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　　临沧市耿马傣族佤族自治县孟定镇2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市耿马傣族佤族自治县孟定镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市耿马傣族佤族自治县孟定镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

　　2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

　　3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

　　4.加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

　　5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

　　6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

　　7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

　　8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

　　9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

　　10.保护各种经济组织的合法权益。

　　11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

　　12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

　　13.完成县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.经济稳定运行。2020年，全镇实现国民生产总值39.06亿元；全社会固定资产投资完成1.36亿元；社会消费品零售总额完成13.48亿元；招商引资完成实际到位资金10.02亿元；外贸进出口总额完成3.5亿元；常住城镇居民人均可支配收入达33800元；常住农村居民人均可支配收入达17200元。

　　2.项目加快实施。耿马自治县允景水库完成前期工作，并开工建设。镇康县中山河水库至南伞至耿马河外片区连通工程开工建设。启动实施了2020年度财政涉农资金整合尖山村、尖坪村、山头寨村100亩魔芋苗圃示范基地建设项目。新建色树坝村3000平方米的应急避难场地建设。启动实施2020年孟定镇上海市政府对口帮扶2000万元的项目。新建山头寨村水桑树组251立方米蓄水池及附属设施，加固改造700立方米人畜饮水池1个。

　　3.产业不断优化。继续推进冬季蔬菜种植产业，全镇现有蔬菜专业合作社40个、83家蔬菜公司、育苗企业2家，26家设施农业冷库建设的农民专业合作社及涉农公司，目前已建成涉农冷库27座，冷库库容量超10万个立方米，日储存蔬菜6万吨，制冷设备134套，大冰、包装箱等配套设施63条，2020年底蔬菜种植面积10万亩（复种指数），产量40万吨，产值15亿。应对疫情及时调整畜牧业产业结构，生猪生产逐步恢复产能，家禽产量快速增长，牛羊出栏稳步提升，2020年生猪存栏20256头，出栏13500头，牛存栏7322头，出栏2295头，羊存栏1752只，出栏765只，鸡存栏33.24万羽，出栏38.55万羽。继续做好乡村旅游发展工作，完成芒团景区铺码工作，完成2个游客服务中心，3个旅游厕所建设，配套完善班幸大湾塘独树成林景区旅游设施，建设玻璃桥1座、文化长廊1个，加快推进大湾江滇缅铁路遗址生态文化旅游度假村建设。继续做好芒团纸艺体验观光旅游项目、孟定边关风情旅游区建设项目、乡村旅游示范点电力线路改造项目、孟定班幸独树成林景区建设项目、边境侨乡旅游观光项目、傣韵田园风光建设项目等项目的申报工作。受新冠肺炎疫情影响，全年（测算数）全镇共接待海外旅游者：0.4741万人次，同比减少27.15%，接待国内旅游者：16.8万人次，同比减少34.05%。

　　4.脱贫攻坚成果巩固。2019年底，全镇共有建档立卡户1530户6444人，目前建档立卡贫困户已经全部脱贫，贫困发生率从2014年的8.09%下降至2019年的0，2020年无返贫致贫户。主要聚焦“两不愁三保障”标准和一达标（饮水安全达标），一整治（农村人居环境整治），紧扣“四个不摘”的要求，重点关注脱贫监测户，边缘户，重病户，特困户等特殊群体，全力抓好补短板、强弱项工作，巩固提升脱贫质量，提高群众认可度。全力实施好上海沪滇扶贫协作项目对芒艾、芒美，邱山、芒撒，得龙，崇岗，山头寨，大水井，尖山9个村投资2000万建设冻库、肉牛养殖小区、魔芋基地配套设施、村委会功能提升等项目，完成好跨年度实施的华能集团对口帮扶直过民族项目共计2311万元。坚持把产业增收作为巩固脱贫攻坚成果的主要途径，努力克服新型冠状肺炎疫情防控带来的影响，将各种损失降到最低，不断加大劳务输出力度，鼓励就地就近就业，一年来共有1039户建档立卡户1884人实现务工，有效保障了工资性收入；立足资源禀赋巩固提升蔗糖、橡胶、瓜果蔬菜等基地建设，引入现代管理理念，加快农业产品工业化、品牌化、市场化；加快培育核桃、坚果、魔芋等特色产业发展，形成短期与长期兼顾，支柱产业与特色产业并重的产业结构，让建档立卡户至少掌握1—2项实用技术，有2个以上增收项目。

