耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院2020年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要业务范围为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗、常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理，提供计生妇幼保健工作，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、随访服务、生殖疾病等业务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.健康扶贫与紧密型医共体双推进

严格落实云南省健康扶贫30条措施，紧紧围绕让群众“看得起病、看得好病、方便看病、尽量少生病”为工作目标，以“九个确保、四重保障、三个一批、三个一工程”等重点工作为抓手，全面落实健康扶贫各项工作，一是完成建档立卡户家庭医生签约服务1335户6515人，大病集中救治95户98人(其中23类36种大病44户46人)，慢性病签约服务管理4次336户387人，卡外大病集中救治474人，老年人辅助检查598人；二是完成卫生院规范化标准化建设，并通过2019年云南省乡镇卫生院等级评审验收，完成下辖12所卫生室的标准化建设，并按要求配齐乡村医生、配齐29种简易医疗设备，基本满足群众的卫生健康需求；三是通过实施“九个确保”，落实四重保障，让建档立卡贫困户“看得起病、方便看病”，从根本上有效解决“因病致贫、因病返贫”的发生；四是通过实施以上一系列惠民措施，群众满意度增强。

作为耿马县紧密型县乡村医疗卫生服务一体化工作示范单位，在县人医院一体化管理中心的精心指导下，卫生院、村卫生室从硬件软件上有了质的提升，卫生院管理更加科学化、规范化、精细化、信息化，服务流程更加合理化，服务能力和水平明显得到提升，2020年，门诊就诊人次66965人次，住院人次272人次，实施简易手术317人次，宫颈癌乳腺癌筛查管理632人，妇科诊疗302人次，开展远程会诊29场次，双向转诊208人次，远程心电图检查1527人次，DR摄片1884人次，B超检查4165人次，各项化验检查(包括:肝功能、肾功能、血液分析、尿液分析、电解质、风湿因子检查、病毒载量检查、三大常规检查等)16751人次，实现医疗总收入3730546.42元，较上年增长12.7%，药占比36.98%.

2.国家基本公共卫生均等化服务

一是居民健康档案工作

截至2020年12月31日，总计为辖区居民建立居民健康档案纸质档案28759人次，完成电子档案数27219人次，电子建档率达83.17%。　　

二是健康教育工作

①卫生院设立宣传栏2处，9家村卫生室都设有宣传栏，共计20个宣传栏，宣传栏更新期次数60次。

②卫生院2020年制作了针对常见病、慢性病、传染病防治、食品安全等健康教育宣传资料24种，全年发放宣传资料12750份。

③2020年卫生院公共卫生科开展针对高血压、糖尿病、肺结核病、艾滋病防治等健康知识讲座65次，参加群众1823人次。

④2020年共开展大型室外主题健康宣教活动9次。宣教内容包括：结核病防治、食品安全宣传、4.25预防接种日宣传、高血压日宣传等，受益人数751余人次。

⑤2020年公共卫生科准备了12种音像播放资料，每周不固定时间为就诊患者播放健康教育知识。

⑥2020年度加大了各村卫生室健康教育督查力度，每季度都有公共卫生科成员到各村卫生室开展健康教育检查工作。

通过不懈努力使我乡居民卫生意识、个人良好生活习惯、家居环境、卫生环境得到了改善。

3.预防接种服务

一是常规免疫

疫苗接种完成情况：全镇1—12月份共出生333人，进卡、进证328人，进卡进证率达98.5%卡介苗应种333针次、实际接种328针次、接种率达98.5%、乙肝疫苗应种720针次实际接种703针次、接种率达97.6%、脊灰疫苗应接种1352针次、实际接种1333针次、接种率达98.5%、精百白破应接种1768针次、实际接种1741针次、接种率达98.5%、A群疫苗应接种528针次、实际接种510针次、接种率达96.6%、麻风疫苗应接种326针次、实际接种319针次、接种率达97.8%、乙脑疫苗应接种736针次、实际接种727针次、接种率达98.8%、麻腮风疫苗应接种406针次、实际接种395针次、接种率达97.3%、A+C疫苗应接种846针次、实际接种837针次、接种率达98.9%、甲肝疫苗应接种416针次、实际接种406针次、接种率达97.6%、百破疫苗应接种针次434实际接种438针次、接种率达97.5%、乙肝及时接种328针次接种率达97.6%。

