耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院2020年度部门决算
目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.提供公共卫生服务
（1）承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
（3）提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。
（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
（9）对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
（10）负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
2.提供基本医疗服务
（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
（2）一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。
（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
（5）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
3.承担公共卫生管理
（1）对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。
（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医
疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。
（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.2020年度门诊就诊人次26786人，总费用1460326元，平均处方值：54.51元。2020年因为疫情及人员配备等问题没有开展住院所以无住院人次及费用。认真贯彻落实医保政策、健康扶贫政策，结合医保及相关政策规范化诊疗服务，严格落实诊疗服务规范，各项业务有序顺利开展。
2.基本公共卫生15个项目包工作按时完成。
3.重大公共卫生HIV检测人数达标，对感染者100%纳入管理。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。内设机构7个，分别是：办公室、门诊、药房、财务室、公卫办、中医科、功能科。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院部门2020年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院部门2020年度收入合计463.65万元。其中：财政拨款收入291.54万元，占总收入的62.88%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入159.08万元，占总收入的34.31%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入13.03万元，占总收入的2.81%。与上年对比，2019年度收入合计501.39万元，2020年总体下降了37.74万元，下降原因是事业收入下降。其中：财政拨款收入233.58万元，占总收入的46.59%，2020年增长了57.96万元，增长率为25%，增长原因是财政加大对医疗机构建设的投入；上级补助收入0万元，占总收入的0%，未发生上级补助收入，无变化；事业收入267.32万元，占总收入的53.32%，2020年下降了108.24万元，减少率为40%，减少原因是2020年度我院不开展收诊住院病人项目；经营收入0万元，占总收入的0%，未发生经营收入，无变化；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，未发生附属单位缴款收入，无变化；其他收入0.49万元，占总收入的0.1%，2020年增长了12.54万元，增长率2500%，增长原因是加大了对乡镇卫生院的投入。
二、支出决算情况说明
耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院部门2020年度支出合计581.18万元。其中：基本支出266.05万元，占总支出的45.78%；项目支出315.13万元，占总支出的54.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出合计487.96万元,2020年较2019年支出增大了93.22，增长了19%，增大原因：疫情影响，购买了大量的疫情防控物资；其中：基本支出222.18万元，占总支出的45.53%；2020年基本支出增加了43.87万元，增长率为19%，增长原因：工资福利支出增加，我院在2020年6月调走1人，但是在“6.13”专项招聘中，共招聘了一名专业技术人员，11月份又分配了一名规培医生，所以年底的时候在编在岗人员较去年增加了一人；项目支出265.78万元，占总支出的54.47%；2020年项目支出315.13万元，增长了49.35万元，增长率：16%，增长原因：疫情影响，上级拨了大量疫情防控经费由于购买疫情防控物资，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%，未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，无变化。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出266.05万元。与上年对比，2019年度正常运转的日常支出为222.18万元，2020年基本支出增加了43.87万元，增长率为19%，增长原因：工资福利支出增加，我院在2020年6月调走1人，但是在“6.13”专项招聘中，共招聘了一名专业技术人员，11月份又分配了一名规培医生，所以年底的时候在编在岗人员较去年增加了一人；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出260.49万元，占基本支出的97.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.56万元，占基本支出的2.09%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出315.13万元。与上年对比，2019年度的项目支出为265.78万元，2020年增长了49.35万，增长率为18.56%，增长原因是疫情影响，上级拨了大量疫情防控经费由于购买疫情防控物资。具体项目开展情况：基层医疗卫生机构支出215.01万元，其中乡镇卫生院支出200.65万元，包括商品和服务合计支出185.61万元，具体有办公费支出7.21万元，手续费0.04万元，电费0.55万元，邮电费0.97万元，差旅费支出1.56万元，维修费20.87万元，培训费0.17万元，公务接待费0.51万元，专用材料费132.48万元，劳务费支出13.24万元，委托业务费5.13万元，公务用车运行维护费1.29万元，税金及附加费用0.04万元，其他商品和服务支出1.55万元。