耿马傣族佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2020年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要业务范围：为妇女儿童身体健康提供保健服务。妇女儿童保健和临床业务、妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生、高危孕产妇筛查、监测与监护、高危新生儿筛查、治疗与监护、儿童疾病防治、妇幼卫生监测与信息管理、妇幼卫生保健人员培训、计划生育技术服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。服务工作进行检查、考核与评价。负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。开展妇女保健、儿童保健服务，提供妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理等。完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务及疫情防控工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即:耿马傣族佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心。单位内设机构12个,分别是：

1.行政办公室  负责中心行政管理、文秘、财务审批、重大事项决策工作。

2.信息项目管理办公室  负责中心业务信息、项目管理全面工作。

3.财务科  负责中心的财务工作。

4.后勤科  负责全中心的后勤总务、临床支持、后勤设施的管理和维护，以及公务用车出勤、车辆管理维护等。

5.妇产科  负责妇产科全面诊疗管理工作。

6.妇产科护理  负责妇产科全面护理管理工作。

7.儿科  负责儿科全面诊疗管理工作。

8.儿科护理  负责儿科全面护理管理工作。

9.儿保科  负责儿保科全面业务和管理工作。

10.检验科  负责检验科全面检验管理工作。

11.超声科  负责超声科全面业务管理工作，积极配合其他科室开展有关工作。

12.药剂科  负责药剂科全面业务和管理工作。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2020年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2020年度收入合计2,071.99万元。其中：财政拨款收入1,433.27万元，占总收入的69.17%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入610.5万元，占总收入的29.46%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入28.22万元，占总收入的1.36%。与上年对比财政拨款收入同比增加820.51万元，增长133.90%，增加的主要原因是拨入退休记实年金17.29万元，妇产医院基建项目220万元，新冠肺炎防治资金16万元及公共卫生体系建设540万元；事业收入同比减少17.7万元，降低2.82%，减少的主要原因是突发新冠肺炎，由于疫情防控导致业务量减少；其他收入同比增加8.35万元，增长42.02%，增加的主要原因是市保健院项目拨款8.48万元。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2020年度支出合计2,184.47万元。其中：基本支出727.33万元，占总支出的33.3%；项目支出1,457.14万元，占总支出的66.7%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加677.61万元，增长44.97%，其中：基本支出增加75.46万元，增长11.58%，增加的主要原因是拨入上一年度职业年金50.01万元及退休记实年金17.29万元；项目支出增加602.16万元，增长70.43%，增加的主要原因是用于妇产医院建设221.41万元，基本公共卫生项目17.55万元及公共卫生体系建设362.45万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心正常运转的日常支出727.33万元。与上年同比增加75.46万元，增长11.58%，主要原因是拨入上一年度职业年金50.01万元及退休记实年金17.29万元，支出随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出712.51万元，占基本支出的97.96%，平均工资福利支出14.97万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.82万元，占基本支出的2.04%，人均支出0.33万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,457.14万元。与上年对比增加602.16万元，增长70.43%，增加的主要原因是用于妇产医院建设221.41万元，公共卫生体系建设362.45万元，基本公共卫生专项17.55万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出1,020.28万元，占本年支出合计的46.71%。与上年对比增加17.8万元，增长1.78%，增加的主要原因是拨入退休记实年金17.29万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出123.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.09%。主要用于事业单位退休费52.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费50.01万元，职业年金缴费17.29万元，其他社会保障和就业3.12万元。

2.卫生健康（类）支出852.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.54%。主要用于基本支出559.36万元（其中：妇幼保健机构支出508.32万元，事业单位医疗支出49.17万元，其他行政事业单位医疗支出1.87万元）；项目支出292.95万元（其中：妇产医院221.41万元，基本公共卫生服务17.55万元，重大公共卫专项支出45.90万元，突发公共卫生事件应急处理8.09万元）。

3.住房保障（类）支出44.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于职工住房公积金缴费44.62万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.28万元，支出决算为0.28万元，完成预算的3.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，今年本单位未编制因公出国（境）预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，今年本单位未编制公务用车购置及运行预算；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算的3.85%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：财政未拨付经费及接待次数减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.22万元，下降88.8%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务接待费支出决算减少2.22万元，下降88.8%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：财政未拨付经费及接待批次减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.28万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未发生因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本单位未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位未发生公务用车运行维护支出。

3.公务接待费0.28万元。其中：

国内接待费支出0.28万元（未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待4批次（无外事接待批次），接待人次35人（无外事接待人次）。主要用于妇幼保健计划生育服务中心执行公务活动发生的公务接待餐费。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2020年机关运行经费支出0万元，与上年比较无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，耿马傣族佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心资产总额2610.80万元，其中，流动资产467.28万元，固定资产595.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1530.38万元，无形资产17.97万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加502.23万元，其中固定资产增加120.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2020年政府性基金收入540万元，支出362.45万元。主要用于基础设施建设311.99万元，信息网络及软件购置更新50.46万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

耿马傣族佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2020年度部门决算公开情况表.xls