根据上级业务主管部门的要求在辖区内开展腮腺炎防治宣传、我院在七月份开展宣传谁受益谁出钱自愿的原则，在辖区内接种麻腮风联合疫苗共接种700人次。

根据县卫生健康局和教育局联合下发关于开展入托入学查验补种工作，我院于10月份进行对本辖区学校、幼儿园进行查验补种，共查11所中心完小2所幼儿园（河底岗白丽幼儿园、启明星幼儿园）。应查儿童1559人、实查1559人、实有接种证1482应补证77本实补77本、完成补种115针次。

二是加强宣传工作

在“4.25”计划免疫宣传日时悬挂横幅2条。向广大群众发放200多宣传单;进一步加强了人民群众对计划免疫的了解,懂得了”预防为主”的重要性，以更好的预防接种工作。向群众宣传计划免疫相关知识，使计免知识更进一步家喻户晓。

 三是加强检查、督导工作

 截至12月份，共督导村医开展工作的12次并建立督导记录，在检查和督导过程中，即肯定取得的成绩，同时也发现了问题，并及时把问题及时反馈到各村医处，及时改进，为今后更好地开展计划免疫工作铺平了道路。

四是定期培训，强化思想认识

卫生院在2020年开展了12次村医列会。每次例会都对存在问题进行现场反馈和指正。针对村卫生室接种人员对免疫规划内容掌握的情况，开展了3次专项免疫规划培训活动。从而使接种人员在理论知识上更上一层次。接种过程中严格按照疫苗流通和接种规程并完善各项安全注射制度并上墙，严格执行预防接种的“三查”、“七对”，全年无接种差错及接种事故发生。

　　4.0-6岁儿童管理

一是以加强儿童保健为目标，对辖区内0-6岁儿童实施系统管理。2020年0-6岁儿童管理人数3480人，建立儿童保健手册3389份，建册率达到97.38%，并按要求进行规范化管理，规范管理率达95﹪以上；0-6岁儿童保健覆盖率达95﹪以上，新生儿访视率达100﹪，7岁儿童保健覆盖人数3952人，覆盖率达92%,5岁以下儿童保健覆盖人数2345人，保健覆盖率100%，3岁以下儿童系统管理人数1468人，系统管理率 100 %；5岁以下儿童死亡2人，死亡率 0.85 ‰，新生儿死亡 2人，死亡率5.4 ‰。

为辖区内0-6岁儿童建立儿童保健手册，建册率在92%以上，儿童死亡和出生缺陷监测漏报率小于5%。为每位新生儿访视至少3次，包括新生儿健康检查，完成新生儿疾病筛查400人和听力筛查400人，完成率达100%。指导母乳喂养、新生儿护理等，访视率大于95%。在辖区内开展1周岁内婴儿健康检查1次，0-6岁累计建立儿童保健手册3598份，系统保健管理人数3083人，管理率达85.69%，高危婴幼儿专案管理率达100%。

二是儿童中医药保健服务。定期开展儿童中医药保健及体检。通过体检对筛查出患有疾病、生长发育缓慢和营养不良的儿童均及时给予了对症治疗和营养指导等措施，并加强了随访工作。2019年完成0-3岁儿童中医药服务2158人。　　

5.孕产妇健康管理

孕产妇保健。全镇产妇总数336人，活产数336人，早孕建册202人，早孕建册率60.12%;高危孕产妇筛查建档管理率及住院监测分娩率均为100%；对育龄妇女进行健康教育和保健指导；住院分娩率均达100%。

6.老年人健康管理服务

一是结合建立居民健康档案对我镇65岁及以上老年人进行登记管理。并对所有登记管理的老年人免费进行一次健康危险因素调查和一般体格检查及空腹血糖测试，并提供中医药保健及伤害预防、自救等健康指导。

二是开展老年人健康干预。对发现已确诊的高血压和2型糖尿病患者纳入相应的慢性病患者进行管理；对存在危险因素且未纳入其他疾病管理的老年居民进行定期随访，并告知该居民一年后进行下一次免费健康检查。

