耿马傣族佤族自治县河外卫生院2020年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县河外卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县河外卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家各项卫生法规；协助党委、政府制定和实施当地实际的卫生保健发展规划和年度计划；开展全民卫生知识宣传和健康教育。

2.承担辖区内的疾病预防控制任务，做好传染病的监测报告及管理，及时有效地控制和处理传染疫情，在党委和政府以及上级行政部门的统一指挥下处理好突发公共卫生事件。

3.承担辖区内妇幼保健工作，对辖区内的危急孕产妇实施救护和转诊，做好儿童保健及计划免疫工作，保护好妇女儿童健康。

4.承担辖区内常见病、多发病及危急、重症病人的诊治工作，积极开展业务培训引进适宜技术，努力提高诊疗水平。加强院内管理，降低医疗成本，为辖区内群众提供优质价廉的医疗卫生服务。

5．承担辖区内卫生所及医生管理工作，定期做好卫生所医生培训，积极推进县乡村一体化管理，在上级业务部门的指导下实施好医疗制度。结合县委、县政府创建新农村工作，做好广大农村群众以除害防病为主的爱国卫生运动。

6.完成上级业务部门和党委、政府交办的其他工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.提供基本医疗服务

（1）承担常见病、多发病的诊疗

（2）提供检验、B超、心电等相关辅助检查

（3）针灸、艾灸、中频、神灯、推拿、拔罐等中医治疗

（4）执行国家基本药物制度，药品集中采购、零差价销售。为辖区内村卫生室提供药品统一采购。

（5）承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2.提供基本公共卫生服务

（1）为辖区居民建立健康档案、管理服务

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

（3）提供并组织实施本辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）为辖区内孕产妇提供孕期保健服务和产后访视。对孕妇进行一般的体格检查及孕期营养、心理健康等健康指导,了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。

（5）为辖区内儿童建立保健手册,开展新生儿访视、对儿童的生长发育、辅食添加等营养及护理开展了咨询指导。

（6）对辖区内65岁及以上老年人登记建档，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（7）开展18岁以上居民首诊测血压、血糖，筛查高血压、糖尿病患者；对确诊的高血压、糖尿病患者进行登记管理,并提供一年4次面对面随坊,对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。

（8）对辖区内严重精神障碍患者进行登记管理，并在专业机构指导下对在家居住的重性精神疾病患者进行治疗随访和康复指导。

（9）严格按照肺结核患者健康管理服务规范要求及时发现肺结核可疑症状者,推荐转诊到定点机构进行检查,对确诊患者开展入户随访、督导服药、评估、分类干预等项服务。

（10）卫生院建立对各村卫生室传染病防治工作实行定期督导检查制度,建立预警监测机制。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（11）卫生院建立了卫生监督协管服务相关工作制度,配备了兼职人员负责卫生监督协管服务工作。开展饮用水卫生安全、学校安全、非法行医检查。

（12）负责辖区内艾滋病防治工作

3.对辖区内村卫生室人员、业务、药品规范管理，负责村生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县河外卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。内设机构7个，分别是办公室、财务室、公卫办、临床、护理部、检验科及药房。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县河外卫生院2020年末实有人员编制12人。其中：事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县河外卫生院2020年度收入合计401.4万元。其中：财政拨款收入213.85万元，占总收入的53.28%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入100.04万元，占总收入的24.92%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入87.51万元，占总收入的21.8%。与上年对比，2019年度收入合计375.3万，2020年总体上增加了26.1万，增长率为6.95%，增长原因是财政拨款收入和其他收入增加。其中：财政拨款收入147.85万元，占总收入的39.4%，2020年增长了66万，增长率为44.64%，增长原因是财政加大对医疗机构建设的投入；上级补助收入0万元，占总收入的0%，未发生上级补助收入，无变化；事业收入154.41万元，占总收入的41.14%，2020年减少了54.37万，减少率为35.21%，减少原因是2020年度我院不开展收诊住院病人项目；经营收入0万元，占总收入的0%，未发生经营收入，无变化；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，未发生附属单位缴款收入，无变化；其他收入73.04万元，占总收入的19.46%，2020年增长了14.47万，增长率为19.81%，增长原因是加大了对乡镇卫生院的投入。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县河外卫生院2020年度支出合计413.89万元。其中：基本支出251.72万元，占总支出的60.82%；项目支出162.17万元，占总支出的39.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，2019年度支出合计441.51万元，2020年总体上减少了27.62万。减少原因是2020年的商品和服务支出、对个人和家庭的补助减少。其中：基本支出119.41万元，占总支出的27.05%，2020年增加了132.31万，增长率为110.8%，增长原因是工资福利支出增加，我院在2020年“6.13”专项招聘中，共招聘了两名专业技术人员，实有编制在岗人数增加了两人；项目支出322.1万元，占总支出的72.95%，2020年减少了159.93万，减少率为49.65%，减少原因是商品和服务支出、对个人和家庭的补助减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%，未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，无变化。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县河外卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出251.72万元。与上年对比，2019年度正常运转的日常支出为119.41万，2020年增加了132.31万，增长率为110.8%，增长原因是工资福利支出增加，我院在2020年“6.13”专项招聘中，共招聘了两名专业技术人员，实有编制在岗人数增加了两人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出145.13万元，占基本支出的57.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费106.59万元，占基本支出的42.35%。我院2020年度平均工资福利支出为12.09万。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县河外卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出162.17万元。与上年对比，2019年度的项目支出为322.1万元，2020年减少了159.93万，减少率为49.65%，减少原因是商品和服务支出、对个人和家庭的补助减少。具体项目开展情况：基层医疗卫生机构支出36.05万，其中乡镇卫生院支出18.34万，包括商品和服务合计支出4.38万，具体有办公费支出0.86万，差旅费支出0.02万，劳务费支出3.5万。资本性合计支出13.96万，具体有基础设施建设支出12万，其他资本性支出1.96万；其他基层医疗卫生机构支出17.71万，包括商品和服务合计支出17.71万，具体有劳务费支出17.71万。公共卫生支出122.72万，其中基本公共卫生服务支出115.97万，包括商品和服务合计支出110.4万，具体有办公费支出7.51万，印刷费支出1.73万，水费支出0.16万，电费支出1.13万，差旅费支出4.21万，维修（护）费支出2.08万，培训费支出0.91万，专用材料费支出33.87万，劳务费支出51.95万，公务用车运行维护费支出0.03万，其他商品和服务支出6.82万。资本性合计支出5.57万，具体有办公设备购置支出0.25万，专用设备购置支出3.48万，信息网络及软件购置更新1.84万；重大公共卫生服务支出0.06万，包括商品和服务支出0.06万，具体有差旅费支出0.06万；突发公共卫生事件应急处理支出6.69万，包括商品和服务合计支出4.99万，具体有办公费支出1.11万，印刷费支出1.16万，差旅费支出0.31万，专用材料费支出1.64万，公务用车运行维护费支出0.68万，其他商品和服务支出0.09万。资本性合计支出1.7万，具体有基础设施建设1.7万。中医药支出0.98万，其中中医（民族医）药专项支出0.98万，包括资本性合计支出0.98万，具体有专用设备购置支出0.98万。医疗救助支出2.42万，其中其他医疗救助支出2.42万，包括商品服务和支出2.42万，具体有其他商品和服务支出2.42万。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县河外卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出288.85万元，占本年支出合计的69.79%。与上年对比，2019年度一般公共预算财政拨款支出176.03万元，占本年支出合计的39.87%,2020年增加了112.82万，增长率为64.09%，增加原因是2020年的一般公共预算财政拨款基本支出中工资福利支出增加，我院在2020年“6.13”专项招聘中，共招聘了两名专业技术人员，实有编制在岗人数增加了两人。还有一般公共预算财政拨款基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出12.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于编内职工行政事业单位养老支出合计11.35万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出合计9.08万元，包括工资福利支出合计9.08万元；机关事业单位职业年金缴费支出合计2.27万元，包括工资福利支出合计2.27万元。其他社会保障和就业支出合计0.69万元，包括工资福利支出合计0.69万元。