资本性合计支出15.04万元，大型修缮支出15.04万元；其他基层医疗卫生机构支出14.37万元，包括商品和服务合计支出14.37万元，具体有劳务费支出7.15万元，委托业务费7.22万元。公共卫生支出96.78万元，其中基本公共卫生服务支出95.28万元，包括商品和服务合计支出95.28万元，具体有办公费支出1.33万元，电费支出1.81万元，差旅费支出1.42万元，劳务费支出80.92万元，委托业务支出5.26万元，其他交通费用支出1.26万元，其他商品和服务支出3.28万元。重大公共卫生服务支出1.22万元，包括商品和服务支出1.22万元，具体有劳务费支出0.32万元，其他商品和服务支出0.9万元；突发公共卫生事件应急处理支出0.27万元，包括商品和服务合计支出0.27万元，具体有差旅费支出0.09万元，其他商品和服务支出0.18万元；其他卫生健康支出3.33万元，其中商品和服务合计支出3.33万元，具体有劳务费支出3.33万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出383.92万元，占本年支出合计的66.06%。与上年对比，2019年度一般公共预算财政拨款支出233.74万元,占本年支出合计的47.9%,2020年增加了150.18万，增长率为64.25%，增加原因是2020年的一般公共预算财政拨款基本支出中工资福利支出增加，我院在2020年6月调走1人，但是在“6.13”专项招聘中，共招聘了一名专业技术人员，11月份又分配了一名规培医生，所以年底的时候在编在岗人员较去年增加了一人，还有一般公共预算财政拨款支出不过基本还是项目都增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 社会保障和就业（类）支出24.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于编内职工行政事业单位养老支出合计17.16万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出合计17.16万元，包括工资福利支出合计17.16万元.其他社会保障和就业支出合计1.12万元，包括工资福利支出合计1.12万元。对个人及家庭的补助合计6.34万元，其中退休费6.34万元。
2. 卫生健康（类）支出343.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.43%。主要用于基层医疗卫生机构支出合计224.82万元，其中乡镇卫生院支出合计209.96万元，包括工资福利支出196.43万元，商品和服务支出8.96万元,对个人和家庭的补助支出4.57万；其他基层医疗卫生机构支出合计14.86万元，包括其他工资福利支出0.5万元，商品和服务支出,14.36万元。公共卫生合计支出96.78万元，其中基本公共卫生服务支出合计95.29万元，包括商品和服务支出合计95.29万元；重大公共卫生服务支出合计1.22万元，包括商品和服务支出合计1.22万元；突发公共卫生事件应急处理支出合计0.27万元，包括商品和服务支出合计0.27万元。行政事业单位医疗支出合计18.42万元，其中事业单位医疗支出合计17.84万元，包括工资福利支出合计17.84万元；其他行政事业单位医疗支出合计0.58万元，包括工资和福利支出合计0.58万元。其他卫生健康支出3.33万元，包括商品和服务支出3.33万元。
3. 住房保障（类）支出15.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于住房改革支出合计15.95万元，其中住房公积金支出合计15.95万元，包括工资福利支出合计15.95万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.81万元，支出决算为0.1万元，完成预算的12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，今年本单位未编制因公出国境预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，本年无公务用车购置及运行费支出预算；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的12%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因进一步加强“三公”管理深入贯彻落实中央八项规定《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严格控制各项经费支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.1万元，下降11%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因进一步加强“三公”管理深入贯彻落实中央八项规定《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严格控制各项经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.1万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0.1万元。其中：
国内接待费支出0.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院单位执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于耿马县妇幼保健院对我院进行每个季度督查，共计产生3批次，接待21人次；耿马县卫生健康局对我院进行健康扶贫指导，共计产生2批次，接待10人次。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年比较无变化。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院部门资产总额4914982.91元，其中，流动资产2362991.66元，固定资产2242645.33元，对外投资及有价证券0万元，在建工程250000元，无形资产59345.92元，其他资产22246.88元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加43.37万元，其中固定资产减少53.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上的大型设备 |
其他固定资产 |
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
491.5 |
236.3 |
224.26 |
175.22 |
0.00 |
0.00 |
49.04 |
0.00 |
25 |
5.94 |
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院2020年部门决算公开说明.doc