截至2020年12月，我院共登记管理65岁及以上老年2548人，任务数3184人，任务完成率80.03%，完成辅助检查1803人，完成中医药健康服务1877人。

7.高血压患者管理

一是通过开展18岁及以上居民首诊测血压；居民诊疗过程测血压；健康体检测血压；和健康档案建立过程中询问等方式发现高血压患者。

二是对确诊的高血压患者进行登记管理，并提供面对面随访，每次随访询问病情、测量血压，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。

三是对已经登记管理的高血压患者进行一次免费的健康体检。

截至2020年12月，共登记管理并提供随访高血压患者为1442人，任务数为1804人，任务完成率达79.9%，为18岁及以上居民免费首诊测血压12518人，确诊349人，并及时纳入管理。

　　8.2型糖尿病患者健康管理

一是通过健康体检和高危人群筛查检测血糖；建立居民健康档案过程中询问等方式发现患者。

二是对确诊的2型糖尿病患者进行登记管理，并提供面对面随访，每次随访要询问病情、进行空腹血糖和血压测量等检查，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。

三是对已经登记管理的2型糖尿病患者进行一次免费健康体检。

截至2020年12月，共登记管理并提供随访的糖尿病患者为240人，任务数477人，任务完成率50.32%。为35岁及以上居民免费首诊测血糖4798人，确诊50人，并及时纳入管理。

　　9.重性精神病患者管理

2020年重性精神病人建档191人，规范管理173人，规范管理率90.58%，每月4日进行免费发药，并进行每月一次随访管理。

10.传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务

一是传染病上报工作情况

2020年1—12月份共报告传染病26例，其中丙类23例其它类3例。1—12月份凝似肺结核推介到位72人、完成任务数的11.1%。经上级确诊纳入规范管理4人。登革热、疟疾零报告。

2020年共计网络报告传染病例。其中甲类0例、乙类0例、丙类23例、其他类3例 网络报告及时率达100%无漏报、瞒报、迟报。

二是艾滋病、结核病防治工作

开展免费咨询检测工作，免费提供艾滋病相关知识信息、发放相关宣传资料，让广大人民群众提高自身防病能力，利用每年12月6日世界艾滋病宣传日在街道或学校开展宣传咨询活动（社区动员同防艾健康中国我行动）为主题。

做好结核病病人的服药督导和访视工作，让他们不要恐惧、正确认识结核病，积极治疗，按时服药，早日康复  利用每年的3月24日，组织开展终结结核行动、共建共享健康中国。为主题宣传活动。

三是突发公共卫生事件报告

1—12月份、在本辖区内未发生重大公共卫生突发事件。食源性疾病监测报告14例、无中毒死亡病例。全年死因监测录入上报202人。

　　11.卫生监督协管

我院对全镇医疗机构点、摆摊设点的游医进行全面综合检查，严厉打击无证行医、非法行医，有效的打击了非法行医违法犯罪活动，医疗秩序有了明显好转，医疗机构管理工作得到了进一步加强。

对公共场所、供水站、学校、卫生室等重点实施了监督检查，共监督检查学校卫生14所、9个卫生室、30家公共场所，7家饮用水，对检查中发现部分问题，根据规定对其下达卫生监督意见书，责令其限期整改。

我们以卫生安全专项整治为核心，以医疗机构、公共卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生专项整治为重点以提高服务质量，确保消费者安全为目的，结合当地实际明确工作和目标，精心组织，阶段推进，采取一系列行之有效的措施，严厉打击违法行为，有效保障了广大人民群众的身体健康。

12.计划生育服务工作

工作完成情况：放环8例、取环2例、人流1例、发放避药：避孕套发放人数：288人，发放3350只，宣传发放：3600只，宾馆发放2200只；口服短效避孕药发放：134人，发放134盒。还做了药具市场检查未发现避孕药具免费药品上架，为全镇育龄妇女进行医学监护，随访等工作。一年共为农村夫妇免费提供孕前优生健康检查174对并建立家庭档案及随访管理工作。叶酸应服药人数174人。实际服药人数170人，服药率97.7%。完成地贫筛查33对。