2.卫生健康（类）支出267.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.71%。主要用于基层医疗卫生机构支出合计131.3万元，其中乡镇卫生院支出合计119.42万元，包括工资福利支出113.7万元，商品和服务支出5.72万元；其他基层医疗卫生机构支出合计11.88万元，包括商品和服务支出11.88万元。公共卫生合计支出122.72万元，其中基本公共卫生服务支出合计115.97万元，包括商品和服务支出合计110.4万元，资本性支出合计5.57万元；重大公共卫生服务支出合计0.06万元，包括商品和服务支出合计0.06万元；突发公共卫生事件应急处理支出合计6.69万元，包括商品和服务支出合计4.99万元，资本性支出合计1.7万元。中医药支出合计0.98万元，其中中医（民族医）药专项支出合计0.98万元，包括资本性支出合计0.98万元。行政事业单位医疗支出合计10.38万元，其中事业单位医疗支出合计10.11万元，包括工资福利支出合计10.11万元；其他行政事业单位医疗支出合计0.27万元，包括工资和福利支出合计0.27万元。医疗救助支出合计2.42万元，其中其他医疗救助支出合计2.42万元，包括商品和服务支出合计2.42万元。

3.住房保障（类）支出9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于住房改革支出合计9万元，其中住房公积金支出合计9万元，包括工资福利支出合计9万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县河外卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.43万元，支出决算为1.99万元，完成预算的81.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，今年本单位未编制因公出国境预算；公务用车购置及运行费支出决算为1.58万元，完成预算的79%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算的96.47%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我院在编的公务用车仅有一辆救护车，行驶公里数少，耗损磨损都较低，致使公务用车运行维护费的决算数小于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.89万元，增长1,846.87%。其中：因公出国境费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加1.48万元，增长1,446.48%；公务接待费支出决算增加0.41万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年我院停止开展收诊住院病人项目，救护车报停，2020年我院“老年人健康体检”项目增加，使用救护车下乡，致使使用救护车频率增加，维修维护次数也大大增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.58万元，占79.43%；公务接待费支出0.41万元，占20.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.58万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.58万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费共计1.09万元、维修费共计0.09万元、保险费共计0.4万元等。

3.公务接待费0.41万元。其中：

国内接待费支出0.41万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待26批次（无外事接待批次），接待人次146人（无外事接待人次）。主要用耿马傣族佤族自治县河外卫生院单位执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次146人（其中：外事接待人次0人）。主要用于耿马县人民医院对我院进行疫情防控指导，共计产生10批次，接待66人次；耿马县妇幼保健院对我院进行每个季度督查，共计产生8批次，接待50人次；耿马县卫生健康局对我院进行健康扶贫指导，共计产生8批次，接待30人次。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县河外卫生院2020年机关运行经费支出0万元，与上年比较无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，耿马傣族佤族自治县河外卫生院资产总额3856071.96元，其中，流动资产2040019.92元，固定资产1706108.9元，对外投资及有价证券0万元，在建工程730000元，无形资产70490.62元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加59.18万元，其中固定资产增加10.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上的大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	385.61	204	101.56	38.52	6.51	0	56.53	0	73	7.05	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营预算收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

耿马傣族佤族自治县河外卫生院2020年部门决算公开情况表.xls