耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院2020年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民群众提供医疗与预防保健服务、计划生育技术服务、实施国家基本公共卫生项目。常见病多发病治疗与护理、发放避孕药具、宣传优生优育、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.基本医疗服务

我院开设住院病床20张；拥有一辆急救车；设有临床科、中医科、基本公共卫生办公室、辅助科室等科室，能开展：B超、DR检查、生化、心电图、三大常规等辅助检查。开展急诊、急救、常见病多发病诊疗，地方病及各种传染病的防治。全院上下根据各级党委政府要求，做好新冠肺炎疫情防控工作，相关体现业务质量的数据可能有所下降，但感到欣慰的是我们处于国家边境高风险疫情防控地区，新冠病毒的扩散蔓延得到了有效控制。

2.基本公共卫生服务

（1）居民健康档案管理：辖区常住人口10850人，截至12月底全乡共建立居民健康档案10425份，建档率96.08%，本年度新建档案144份，合格健康档案 144份，合格率100%；系统录入100份，系统录入率78.13%。

（2）健康教育：按照规范的要求，发放各类宣传资料。每年发放教育印刷资料12种，健康教育宣传栏12期（，开展健康知识讲座12次，开展健康咨询活动9次。

（3）0-6岁儿童保健管理：辖区0—6 岁儿童1110人，健康管理1063人，健康管理率95.76%，辖区内活产数142人，新生儿访视141人，访视率99.26%。

（4）孕产妇保健管理 2020年建册建档 142人，建档建册率达 100％，孕早期建册建卡率达70.4%，产后访视 142人，访视率达100 %，孕产妇保健覆盖率达 100％，孕产妇系统管理率达70.42％，高危孕产妇管理率达100％，产后访视率达100％；孕产妇死亡率为 0%，农村孕产妇住院分娩141人，分娩率达99.3％，孕期艾滋病检测65人，其中阳性0人，梅毒检测65人，阳性1人，乙肝检测65人，阳性3人。

（5）辖区65岁及以上常住居民数946人，全乡健康体检任务数818人，健康体检完成 818人，完成率86.5%，健康体检表完整率86.5%。

（6）Ⅰ类疫苗接种1669人次，应种3033针次，实种2976针次，实种率98.12%，Ⅱ类疫苗接种1449人次，1605针次，未发现及报告预防接种中的疑似异常反应。

（7）传染病及突发公共卫生事件报告和处理： 一是依据《中华人民共和国传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度。二是定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训；采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识的宣传教育，提高了辖区居民传染病防治知识的知晓率。登记传染病8例，网络直报8例，传染病疫情报告率100%；8高血压790人，管理高血压790人，管理率100%，规范管理644人，规范管理率81.5%，血压控制满意661人，控制满意率83.7%。糖尿病发现75人，管理糖尿病75人，管理率100%，规范管理53人，规范管理率70.7%，血糖控制满意53人，控制率70.7%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位内设机构7个，分别是：临床科、中医科、护理部、功能科、办公室、财务科、基本公共卫生办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院部门2020年度收入合计462.71万元。其中：财政拨款收入284.13万元，占总收入的61.41%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入167.61万元，占总收入的36.22%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10.97万元，占总收入的2.37%。与上年总收入309.32万元相比较增长153.39万元，同比增长50%。增长的主要原因为疫情原因财政拨入疫情经费、抗疫国债增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院部门2020年度支出合计517.97万元。其中：基本支出162.12万元，占总支出的31.3%；项目支出355.85万元，占总支出的68.7%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年总支出332.79万元相比较增长185.18万元，同比增长55.64%。增长的主要原因为人员增加，人员经费支出增加；疫情防控项目经费、抗疫国债支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出162.12万元。增长的主要原因为本年度发放了以前年度乡镇补贴及绩效工资，导致人员经费增加包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出159.9万元，占基本支出的98.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.22万元，占基本支出的1.37%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出355.85万元。与上年专项业务工作的经费支出190.84万元相比较增长165.01万元，同比增长86%。增长的主要原因为疫情防控项目经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.医疗业务收入项目商品和服务支出132.80万元；对个人和家庭的补助支出39.94万元；资本性支出8.00万元。

2.基本药物项目商品和服务支出7.97万元；对个人和家庭的补助支出8.83万元；资本性支出16.00万元。

3.基本公共卫生项目商品服务支出34.89万元；对个人和家庭的补助支出25.83万元。

4.重大公共卫生项目商品服务支出0.73万元。

5.疫情防控项目商品服务支出4.43万元。

6.中医药专项商品服务支出3.10万元。

7.其他卫生健康对个人和家庭的补助3.33万元。

8.抗疫特别国债安排资本性支出70万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出263.74万元，占本年支出合计的50.92%。。与上年一般公共预算财政拨款支出184万元相比较增长79.74万元，同比增长43%。增长的主要原因为疫情防控项目经费支出增加；本年度发放了以前年度乡镇补贴及绩效工资，导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出11.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出  11.04万元；其他社会保障和就业支出0.16万元。  

2.卫生健康（类）支出242.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.04%。主要用于乡镇卫生院工资福利支出138.4万元；商品和服务支出2.24万元；基本药物项目商品和服务支出7.97万元；对个人和家庭的补助支出9.33万元；资本性支出16.00万元；基本公共卫生项目商品服务支出34.10万元；对个人和家庭的补助支出25.82万元；突发公共卫生应急处理项目商品服务支出2.43万元；中医药项目商品服务支出3.11万元；其他卫生健康支出对个人和家庭的补助3.34万元。

3.住房保障（类）支出9.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于住房公积金支出9.80万元。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.53万元，支出决算为1.50万元，完成预算的59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%，今年本单位未编制因公出国境预算；公务用车购置及运行费支出决算为1.50万元，完成预算的75%；公务接待费支出决算为0万元，今年本单位未发生公务接待费。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为按政策要求缩减“三公”经费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.50万元，增长100%。其中：因公出国境费支出决算0万元，与上年比较无变化。公务用车购置及运行费支出决算增加1.5万元，增长100%；公务接待费支出决算0万元，与上年比较无变化。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因救护车转运次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.50万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.50万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院部门资产总额790.03万元，其中，流动资产199.75万元，固定资产702.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.63万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.51万元，其中固定资产减少89.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度发生政府性基金收入70万元用于基础设施建设

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释：

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。