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　　临沧市耿马傣族佤族自治县贺派乡2020年度部门决算

　　

　　目录

　　第一部分  临沧市耿马傣族佤族自治县贺派乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　

　　

　　

　　

　　第一部分  临沧市耿马傣族佤族自治县贺派乡概况

　　一、主要职能

　　（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

　　（二）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

　　（三）领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

　　（四）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

　　（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

　　（六）领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

　　（七）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

　　（八）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

　　（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

　　（十）保护各种经济组织的合法权益；

　　（十一）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

　　（十二）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

　　（十三）完成县委、县人民政府交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年是极不平凡的一年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们深入贯彻中央、省委、市委和县委决策部署，坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，团结带领全乡上下打响疫情防控人民战争，统筹抓好疫情防控和经济社会发展，抓实“六稳”“六保”工作，凝心聚力解决了很多难事、办成了很多实事，乡域经济回暖，民生福祉更加殷实，改革攻坚成效显著，各项事业充满生机和活力。

　　疫情防控扎实有效。面对突如其来的新冠肺炎疫情，牢固树立“一盘棋”思想，落实“早发现、早报告、早排查、早隔离、早治疗”措施，联防联控、群防群治。实行网格化管理应对疫情防控，做到守土有责，守土尽责，至今我乡未出现本土疑似及确诊病例，防控工作成效显著。

　　脱贫成果得到巩固。坚持一手抓脱贫攻坚，一手抓脱贫成果巩固，按照“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”的要求，做到整合上级支持力度不减，争取社会支持力度不减，财政和资金支持力度不减，包村包组帮扶力度不减。把救急疏困和内生脱贫结合起来，因户施策，把发展短平快项目和培育特色产业结合起来，变输血为造血，实现可持续稳固脱贫。798户3210人建档立卡贫困人口稳定脱贫，贫困发生率降至0%，并顺利通过国家第三方普查验收。

　　产业发展稳中有进。一是2019—2020榨季全乡甘蔗入榨27.4万吨，实现产值11789万元，当年种植53041亩，其中：翻种7514亩，新植6084亩；二是完成烤烟种植2210亩，收售5500担，每公斤均价达28.9元，全乡2020年烤烟工作圆满收官，实现产值794.75万元；三是扎实推进“三农”工作，全年粮食产量达7203吨；四是巩固提升传统产业，种植中药材2500亩、草果530亩、魔芋650亩、金丝凤梨3500亩（芒抗凤梨成功入选上海市对口帮扶“百县百品”金奖）；五是全乡大牲畜存栏4269头，生猪存栏12069头，羊存栏233只，禽类存栏40104只。全年大牲畜出栏4137头，生猪出栏18528头，羊出栏200只，禽类出栏72961只。全年累计肉类总产1669.916吨（牛肉444.796吨、猪肉1111.68吨、羊肉4吨、禽肉109.44吨），禽蛋5吨，畜牧业总产值3332.452万元。  

　　基础设施不断改善。一是认真组织实施华能澜沧江集团对口帮扶“直过民族”涉及的水平、崩弄两个村总投资共1400万元的项目建设。二是认真组织实施沪滇扶贫协作项目涉及的落阳村扶贫车间建设和芒底村功能提升工程，共计完成投资589万元。三是抓好全乡2019/2020年冬、春水利灌溉沟渠的群众性常规维修工作。四是抓好防汛抗旱工作，对全乡河道、沟渠、库塘、山体滑坡地段、地质灾害村组、泥石流易发区作拉网式排查，目前未发生任何灾害、事故。

　　社会治理取得新成效。切实加强精神文明建设，法治宣传教育成效明显，干部群众法治意识不断增强。全面贯彻党的民族政策和宗教工作基本方针，民族团结进步边疆繁荣稳定示范区建设扎实推进，各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的大好局面得到进一步巩固。严格落实安全生产责任制，扎实开展宣传教育和隐患排查治理，深入推进平安建设、安全生产、食品安全监管等工作，确保全年无重大安全事故发生。全面推进信访维稳网格化管理，认真落实群众安全感满意度“双提升”工作，深入开展社会治安综合治理，贯彻落实扫黑除恶专项斗争工作，社会大局保持稳定。

　　政府自身建设不断加强。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。坚决贯彻落实中央、省、市、县和乡党委的各项决策部署，注重从政治上观大局、辨形势、看问题，自觉把讲政治贯穿于政府工作的全过程。加强法治政府建设，严格依法行政。认真落实并深化“放管服”改革。严格遵守中央八项规定精神，认真落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，始终把纪律和规矩挺在前面。进一步加强财政预算管理，强化行政成本和效率意识，确保“三公”经费只减不增。自觉接受人大法律监督和社会各界监督，依法执行人大决议决定，答复人大代表议案和建议18件，答复率达100%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市耿马傣族佤族自治县贺派乡2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：党政办公室、基层党建综合办、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、财政所、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划服务中心、社会保障服务中心.

