耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2020年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民群众提供医疗与预防保健服务、计划生育技术服务、实施国家基本公共卫生项目。常见病多发病治疗与护理、发放避孕药具、宣传优生优育、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.医疗服务顺利开展门诊人次68746人，同比增长-34.95%。住院诊疗人次770人，同比增长-65.58%，医疗服务收入1260.08万元，同比增长44.72%。

2.基本公共卫生15个项目包工作按时完成。

3.重大公共卫生HIV检测人数达标，对感染者100%纳入管理。

二、基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位内设机构10个，分别是：中医科、内科、急诊科、牙科、药剂科、检验科、公卫科、医院办公室、财务科、后勤科。

（二）人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2020年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2020年度收入合计3,679.72万元,2019年度收入合计1381.82万元,2020年较2019年同比增长166.3%，增长的原因为2020年财政拨入抗疫国债经费1347万元，财政拨款收入大大增加。其中：

财政拨款收入2,066.42万元，占总收入的56.16%，2019年财政拨款收入442.27万元，2020年较2019年同比增长367.23%，增长原因为2020年财政拨入抗疫国债经费1347万元，财政拨款收入大大增加。

上级补助收入0万元，占总收入的0%，2019年上级补助收入为0。

事业收入1,574.3万元，占总收入的42.78%，2019年事业收入870.69万元，2020年较2019年同比增长80.81%，增长的原因为2019年未将疫苗收入纳入事业收入，2020年将疫苗收入纳入事业收入，故2020年事业收入增加幅度较大。

经营收入0万元，占总收入的0%，2019年经营收入为0。

附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，2019年附属单位缴纳收入为0。

其他收入39万元，占总收入的1.06%，2019年其他收入68.86万元，2020年较2019年同比增长-43.36%。其他收入2020年降低的原因为2020其他收入只有少部分红十字会拨的防疫经费及其他收入。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院部门2020年度支出合计3,473.5万元，2019年度支出合计1439.81万元，2020年较2019年同比增长141.25%，增长原因为2020年支付抗疫国债设备款，支出较大，其中：

基本支出532.5万元，占总支出的15.33%，2019年基本支出422.11万元，2020年较2019年同比增长26.15%，增长原因为2020年新招录3名职工，基本支出增加。

项目支出2,941万元，占总支出的84.67%，2019年项目支出1017.7万元，2020年较2019年同比增长188.98%，增长原因为2020年项目较多，项目支出较大。

上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%，2019年无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出532.5万元。与上年对比，同比增长26.15%，增加的原因为在职职工人数增加，基本人员警方发支出随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出523.32万元，占基本支出的98.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.18万元，占基本支出的1.72%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,941万元。与上年对比，同比增加189%，2020年较2019年增加部分为，抗疫国债项目支出增加，急诊急救及中医药服务能力项目支出增加。用抗疫国债项目资金购买CT、DR、彩超、电梯，急诊急救及中医药服务能力项目资金购买医疗设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,089.4万元，占本年支出合计的31.36%。与上年对比，同比增长128.1%，增加部分为2020年财政拨入抗疫国债资金、急诊急救及中医药服务能力项目资金。购买医疗设备及其他设备，故一般公共预算财政拨款支出较2019年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出73.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于退休费29.34万元；养老保险32.77万元；职业年金4.77万元。

2.卫生健康（类）支出984.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.33%。主要用于乡镇卫生院工资福利支出380.54万元；商品和服务支出9.62万元；对个人和家庭的补助0.91万元；资本性支出2.96万元。其他基层医疗卫生机构商品和服务支出16.02万元。基本公共卫生服务商品和服务支出109.05万元；资本性支出1.21万元。突发公共卫生事件应急处理服务商品和服务支出3.37万元。中医民族医院资本性支出295万元。中医药专项服务商品和服务支出4.04万元；资本性支出124.82万元。事业单位医疗职工基本医疗保险支出35.31万元。其他行政事业单位医疗大病保险支出1.25万元。

3.住房保障（类）支出32.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于住房公积金支出32.16万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.35万元，支出决算为2.9万元，完成预算的86.57%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.9万元，完成预算的95%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的74.07%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按政策要求缩减三公经费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-0.3万元，下降-9.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少-0.1万元，增下降-5%；公务接待费支出决算减少-0.2万元，下降-16.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为按政策缩减三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.9万元，占65.52%；公务接待费支出1万元，占34.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.9万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1万元。其中：

国内接待费支出1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待中医药普查工作，接待专家就餐；接待公卫督导工作组就餐等。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院部门2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院部门资产总额4531.47万元，其中，流动资产1852.14万元，固定资产2357.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产24.4万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3407.11万元，其中固定资产增加1424.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

         2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1079.82万元，其中：政府采购货物支出1079.82万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1079.82万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。