耿马傣族佤族自治县勐简中学2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县勐简中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县勐简中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、深入贯彻落实国家、省、市关于教育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规定和政策。

　　2、配合省、市、县、乡各级人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规，结合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

　　3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学；负责抓所在乡镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

　　4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

　　5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

　　7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　本年度我校在县教育体育局的正确领导下，以党的十九大精神为指针，牢固树立和全面落实科学发展观，与时俱进，开拓创新，坚持精细化管理，立足学校内涵发展，秉承传统优势，以提高教育教学质量为中心，以常规教育为突破口，大力推进素质教育，提升整体竞争能力；以控辍保学为契机，进一步凸现学校办学特色。在全校教职员工求实创新、兢兢业业的共同努力下，圆满地完成了本年度以下重点工作任务。

　　一、积极稳妥地推进依法治教工作

　　1、认真贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》，保障适龄儿童少年接受九年义务教育，我们把依法办学、科学管理同推进素质教育紧密结合起来，全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量，为培养好社会主义接班人打下坚实的基础。

　　2、严格按照《中华人民共和国义务教育法》的要求，依法保障适龄儿童按时接受义务教育，我们在乡镇党委政府的领导下，会同乡村组干部千方百计帮助他们克服困难，学区适龄儿童、少年都能按时入学，无学生辍学。

　　二、把安全稳定当作第一要务，办让家长放心的教育

　　1、加强组织领导，健全安全管理组织机构；

　　2、层层落实安全责任，学校安全工作真正做到了学校、班级、学生、家长职责明确，齐抓共管；

　　3、强化安全教育，始终把安全工作放在学校工作的首位，安全教育做到了时时讲，天天讲，常抓不懈；

　　4、重视安全防范，把安全隐患消除在萌芽状态；

　　5、坚持家长联系制度，向家长宣传安全工作的重要性，取得家长的支持和配合。每年组织全校性家长会两次，每学期放假前，向全体家长印发了《致家长的一封信》，确保学生度过安全、有意义的假期。

　　三、加强教育教学管理，积极推动新课改，努力提高教育教学质量。

　　一直以来，我校坚持以育人根本、教学为中心、质量为生命，以常规管理为突破口，以素质教育为着眼点，强化管理、优化管理，使学校管理制度化、规范化、科学化。

　　1、抓德育管理，做好管理育人

　　我们始终把德育工作摆放在首位，成立以校长为首的德育工作领导小组，各部门、各班级、各学科各展其长、各负其责、相互配合、相互促进，制定计划、落实措施，齐抓共管，做到管理育人、教书育人、环境育人、服务育人。

　　2、抓行政管理，做到服务育人

　　学校建立健全合理的行政机构，目标一致，灵活运转；实行计划决策，稳步推进学校工作；有明确的校风、校训和办学方略，强化师生养成教育训练；完善各种制度，依法按章治理学校；严控学籍管理，禁止择校生，收齐适龄生，培养合格生。

　　3、加强校园文化建设，做到环境育人

　　立足长远，认真做好学校建设的整体规划，大力整治校园环境；

　　绿化、美化校园环境，狠抓卫生工作的落实，责任到班，责任到人，保持干净、卫生、整洁；加强校园文化建设，强化“三风”建设，定期布置橱窗、板报，定时、不定时检查、评比，奖优促劣。 毕

　　4、强化教学常规管理，做到教书育人

　　一是严格执行教育行政部门的有关规定，教育教学秩序井然，严格执行国家和省颁行的课程计划、教学大纲，开足开齐课程，提高学生素质，促进全面发展。

　　二是规范教学过程，钻研教材要深，课堂教学要实，作业练习要精，个别辅导要细，考试考核要严，评价评定要全面。

　　三是以丰富多彩的兴趣活动为载体，有效地开展形式多样、内容充实、生动活泼的课外活动，丰富学生的课余生活，发挥学生的特长，组建书法、武术、舞蹈、音乐等特长小组，着眼素质，培养能力。

　　四是加强教研活动，积极推动新课改教案，组织教师学习新理念和新做法。

　　五是优化教师队伍，提高课堂效率。营造人尽其力、才尽其用的环境，激励教师能过进修、自学、培训、岗练等，提高业务能力，优化教师队伍。

　　六是面向全体学生、面向学生的每一个方面，重视后进生的转化工作，制定切实可行的后进生管理制度，努力做到热心、细心、耐心，思想上不歧视、感情上不厌恶、态度上不粗暴，动之以情，晓之以理，导之以行，让所有的学生都抬起头来走路，真正做到“两全”，使全体学生都能得到全面发展。

　　七是完善考评制度，全面、科学、客观、真实地考评师生的成绩，充分调动师生的积极性，促进教学质量的提高。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入耿马傣族佤族自治县勐简中学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中，其他事业单位1个，其下设科室：校长办、副校长办、行政办公室、总务处、教务处、政教处、财务室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　耿马傣族佤族自治县勐简中学部门2020年末实有人员编制42人，其中：事业编制42人。2020年末在职在编实有事业人员45人；离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县勐简中学部门2020年度收入合计862.12万元。其中：财政拨款收入861.82万元，占总收入的99.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.3万元，占总收入的0.03%。与上年对比增加10.24%。主要原因：1.本年在校学生数增加，2020年新分配7名教师，所需工作经费以及项目经费增加；2.根据政府会计制度要求，将县教育体育局拨付资金列为其他收入，其他收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县勐简中学部门2020年度支出合计871.76万元。其中：基本支出729.35万元，占总支出的83.66%；项目支出142.41万元，占总支出的16.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加8.47%。主要原因：因在校学生数、在编在职人员数增加，义务教育工作项目经费支出增加，日常公用经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐简中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出729.35万元。与上年对比增加8.50%，主要原因是在校学生数、在编在职人员数增加，保障义务教育教学工作运转的公用经费也随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出699.9万元，占基本支出的95.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.45万元，占基本支出的4.04%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐简中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出142.41万元。与上年对比增加6.04%，主要原因是在校学生数、在编在职教师人员增加，日常工作项目经费支出增加，办公经费支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县勐简中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出871.71万元，占本年支出合计的99.99%。与上年对比增加8.46%，主要原因是在校学生数、在编在职教师人员增加，保障义务教育教学工作运转的公用经费也随之增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.教育（类）支出719.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.52%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出547.51万元，商品和服务支出67.09万元，对个人和家庭补助91.13万元，资本性支出13.62万元。

　　2.社会保障和就业（类）支出62.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险等支出，其中：机关事业单位基本养老保险缴费44.92万元），对个人和家庭补助16.29万元，其他行政事业单位养老支出对个人和家庭补助1.77万元。

　　3.卫生健康（类）支出47.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于匹配本单位职工基本医疗保险和大病补充医疗保险支出，其中：事业单位医疗46.51万元，其他行政事业单位医疗支出1.33万元。

　　4.住房保障（类）支出41.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于职工住房公积金支出41.55万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县勐简中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　耿马傣族佤族自治县勐简中学部门2020年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，耿马傣族佤族自治县勐简中学部门资产总额910.35万元，其中，流动资产49.53万元，固定资产844.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产16.17万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产减少6.94万元，其中流动资产增加2.51万元，固定资产减少25.62万元，无形资产增加16.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

耿马傣族佤族自治县勐简中学.xls