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市耿马傣族佤族自治县贺派乡2020年末实有人员编制63人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制36人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员36人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

　　离退休人员12人，其中退休12人，离休0人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市耿马傣族佤族自治县贺派乡2020年度收入合计3,458.1万元。其中：财政拨款收入2,949.63万元，占总收入的85.3%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入508.47万元，占总收入的14.7%。与上年对比增加516.17万元，增长17.55%，增加的原因是本年财政拨入项目增加，增加涉农整合资金395万元，美丽乡村奖补资金80万元，中央财政专项资金469.34万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市耿马傣族佤族自治县贺派乡2020年度支出合计3,002.14万元。其中：基本支出1,659.49万元，占总支出的55.28%；项目支出1,342.65万元，占总支出的44.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。基本支出与上年相比增加18万元，增长1.09%，原因是本年调入组织委员，工资增加。项目支出与上年相比减少731.82万元，减少35.28%，原因为本年项目支出减少，部分项目尚未完工。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市耿马傣族佤族自治县贺派乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,659.49万元。与上年对比增加18万元，增长1.09%原因是本年调入组织委员，工资增加。

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,289.6万元，占基本支出的77.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费369.89万元，占基本支出的22.29%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市耿马傣族佤族自治县贺派乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,342.65万元。原因为本年项目支出减少，部分项目尚未完工。项目支出具体情况如下：1.天然林保护停止商业性采伐补助资金103.16万元；2.洛阳老寨村一碗水老年人活动场所资金10万元；3.办公经费支出0.04万元；4.基础设施减少29.45万元；5.百名好支书”市级配套资金1.6万元；6.新型冠状病毒肺炎疫情防控资金36.52万元；7.自然生态保护29.6万元；8.省级美丽乡村奖补资金40万元；9.华能集团帮扶直过民族项目管理费2.8万元；10.2020年上海对口帮扶云南省项目专项资金389万元；11.第二批中央财政专项扶贫资金114万元；12.2019年第二批中央财政专项扶贫资金200万元；13.2020年上海对口帮扶云南省项目专项资金200万元；14.第二批中央财政专项扶贫资金157.85万元；15.贺派乡芒底村提升素质能力乡村干部及群众到发达地区学习4万元；16.第二批中央财政专项扶贫资金3.03万元；17.彩票公益金21.6万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市耿马傣族佤族自治县贺派乡2020年度一般公共预算财政拨款支出2,555.41万元，占本年支出合计的85.12%。与上年对比减少413.93万元，减少13.94%。原因是本年度项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出728.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.5%。主要用于行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

　　  2.科学技术（类）支出0.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。

　　  3.文化旅游体育与传媒（类）支出58.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于文化体育类事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

　　  4.社会保障和就业（类）支出192.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%。主要用于社会保障类事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

　　  5.卫生健康（类）支出83.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于职工医疗保险等缴费；

　　 6.节能环保（类）支出29.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于节能环保类项目支出，例如：人居环境提升项目等；

　　 7.城乡社区（类）支出48.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于城乡社区类事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

　　  8.农林水（类）支出1,350.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.83%。主要用于农林水类事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　 9.住房保障（类）支出63.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市耿马傣族佤族自治县贺派乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.22万元，支出决算为11.67万元，完成预算的95.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.47万元，完成预算的101%；公务接待费支出决算为7.2万元，完成预算的87.59%。2020年度公务接待费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制三公经费支出，认真推行厉行节约，公车运行费用增加原因为公车老化修理费用增加。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.43万元，下降3.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.71万元，增长18.99%；公务接待费支出决算减少1.14万元，下降13.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，严格控制“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.47万元，占38.32%；公务接待费支出7.2万元，占61.68%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出4.47万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出4.47万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费7.2万元。其中：

　　国内接待费支出7.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待200批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,950人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障上级有关单位到贺派乡开展调研、人口普查业务指导，疫情防控等活动发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市耿马傣族佤族自治县贺派乡2020年机关运行经费支出94.47万元，与上年对比增加19.68万元，增加26.31%.

　　其中：行政单位经费支出90.83万元，与上年对比增加18.86万元，增加26.2%。原因是人员变动；参照公务员法管理单位机关运行经费支出3.64万元与上年对比增加0.82万元，增加2.9%。原因为2019年机关运行经费结余于2020年支出加。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市耿马傣族佤族自治县贺派乡资产总额2212.02万元，其中，流动资产1971.46万元，固定资产234.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.04万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加458.5万元，其中;流动资产增加432.98万元，固定资产增加25.78万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米。

　　 

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2212.02	1971.46	234.52	166.1	57.67		10.75			6.04
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

　　 　　

　　

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额357.5万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额357.7万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　1.本年度政府性基金预算财政拨款支出21.6万元，与上年对比减少28.4万元，下降56.8%，主要用于公益性彩票支出。

　　2.本年度国有资本经营预算财政拨款收入0.13万元，资金尚未支出。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
   2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
   3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
   4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
   5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
　 6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092600155901111

　耿马傣族佤族自治县贺派乡2020年度部门决算公开表.xls