耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2020年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责新型冠状病毒疫情的流调和防控传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防控制。参与突发公共卫生事件应急处置。负责疾病健康信息的监测、分析和评价。负责健康危害因素监测与干预，食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，对公众健康和营养状况监测与评价并提出干预策略与措施。负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价，对食品安全进行风险监测和饮用水水质监测评价。负责对基层公共卫生服务机构提供疾病预防控制技术与应用研究指导。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是负责新型冠状病毒疫情的流调和防控传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防控制。二是参与突发公共卫生事件应急处置。三是负责疾病健康信息的监测、分析和评价。四是负责健康危害因素监测与干预，食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，对公众健康和营养状况监测与评价并提出干预策略与措施。五是负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价，对食品安全进行风险监测和饮用水水质监测评价。六是负责对基层公共卫生服务机构提供疾病预防控制技术与应用研究指导。七是完成县卫生健康委和上级机关交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位内设机构10个，分别是1、办公室、2、财务科、3、卫生科、4、结防科、5急传科、6、免规科、7、检验科、8、艾防科、9、基本公共卫生科、10、疫情信息科。耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心属于公益一类事业单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心部门2020年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，实有车辆5辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心部门2020年度收入合计2,384.32万元，与上年相比上年增加1424.55万元。其中：财政拨款收入1,922.28万元，占总收入的80.62%，与上年相比增加1256.44万元，变动原因为新冠疫情项目拨款增加；上级补助收入0万元，占总收入的0%，与上年相比无变动；事业收入462.04万元，占总收入的19.38%，与上年相比增加211.04万元，变动原因为乡镇卫生院采购疫苗需求增加；经营收入0万元，占总收入的0%，与上年相比无变动；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，与上年相比无变动；其他收入0万元，占总收入的0%，与上年相比减少42.93万元，变动原因为未收到其他收入。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心部门2020年度支出合计1,962.03万元，于上年相比增加856万元。其中：基本支出767.74万元，占总支出的39.13%，与上年相比增加77.61万元，变动原因为正常工资晋升以及岗位变动和新招录用人员从而支出增大以及新冠疫情业务支出公用经费增加；项目支出1,194.3万元，占总支出的60.87%，与上年相比增加778.39万元，变动原因为新冠疫情各项项目支出增加。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%，与上年相比无变动。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出767.74万元。占总支出的39.13%，与上年相比增加77.61万元，变动原因为正常工资晋升以及岗位变动和新招录用人员从而支出增大以及新冠疫情业务支出公用经费的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出752.82万元，占基本支出的98.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.92万元，占基本支出的1.94%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,194.3万元，与上年相比增加778.39万元，变动原因为新冠疫情各项项目支出增加。其中： 其他公立医院支出项目10.26万元，疾病预防控制机构项目经费支出580.68万元，基本公共卫生服务项目经费支出41.81万元，重大公共卫生专项经费支出97.53万元，突发公共卫生事件应急处理410.67万元，抗疫特别国债安排的支出53.35万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,521.18万元，占本年支出合计的77.53%。与上年相比增加了830.21万元，变动原因为正常工资晋升以及岗位变动和新招录用人员从而支出增大以及新冠疫情业务项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.社会保障和就业（类）支出137.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%。其中主要用于事业单位离退休人员工资支出59.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出52.21万元，机关事业单位职业年金缴费支出14.84万元，死亡抚恤支出7.49万元。其他社会保障和就业支出3.25万元。

  2.卫生健康（类）支出1,337.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.96%。其中主要用于其他公立医院支出项目10.26万元，疾病预防控制机构项目经费支出737.53万元，基本公共卫生服务项目经费支出39.62万元，重大公共卫生专项经费支出87.31万元，突发公共卫生事件应急处理410.67万元，事业单位医疗支出50.55万元，其他行政事业单位医疗支出2.05万元。

  3.住房保障（类）支出45.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于单位人员住房公积金支出。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.8万元，完成预算的90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.8万元，完成预算的90%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，原因是中心严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格按公务接待的管理制度执行，严格控制公务用车及运行的支出，严控“三公”经费开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.2万元，下降10%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，今年本单位未编制因公出国（境）预算，与上年相比无变化。公务用车购置及运行费支出决算0万元，今年本单位未编制公务用车购置及运行费支出决算预算，与上年相比无变化。公务接待费支出决算减少0.2万元，下降10%。原因是中心严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格按公务接待的管理制度执行，严格控制公务用车及运行的支出，严控“三公”经费开支

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.8万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费1.8万元。其中：

国内接待费支出1.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）主要用于接待云南省疾控中心、临沧市疾控中心以及云南省寄生虫防治所等外来单位工作指导接待。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心部门2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心部门资产总额2606.74万元，其中，流动资产1754.95万元，固定资产851.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1712.67万元，其中固定资产增加395.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产14项，账面原值11.86万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额194.92万元，其中：政府采购货物支出194.92元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额194.92万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心部门2020年度政府性基金收入合计53.35万元，与上年相比上年增加53.35万元。全部用于新冠项目支出。本单位2020年度未发生国有资本经营预算收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。