　　5.城乡面貌变化。有力推进棚户区改造项目，截至目前，孟定主城区棚户区改造已完成工程量63%，完成金额为9000万元，贺海和罕宏片区都已经完成项目总工程量的95%，贺海片完成金额为800万元，罕宏片完成金额为850万元。户厕改造有效推进，截至目前已经完成改建11265座。继续做好垃圾清运工作，生活垃圾场已覆盖孟定镇坝区10个村委会和孟定农场管委会，日处理垃圾量达110吨。清理可移动广告、乱贴乱画775块，清理占道经营2794人次，清理群众乱排乱倒41次，设点排查未封闭的运渣土车辆185辆次，修复艾叶大道、新城大道路灯光缆线总长共2800余米。

　　7.社会和谐稳定。按照中央、省委、市委和县委的部署要求，坚持高位推动、统筹兼顾，突出重点、压实责任，扫黑除恶治乱专项斗争深入推进并取得成效。加大法律法规的宣传力度，“七五”普法深入开展，群众尊法、学法、知法、守法、用法意识不断提高。加快推进“智慧边境”立体化防控建设，深入开展打击走私专项行动和开展“三非”人员清理遣返及黄赌毒整治，深入推进第四轮禁毒防艾人民战争。安全生产整体平稳，森林防火成效显著，民族宗教工作有力推进。矛盾纠纷排查化解有力，主动排查各类因素引起的纠纷309件，调处305件，调处率达98.7%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市耿马傣族佤族自治县孟定镇2020年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.孟定镇党政综合办公室。

　　2.孟定镇综合执法办公室。

　　3.孟定镇经济发展办公室。

　　4.孟定镇社会事务和社会治安综合治理信访办公室。

　　5.孟定镇扶贫开发办公室。

　　6.孟定镇对外合作和口岸城镇建设办公室。

　　7.孟定镇财政所。

　　8.孟定镇农业农村服务中心。

　　9.孟定镇林草水务服务中心。

　　10.孟定镇商务和投资促进服务中心。

　　11.孟定镇文化旅游服务中心。

　　12.孟定镇村镇综合管理服务中心。

　　13.孟定镇社会保障服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市耿马傣族佤族自治县孟定镇部门2020年末实有人员编制247人。其中：行政编制115人（含行政工勤编制21人），事业编制132人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员101人（含行政工勤人员12人），事业人员118人（含参公管理事业人员10人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制15辆，在编实有车辆24辆，超编车辆9辆为城市清洁卫生作业车。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市耿马傣族佤族自治县孟定镇2020年度收入合计21,357.35万元。其中：财政拨款收入11,403.39万元，占总收入的53.39%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入9,953.96万元，占总收入的46.61%。比2019年14,391.48万元增加6,965.87万元,增长率为48.40%,增加原因为一是因政府会计制度改革，本年度将扶贫户、涉农户预算外收入3,654.06万元纳入决算编报；二是2020年新增县卫健局拨入疫情防控资金3,556.5737万元等项目资金。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市耿马傣族佤族自治县孟定镇2020年度支出合计20,821.99万元。其中：基本支出4,812.1万元，占总支出的23.11%；项目支出16,009.89万元，占总支出的76.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比2019年9321.41万元增加11500.58万元,增长率为123.38%,增加原因为2020年新增新冠疫情防控资金支出3140.81万元，新增城镇保障性安居工程支出1864万元，新增华能集团帮扶项目支出1441.97万元，新增2020年边民补助支出1097.21万元，新增2020年上海对口帮扶项目2000万元，新增整合涉农资金支出1441.5万元，新增2019年少数民族发展项目499.63万元等。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市耿马傣族佤族自治县孟定镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,812.1万元。比2019年4370.13万元增加441.97万元,增长率为10.11%,增加原因为2019年度公用经费结转在本年度使用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,491.83万元，占基本支出的93.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费320.27万元，占基本支出的6.66%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市耿马傣族佤族自治县孟定镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,009.89万元。比2019年4951.28万元增加11058.61万元,增长率为223.35%,增加原因为2020年新增新冠疫情防控资金支出3140.81万元，新增城镇保障性安居工程支出1864万元，新增华能集团帮扶项目支出1441.97万元，新增2020年边民补助支出1097.21万元，新增2020年上海对口帮扶项目2000万元，新增整合涉农资金支出1441.5万元，新增2019年少数民族发展项目499.63万元等。

　　主要项目开支及开展工作情况：

　　2019年兴边富民行动专项中央预算内投资项目524万元，主要用于孟定镇尖山村兴边富民三杈木村组道路建设281万元，孟定镇班幸村兴边富民明旺村组道路建设243万元。项目已完工验收；资金已支付80万元。

