耿马傣族佤族自治县贺派乡教育办公室2020年度

　　部门决算

　　目录

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县贺派乡教育办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县贺派乡教育办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

　　（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　（3）根据县教育体育局制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在上级的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

　　（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

　　（5）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　（6）组织开展本乡小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.推进义务教育优质发展工作。

　　2.抓实教育精准扶贫工作，不让一个孩子因贫辍学。

　　3.抓好疫情防控工作。

　　4.按《耿马傣族佤族自治县学校常规管理细则》抓实学校精细化管理。

　　5.加强教师队伍的培养培训工作。

　　6.抓好学习基础设施建设工作。

　　7.以党建带队建，夯实学校师生德育工作。

　　（一）工作措施

　　一是抓好疫情防控工作。

　　研究部署落实防控措施，及时指导各完小、幼儿园防控工作。其次认真摸排精准识别。各学校根据要求做好家校沟通工作，认真落实学校和教师的排查责任、学生和家长的如实报告责任。开展教职员工、学生、家长及家庭成员摸排工作，做到不漏户，不漏人。对小学、幼儿园师生员工进行了全覆盖梳理排查，加强对重点疫区返回师生员工的跟踪管控。

　　二是全力推进义务教育优质均衡发展。抓住义务教育均衡发展历史性机遇，咬定十项指标，以问题为导向，找短板、补短板，促进我乡教育公平。补齐信息化教育短板。强化专业教师和专业技术人员的培养和教师队伍应用能力培训，着力提高教师应用现代教育手段的水平和能力，逐步让“三通两平台”发挥其应有的作用和效益。加强“教学点数字教育资源全覆盖”项目设备的管理和应用，技术支持“一师一优课、一课一名师”活动，按国家教育装备标准建设小学计算机教室，促进教研与空间应用的深度融合，确保建、管、用同步协调发展，不断提高教育教学的质量和水平。

　　开展帮扶活动。中心完小、芒岗完小要高度重视，积极筹谋划策，选强培优，积极送教到帮扶学校，实现校际间优质教育资源共享，确定时间，列入学校工作日程。中心完小帮扶班卖完小；芒岗完小帮扶芒底小学。

　　三是切实做好校园安全工作。完善学校安全管理制度，加强安全隐患排查整治，加强舆情管控工作，抓好校园及周边整治工作，持之以恒抓好学校安全教育，抓好学校值班值守工作。

　　四是持之以恒抓好学校常规管理。牢固树立质量意识，一切都要围绕质量转。要将抓常规管理工作养成一种习惯。以《耿马傣族佤族自治县学校常规管理细则》为指南，抓实学校精细化管理。突出“教学常规、科研常规”两个核心，充分学习借鉴全国、全省、全市、全县抓质量的成功经验和方法，结合实际打造本土特色。逐步使学校常规管理精细化、程序化、制度化、科学化。

　　五是狠抓学校教学管理。

　　1.加强教学常规管理，规范教学行为，全面提高教学质量。

　　2.严格执行国家课程计划。开齐、开足、开好各门课程。

　　3.抓实教学常规管理。认真抓备课、上课、作业、批改、辅导、考核等环节，用规章制度进一步规范教师的教学行为，促进教师形成严谨、认真、细致的教风。

　　4.加强教师队伍建设，逐步健全和规范骨干教师选拔、推荐、培养和管理，通过骨干教师结队，充分发挥骨干教师在教书育人、教育科研、指导培养青年教师等方面的示范、引领与辐射作用。

　　5.抓好教学研究管理工作。积极开展以教科研为先导的校本研究，针对教育教学中存在的问题和遇到的困难，开展专题研究。

　　6.继续上好汇报课、研究课、示范课。骨干教师、教研组长上好示范课。新教师上好汇报课。课后，各教研组组织集体评课。

　　7.落实教学常规检查。建立健全教学常规检查评价制度，建立“备、教、辅、改”月检制度和教学常规反馈制度。

　　8.加强班主任、任课教师抓教学、教学组抓教学工作的管理与考核。

　　9.加强考试管理和质量分析工作。

　　认真组织测试工作，及时准确的做好测试质量分析工作。督促检查教师利用现有的电教设备，采取多种教学手段，提高课堂教学的效率，同时利用好学校的图书资源，拓宽学生的知识面。

