。与上年对比增长9.74%，本年收入增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出3,034.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.7%。主要用于普通教育656.93万元：包括小学教育3.20万元，初中教育643.68万元，其他普通教育支出10.05万元；特殊教育支出：包括特殊学校教育0.38万元。

　　2.社会保障和就业（类）支出318.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.88%。主要用于行政事业单位离退休47.24万元：包括事业单位离退休2.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出42.80万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.26万元；其他社会保障和就业支出1.72万元：包括其他社会保障和就业支出1.72万元。

　　3.卫生健康（类）支出230万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。行政事业单位医疗44.91万元：包括事业单位医疗43.76万元，其他行政事业单位医疗支出1.15万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县勐永镇教育办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.17万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年车辆修理费减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-0.76万元，下降-39.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，今年本单位未编制因公出国境预算；公务用车购置及运行费支出决算减少-0.76万元，下降-39.29%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年车辆修理费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国境费支出决算0万元，与上年比较无变化。；公务用车购置及运行维护费支出1.17万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.17万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.17万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、保险费等。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　耿马傣族佤族自治县勐永镇教育办公室部门2020年机关运行经费支出0万元，

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，耿马傣族佤族自治县勐永镇教育办公室部门资产总额4795.87万元，其中，流动资产1115.56万元，固定资产5797.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产28.12万，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1330.22万元，其中固定资产增加832.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。