　　2018年农村扶贫公路项目1578万元，主要用于新建耿马自治县孟定镇大水井村苏子塘（勐孟草坝）道路432万元，新建耿马自治县孟定镇大水井村小新寨道路300万元，新建耿马自治县孟定镇尖山村立新道路156万元，新建耿马自治县孟定镇清水河村芒蚌道路120万元，新建耿马自治县孟定镇色树坝村橄榄坡（干地方坝）道路240万元，新建耿马自治县孟定镇清水河班贵道路330万元。项目已完工验收，资金已支付943.19万元；

　　2018年兴边富民行动专项中央预算内投资项目426万元，主要用于新建大水井硬板路6公里186万元，芒撒文化活动室一间62万元，尖坪一碗水村组硬板路2.1公里178万元。项目已完工验收，资金已支付266.71万元；

　　2017年兴边富民行动专项中央预算内投资项目504万元，主要用于色村坝村兴边富民高井槽组硬板路建设198万元，大水井村兴边富民二级路至官种地道路建设306万元。项目已完工验收，资金已支付390.28万元；

　　2016年兴边富民行动专项中央预算内投资项目682万元，主要用于下城村兴边富民弄养组村民综合文化活场所建设项目60万元，色村坝村兴边富民高井槽组硬板路建设622万元。项目已完工验收，资金已支付395.16万元。

　　2018年6个退出贫困县一次性奖励财政专项扶贫资金125万元，项目已完成建设90%，部分项目已完成验收，电商建设项目未实施。

　　2019年第八批省级财政专项扶贫资金，用于边境建设大水井3小组污水处理770万元，项目正在实施已支付150万元。大水井村排污工程已完工，其他村的污水处理进度正在实施。

　　2019年第二批中央统筹专项资金用于边境脱贫攻坚建设项目236.73万元，已支付94.08万元，项目未完工正在实施。       

　　2019年度华能集团帮扶项目748万元，用于建设孟定镇下城三家村、芒撒村、得龙村基础设施、水利、污水处理等生产发展、产业扶持项目。项目已完工验收。已支付748万元。

　　2019年第十二批中央统筹整改项目资180万元，用于建设孟定镇清水河中缅交易市场建设，项目已完工待验收，已支付项目资金90万元。    

　　2020年上海对口帮扶项目2000万元，用于建设孟定镇农村基础设施建设及产业发展等项目。项目已完工验收，支付资金2000万元。

　　2020年第二批中央专项扶贫资金200万元 ，用于建设孟定镇两个民族示范村建设100万元，扶持特色产业魔芋种植100万元，该项目已完工并验收。项目支付130万元。

　　2020年第三批中央统筹整合涉农资金项目1002万元，用于“四位一体”建设项目，项目已完工验收，已支付1001.49万元

　　2020年第二批中央财政专项扶贫资金项目404.95万元，用于建设孟定镇农村基础设施建设和农业发展水利建设项目，项目已完工并验收，已支付资金260万元。

　　2020年第二批省级财政专项资金项目300万元，用于建设孟定镇避难场所建设项目。部分子项目已完工并验收，有些项目正在实施，已支付60万元。

　　2019年孟定镇边境攻坚巩固提升项目1286万元，用于建设孟定镇边境攻坚巩固提升建设项目。部分子项目已完工并验收，有些项目已完工待验收，已支付1246万元。

　　华能集团帮扶项目843万元，用于建设孟定镇崇岗村 得龙村农村基础建设及生产发展建设项目。项目已完工验收，已支付843万元。

　　2019年中央财政城镇保障性安居工程项目6025万元。用于建设孟定镇城区、罕宏片区、贺海片区棚户区改造建设项目。项目正在实施，已支付1732万元。

　　2020年中央财政城镇保障性安居工程项目1657万元。用于建设孟定镇城区棚户区改造建设项目。项目正在实施，已支付137万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市耿马傣族佤族自治县孟定镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出10,484.44万元，占本年支出合计的50.35%。比2019年8000.15万元增加2484.29万元,增长率为31.05%,增加原因为2020年新增2020年中央统筹整合涉农资金1552.41万元，2020年上海帮扶项目2000万元等项目。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,255.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.52%。主要用于孟定镇行政单位及参公管理单位的基本支出2047.62万元，其中：人员经费2021.18万元，日常公用经费209.24万元;项目支出25.57万元，其中：耿财预〔2017〕42号边境事业建设管理费2.94万元；耿财预发〔2019〕5号2018年乡镇以奖代补资金5.63万元；耿财行〔2019〕74号孟定镇遮哈村旅游开发工作经费2万元；耿财行〔2020〕36号耿马县孟定镇乡村振兴示范创建工作经费15万元；

　　2.文化旅游体育与传媒（类）支出150.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于孟定镇文化旅游服务中心人员经费141.56万元，日常公用经费8.7万元；