　　　10.开展“五个一”活动，即每一位骨干教师至少帮助指导1位年轻教师，一学期至少进行1次示范教学，每位教师一学期至少写一篇教学反思，交一篇精品课教案，交一篇高质量的论文。　　

　　六是加强和改进德育工作。进一步加强和改进学校德育，坚持立德树人，把培育和践行社会主义核心价值观融入学校教育全过程；各校园把社会主义核心价值观上墙。

　　七是加强党建工作。各完小要继续深入开展“两学一做”学习教育、开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真开展“三会一课”，充分发挥党组织的先锋模范作用，切实加强党风廉政建设。要利用各种会议，强调党风廉政建设工作。持之以恒落实中央八项规定精神，推进作风建设制度化，保持长效性。加大廉政风险防控工作，持续保持反腐败的高压态势，牢记党风廉政建设永远在路上。

　　八是加强师资队伍建设，提升教育治理能力。我乡的师资队伍素质参差不齐，教师年龄偏大，专业教师紧缺。在这种情况下，要加大教师培训力度，要有计划、有目的、合理安排教师参加全国、全省、全市、全县师资培训，提升教师队伍整体素质，提升教育服务水平和质量。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入耿马傣族佤族自治县贺派乡教育办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。分别是：教育办公室、中心完小、中心幼儿园、水平完小、班卖完小、崩弄完小、芒岗完小

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　耿马傣族佤族自治县贺派乡教育办公室部门2020年末实有人员编制99人。事业编制99人；事业人员99人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县贺派乡教育办公室部门2020年度收入合计2,064.08万元。其中：财政拨款收入2,063.07万元，占总收入的99.95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1万元，占总收入的0.05%。主要原因：人员经费拨款增加，财政拨款收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县贺派乡教育办公室部门2020年度支出合计2,169.79万元。其中：基本支出1,881.1万元，占总支出的86.7%；项目支出288.69万元，占总支出的13.3%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。主要原因：本年人员经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县贺派乡教育办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,881.1万元。本年收入增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,816.55万元，占基本支出的96.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64.55万元，占基本支出的3.43%。主要原因：本年人员经费支出增加。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县贺派乡教育办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出288.69万元。本年度营养经费拨款增加，项目资金支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县贺派乡教育办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,160.26万元，占本年支出合计的99.56%。本年收入增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1. 教育（类）支出1,791.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.94%。 主要用于普通教育1783.05万元：包括学前教育25.75万元，小学教育1701.84万元，其他普通教育支出55.47万元；特殊教育支出：包括特殊学校教育7.57万元。

　　2.社会保障和就业（类）支出237.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.98%。主要用于行政事业单位养老支出231.71万元：事业单位离退休69.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出151.28万元，机关事业单位职业年金缴费支出11.20万元；其他社会保障和就业支出5.47万元：包括其他社会保障和就业支出5.47万元。

　　3.卫生健康（类）支出130.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。行政事业单位医疗130.48万元：包括事业单位医疗127万元，其他行政事业单位医疗支出3.48万元。

　　4.住房保障（类）支出0.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于：住房保障支出购房补贴0.88万元（退休教师建房补助费）。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县贺派乡教育办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为1.19万元，完成预算的XX%。公务用车购置及运行费支出决算为1.19万元。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.99万元，增长499.33%。公务用车购置及运行费支出决算增加0.99万元，增长499.33%；2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年车辆修理费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.19万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　公务用车购置及运行维护费支出1.19万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等【请补充详细信息】。

　　公务用车运行维护支出1.19万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆主要用于教育教学工作检查所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　耿马傣族佤族自治县贺派乡教育办公室部门2020年机关运行经费支出0万元，

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，耿马傣族佤族自治县贺派乡教育办公室部门资产总额2439.23万元，其中，流动资产532.41万元，固定资产2439.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，车辆11.89万元，无形资产19.08万元，其他资产145.13万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（32.09万元，其中固定资产增加32.09万元。固定资产减少4.27万元报废报损资产11项，账面原值3.79万元，年末调账0.48万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元；政府采购工程支出XX万元；政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。