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　　耿马傣族佤族自治县医疗保障局部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县医疗保障局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县医疗保障局概况

　  一、主要职能

　（一）主要职能

　　拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。负责承办县本级各项医疗保险、生育保险、医疗救助业务并对各乡镇医疗保险业务进行指导；指导全县各项医疗保险和生育保险扩面工作；对县本级医 疗保险、生育保险、医疗救助政策执行情况进行分析。组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。负责县本级医疗保险基金、生育保险基金和医疗救助     资金的预决算工作。负责县本级各项医疗保险、生育保险参保人员医疗费用的审核。结算及拨付工作。负责县本级医疗救助资金的筹集、审核、结算及拨付工作。指导全县各项医疗保险基金、生育保险基金、医疗救助资金收支管理工作。贯彻    执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。负责县本级定点医疗机构、定点零售药店的协议管理、费用审核结算和拨付、稽核、考评、业务培训等工作。负责指导各乡镇医疗保险业务统计工作。负责县本级基金财务、统计报表的收集汇总上报、基金运行情况分析工作。负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。负责全县各项医疗保险业务流程设计。协助全县医疗保险、生育保险计算机信息管理系统的建设、使用、维护工作。完成县医疗保障局和上级机关交办的其他任务。　　

      （二）2020年度重点工作任务介绍　　

       1. 完善医疗保障制度。围绕全民参保、推进精准扩面，确保应保尽保。2019年末，全县基本医保参保覆盖率达85%。全县城镇职工、城乡居民医保参保人员住院政策范围内费用报销比例达76%以及73%。　　

       2. 持续强化基金监管。保持打击欺诈骗保高压态势，组织开展定点医药机构专项治理、扶贫领域医疗费用全面核查、医疗乱象专项治理和打击欺诈骗保专项行动。　　

       3. 加强自身建设。加强组织建设，强化全面从严治党制度保障，加强思想、组织、作风建设。加强党员教育管理，强化政治理论、党纪党规、法律法规学习培训。严格落实管党治党、党风廉政建设、意识形态、综治维稳、安全生产等工作责任制，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚决树牢“四个意识”坚定“四个自信”，践行“两个维护”。加强干部队伍学习教育，全民提升综合能力。

　    二、部门基本情况

       (一）部门决算单位构成　

　    纳入耿马傣族佤族自治县医疗保障局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

     （1）办公室。负责机关日常运转。承担安全、文书、档案、保密、信访、督查、宣传、政务公开、对外合作交流等工作。   

     （2）综合股。组织拟订全县医疗保障工作规划。统筹全县医疗保障基金预决算工作。承担医疗保障信息报送和统计分析工作，推进医疗保障信息化、标准化建设。　　

     （二）部门人员和车辆的编制及实有情况　　

        耿马傣族佤族自治县医疗保障局部门2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事   业人员14人）。　　

       离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。　　

       实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县医疗保障局部门2020年度收入合计1,983.36万元，较上年增加了5.5%。其中：财政拨款收入1,983.36万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。总收入较上年增加的主要原因为2020年医保局医疗保险资金项目资金统计高于上年，单位调入人员，人员经费和公用经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县医疗保障局部门2020年度支出合计1,982.11万元，较上年增加0.31%。其中：基本支出285.7万元，占总支出的14.41%，较上年减少48%；项目支出1,696.41万元，占总支出的85.59%，较上年增加了20.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。单位年度支出合计增加其主要原因为单位职工调入，工资增加，公务开支增加，项目资金为医疗保险资金项目经费使用增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出285.7万元。比上年减少了48%，主要原因为人员调出，其他对个人和家庭补助调整为项目，公务开支较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出265.19万元，占基本支出的92.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.51万元，占基本支出的7.18%，较上年增加了21%，办公支出增加的原因为办公用品购买增加，单位运转经费使用增加。

　　（二）项目支出情况

　　耿马傣族佤族自治县医疗保障局2020年项目总支出为1696.41万元，较上年增加了294.12万元，增长了20.9%，比上年同期增长的原因为城乡医疗救助补助资金增加，城乡居民基本医疗保险补助资金项目增加，能力提升与保障经费的使用增加。2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项医疗保险业务工作的经费支出1696.41万元。与上年对比增加35%，其中有：2083099耿财社（2020）1号资助建档立卡贫困人口参加城乡居民医疗保险费县级补助资金394.93万元。耿财社〔2020〕112号、27号、41号、62号、63号中央、省级城乡医疗救助补助资金。2109901其他健康卫生支出，耿财社〔2020〕125号农场离休干部医疗统筹补助资金67.2万元。2130599其他扶贫支出，耿财社〔2020〕85号拨2020年建档立卡贫困人口参加城乡居民医疗保险缴费市级补助资金44.36万元。2101301城乡医疗救助，耿财社〔2020〕112号、27号拨城乡医疗救助中央补助资金147.78万元，城乡医疗保险基金项目资金1042.14万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县医疗保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,891.74万元，占本年支出合计的95.44%，比上年增加了28.52万元，较上年增加1.5%。增加原因为2020年单位人员调入，基本支出增加，城乡居民基本医疗保险补助资金以及其他项目款根据每年补助标准有所变化。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.社会保障和就业（类）支出10.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。

　　3.卫生健康（类）支出1,821.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.29%。

　　4.农林水（类）支出44.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。

　　5.住房保障（类）支出15.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县医疗保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%，较上年增加了0.01万元，增加0.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.2万元，完成预算的100%。

　　增加原因为单位例行检查工作接待人数人次较上年增加，具体接待工作开展内容为：医保对全县的药店药品检查，各乡镇卫生院监督检查，上级部门检查等，所以2020年度公务接待费支出较2019年度增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.2万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。、

　　3.公务接待费1.2万元。其中：

　　国内接待费支出1.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次103人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作接待、开会安排、检查工作等。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　耿马傣族佤族自治县医疗保障局部门2020年机关运行经费支出20.51万元，与上年对比增加8%，主要原因为办公经费使用增加，单位办公楼修缮以及购买桌椅板凳、电脑、办公用品等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，耿马傣族佤族自治县医疗保障局部门资产总额80.88万元，其中，流动资产18.74万元，固定资产62.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.62万元，其中固定资产增加2.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占用情况表                   单位：万元

                                         填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；       

                                                          2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　  1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

     2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收   入。

     3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

     4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

     5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

     6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092600676401111

耿马县医疗保障局2020年部门决算公开20211011033524457.xls