　　3.社会保障和就业（类）支出580.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于孟定镇社会保障服务中心人员经费139.98万元，日常公用经费3.8万元，全镇机关事业单位基本养老保险缴费和其他社会保障和就业支出265.55万元，退休费140.73万元，死亡抚恤30.83万元；  

　　4.卫生健康（类）支出304.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于全镇单位部分行政医疗保险251.99万元，单位部分大病保险支出7.75万元，计划生育宣传员支出35.21万元，计划生育信息员支出9.97万元；

　　5.节能环保（类）支出457.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于耿财预发〔2019〕2号2019年孟定镇人居环境提升项目环卫工工资35.62万元，耿财预发〔2019〕2号孟定镇人居环境提升项目环卫车运行费10万元，耿财预发〔2020〕1号2020年孟定镇人居环境提升项目环卫工工资391.48万元,耿财预发〔2020〕1号2020年孟定镇人居环境提升项目环卫车运行经费19.98万元；

　　6.城乡社区（类）支出542.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于孟定镇村镇综合管理服务中心人员经费480.65万元，日常公用经费29.48万元，项目支出耿财预发〔2020〕1号孟定镇人居环境提升项目电费32.84万元；

　　7.农林水（类）支出5,869.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.98%。主要用于孟定镇农业农村服务中心人员经费439.8万元，日常公用经费15.11万元。孟定镇林草水务服务中心人员经费337.12万元，日常公用经费14.65万元。项目支出耿财农〔2019〕67号华能集团帮扶项目532.36万元，耿财农〔2020〕19号上海对口帮扶项目2000万元，耿财农〔2020〕11号2020年第二批中央专项扶贫资金项目125万元，耿财乡〔2020〕69号拖欠企业项目资金支出62.12万元，耿财农〔2019〕55号2019年第十二中央统筹整合涉农资金项目373.92万元，耿财农〔2019〕78号2019年第二批中央统筹专项资金项目88万元，耿财农〔2020〕86号2020年第二批中央财政专项扶贫资金项目260万元，耿财农〔2020〕12号2020年第三批中央统筹整合涉农资金项目1001.5万元，耿财建〔2018〕10号2018年农村扶贫公路基建投资预算项目210万元，耿财农〔2019〕121号2019年第八批省级财政专项扶贫资金项目60万元，耿财农〔2020〕91号2020年第二批省级财政专项资金项目60万元等。

　　8.住房保障（类）支出228.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于全镇单位部分住房公积金228.8万元；

　　9.其他（类）支出94.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于耿财建〔2019〕31号2019年兴边富行动专项中央基建投资预算项目50万元，耿财乡〔2019〕13号2016年兴边富民建设项目24万元，耿财乡〔2019〕13号2017年兴边富民建设项目20.11万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市耿马傣族佤族自治县孟定镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.74万元，支出决算为13.34万元，完成预算的58.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，今年本单位未编制因公出国境预算；公务用车购置及运行费支出决算为8.82万元，完成预算的88.2%；公务接待费支出决算为4.52万元，完成预算的35.48%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，支出减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.43万元，下降3.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.28万元，下降3.12%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降3.21%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，支出减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.82万元，占66.12%；公务接待费支出4.52万元，占33.88%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出8.82万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出8.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为24辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费4.52万元。其中：

　　国内接待费支出4.52万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待113批次（其中：外事接待0批次），接待人次904人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级来访来查人员接待及镇政府安排布置村委会工作人员地方事务工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市耿马傣族佤族自治县孟定镇2020年机关运行经费支出269.96万元，与上年对比减少18.3万元，主要原因严格执行中央八项规定，支出减少。其中：行政单位机关运行经费支出245.12万元，主要用于办公费124.7万元，印刷费0.61万元，水电费0.7万元，邮电费1.56万元，差旅费3.27万元，公务接待费0.55万元，工会经费16.08万元，公务用车运行维护费8.82万元，其他交通费用88.17万元等，与上年对比减少26.34万元，减少原因为严格执行八项规定，支出减少。参照公务员法管理单位机关运行经费支出24.84万元，主要用于办公费11.08万元，水电费0.42万元，邮电费0.76万元，差旅费0.52万元，公务接待费0.22万元，工会经费1.86万元，其他交通费用14.24万元等，与上年对比增加8.04万元，增加原因为孟定镇财政所办公费新增支付昆明岑青园林公司芒坑组民宿规划设计费3万元，支付云南通恒律师事务所法律顾问费6万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市耿马傣族佤族自治县孟定镇部门资产总额34043.09万元，其中，流动资产23153.57万元，固定资产809.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程9752.55万元，无形资产327.36万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

　　与上年相比，本年资产总额增加8018.98万元，其中固定资产增加136.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额281.48万元，其中：政府采购货物支出281.48万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额281.48万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位2020年未发生需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092600155801111