13.家庭医生签约服务工作

全年总签约12460人，其中建档立卡贫困人口签约6515人，老年人签约2385人，高血压签约1325人，糖尿病签约214人，0-6岁儿童签约3078人，孕产妇签约315人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

本单位是耿马县卫生健康局下属二级独立核算单位，属财政全额拨款事业单位。本院共设9个科室，分别为：综合办公室、财务科、医务部、护理部、中医科、功能科、药剂科、公卫科、医保办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院2020年度收入合计927.75万元。其中：财政拨款收入515.07万元，占总收入的55.52%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入373.05万元，占总收入的40.21%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入39.63万元，占总收入的4.27%。与上年对比财政拨款收入同比增加70.78%，原因为本年度新录用3人，经费增加，及新冠肺炎疫情财政拨入抗疫国债资金；事业收入同比减少22.06%，原因为2020年受新冠肺炎疫情影响，门诊人次及住院人次都相对减少；其他收入同比增加35.92%，原因为卫健局拨入河底岗卫生室工程款。

耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院2020年度支出合计1,117.2万元。其中：基本支出313.49万元，占总支出的28.06%；项目支出803.71万元，占总支出的71.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出同比增加31.79%，原因为我单位本年度新录用3人；项目支出同比增加40.78%，原因为本年度基本公共卫生项目经费及抗疫国债项目经费增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院正常运转的日常支出313.49万元。与上年对比基本支出同比增加31.79%，原因为我单位本年度新录用3人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出307.61万元，占基本支出的98.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.88万元，占基本支出的1.88%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出803.71万元。项目支出同比增加40.78%，原因为本年度基本公共卫生项目经费及抗疫国债项目经费增加。具体项目开支及开展工作情况：

基层医疗卫生机构支出478.54万元，支出功能分类科目2100302，用于基层服务能力提升建设及乡镇卫生院事业发展支出。

基层医疗卫生机构支出28.73万元，支出功能分类科目2100399，用于基本药物补助资金支出、村医工资支出。

基本公共卫生支出160.77万元，支出功能分类科目2100408，用于村卫生室基本公卫补助经费支出、卫生院开展基本公卫日常经费支出。

重大公共卫生专项支出5.68万元，支出功能分类科目2100409，主要用于重大公共卫生专项支出。

突发公共卫生事件应急处理支出1.91万元，支出功能分类科目2100410，用于疫情防控相关资金支出。

其他卫生健康支出0.08万元，支出功能分类科目2109901，用于医疗服务能力提升人员支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出541.44万元，占本年支出合计的48.46%。与上年对比同比增加63.44%，原因为我单位本年度新录用3人，基本支出经费增加；及基本公共卫生项目和疫情防控项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出35.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于事业单位离退休人员工资17.02万元；机关事业单位养老保险缴费17.51万元；工伤保险缴费1.3万元；

2.卫生健康（类）支出487.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.99%。主要用于职工基本工资发放和基本公共卫生服务项目、基层医疗服务能力提升项目、卫生室基药补助项目、家庭医生签约团队服务支出。

3.住房保障（类）支出18.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于职工住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.83万元，支出决算为1.94万元，完成预算的68.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，今年本单位未编制因公出国境预算；公务用车购置及运行费支出决算为1.94万元，完成预算的68.55%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我单位严格执行中央八项规定，缩减“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.06万元，下降3%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，下降3%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格执行中央八项规定，缩减“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.94万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.94万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本单位无相关事项支出。

公务用车运行维护支出1.94万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院2020年机关运行经费支出0万元，本单位无相关事项支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院资产总额1226.83万元，其中，流动资产318.13元，固定资产726.34元，对外投资及有价证券0万元，在建工程180.64万元，无形资产1.72万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加284.71万元，其中固定资产增加111.7万元。增加原因为购置医疗设备及房屋修缮等。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产45项，账面原值33.35万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

                    2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年发生政府性基金收入128万元，政府性基金支出128万元，主要用于河底岗卫生室建设及中医馆附属工程建设等。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

  　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院2020年度部门决算公开情况表.xls