耿马傣族佤族自治县五华民族小学2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县五华民族小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县五华民族小学概况

　　一、主要职能

　　1．主要职能

　　（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

　　（2）配合政府和上级教育主管部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境，并抓好组织实施和落实工作。

　　（3）在政府和上级教育主管部门的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

　　（4）按照学校教职工的职数、编制和管理权限，负责对本校的教职工进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

　　（5）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　（6）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

　　2.2020年度重点工作任务介绍

　　(1)党建工作

　　积极组织党员干部深入学习党的十九届四中、五中全会及各级各类文件、会议精神，经常开展《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》《习近平谈治国理政》第三卷等学习活动，严格执行《廉政准则》和《耿马县教育体育系统师德师风十个严禁、十项承诺》，认真开展教职工违规借贷、参与赌博、违规“打干亲”等的专项整治。与教师签订师德承诺书58份，本年度党员教师没有出现违纪、违规行为。学校党政班子做到事事通过支委会、行政班子会、职代会等会议集中讨论作出最后决定，做到党务、校务、教务、财务公开透明。严格落实中央八项规定精神，持续开展“四风”整治行动。

　　(2)教学常规管理工作

　　持续落实提升教育质量二十二项制度，有针对性地开展教研活动，每学期不少于5次，目的明确，记录详实。按规定检查教案、作业，针对性强，记录和总结详实。

　　(3)安全工作

　　严格落实校园安全管理制度，持续深入组织开展扫黑除恶治乱等工作，对校园周边作了严密摸排并及时上报，认真开展学校德育、安全教育活动，严格规范课间活动和体育活动安全，积极开展好学校食品卫生安全工作；加强用火、用电管理，有专人负责；防火、防震、防溺水培训活动开展到位，本年度开展师生防震演练、防火培训、防溺水培训累计10余次。2020年我校未发生一起校园安全事件。

　　(4)控辍保学

　　坚持“依法控辍、以防为主、防治结合、综合治理”的控辍保学工作方针，与教职工、家长签订了控辍保学责任书1000余份，不定期组织教师进行家访，实时关注学生动态，对有辍学意向的学生及时进行劝导，本年度义务教育巩固率达100%。

　　(5)疫情防控工作

　　结合实际制定《五华民族小学应对新型冠状病毒肺炎疫情工作应急预案》，成立疫情防控领导小组，下设消毒组1个，每天进行教学区、餐饮区消毒1次，隔离组1个，对体温异常的学生及时送医院诊治；对进出校园区的人员进行测温、登记备查；对学生放学分时段、分年级间隔分散进行；广泛动员教职工、学生、家长三方共同防疫，联防联控，群防群治，树牢战胜疫情的决心和信心。

　　(6)爱国卫生七项运动和无烟学校建设

　　扎实推进爱国卫生“七个专项行动”，每天完成常态消毒和校园卫生保洁；新建洗手池6个，新增水龙头19个；制作卫生宣传标语10余条，发放宣传册300余份；组织全校学生办手抄报2期。严格推进无烟学校的建立，在校园内广泛宣传、动员广大师生参与无烟学校建立的大行动中来，成立无烟学校领导小组，在校园显眼处设置无烟校园标识和相关宣传标语。

　　我校今年在县财政的大力支持下，修建了学校厕所、洗手台、隔离室等，购买了阅卷系统、电子白板、桌椅及功能室用品，新建胡小五工作室，使学校总体水平有了质的改变，学校的基本条件得到了改善。经过全校教职工共同努力，落实了惠民政策，强化了制度措施，疫情防控、七个专项行动、控辍保学工、教学质量提升等工作成效明显;加大了教育投入，义务教育发展基本均衡;补齐了教育短板，教育教学质量明显提升;推进了项目建设，办学条件进一步改善;深化教育改革，教育整体服务水平再上台阶;加强党的建设，战斗堡垒作用得以彰显;落实工作责任，确保学校安全稳定。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　1．机构情况，包括当年变动情况及原因。

　　纳入耿马傣族佤族自治县五华民族小学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：校长办、副校办、行政办公室、总务处、教务处、政教处、财务室。本单位为连续上报的预算单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

　　耿马傣族佤族自治县五华民族小学部门2020年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人,事业编制58人；在职在编实有事业人员59人，其他人员0人，主要是在职专技57人，事业工勤2人,政府购买服务人员8人。

　　离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县五华民族小学部门2020年度收入合计1,172.78万元。其中：财政拨款收入1,167.78万元，占总收入的99.57%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5万元，占总收入的0.43%。与上年对比增长1.57%。

　　二、支出决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县五华民族小学部门2020年度支出合计1,141.16万元。其中：基本支出1,011.02万元，占总支出的88.6%；项目支出130.15万元，占总支出的11.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增长1.27%。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县五华民族小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,011.02万元。与上年对比增长0.91%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出982.21万元，占基本支出的97.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.81万元，占基本支出的2.85%，本年收入增加。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县五华民族小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130.15万元。与上年对比增长0.36%，本年支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县五华民族小学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,141.16万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增长1.27%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出863.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.63%。

　　2.社会保障和就业（类）支出133.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.72%。

　　3.卫生健康（类）支出76.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。

　　4.住房保障（类）支出67.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县五华民族小学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　耿马傣族佤族自治县五华民族小学部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增长/下降。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，耿马傣族佤族自治县五华民族小学部门资产总额8789774.11元，其中，流动资产0元，固定资产8616552.11元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产173222元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34.23万元，其中固定资产增加16.91万元，无形资产增加17.32万元.

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额2.96万元，其中：政府采购货物支出2.96万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.96万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。