耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院

2020年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 第一部分  耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病，地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城镇职工医疗保险服务、城乡居民医疗保险服务、计划生育技术指导等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生健康知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.基本公共卫生服务工作的开展情况。

（1）居民健康档案管理。居民健康档案建档率达98.2%；0至6岁儿童健康管理率97.7%、孕产妇系统管理率60%以上。

（2）妇幼健康工作。“关爱妇女儿童健康行动计划”进展良好，孕产妇死亡率为零、婴儿死亡率为零，5岁以下儿童死亡率为2.8‰，均控制在指标内。

（3）建档立卡贫困户人口管理情况。高血压患者管理率达94.94%，糖尿病患者管理率为100%，肺结核患者管理率和严重精神障碍患者管理率均达100%。糖尿病、高血压、肺结核随访按时完成。

（4）预防接种情况。共完成接种人次1652人，完成率达89%。

（5）老年人健康体检。老年人总人数723人，体格检查评估完成686人，健康管理465人，完成率达64.32%。

（6）糖尿病规范管理率达87.5%。

（7）传染病上报管理工作。传染病上报13例。无漏报瞒报情况。

（8）艾滋病防治项目工作。开展健康知识咨询，自愿检测，共筛查4087人，筛查出阴性1人，已纳入治疗管理。

（9）精神病健康管理。精神病健康管理67人，接受住院治疗0人。

（10）居民健康档案管理情况。共建立纸质档案人数8270人，建立电子档案人数7691人，建档率93%。

（11）婚检，地贫检测情况。婚前医学检测68人，地贫检查62人。

（12）儿童营养包发放情况。6-30月儿童应领取人数1396人，实际领取1260人，共发放37800袋，发放率90%。

2.基本医疗卫生服务工作开展。

2020年门诊人次15231人；2020年出院人次6人；2020年医疗业务总收入61.84万元，同比下降19.10%；2020年中草药收入0.47万元；中医治疗收入2.50万元。

3、家庭医生签约服务持续推进情况。

截至2020年12月31日卫生院家庭医生签约情况，全乡人口共8127人，签约人数3405人，签约率41.90%。其中，建档立卡签约人数3077人，签约率90.37%；老年人签约286人，服务人数286人，服务率100%；0-6岁儿童签约496人，服务人数496人，服务率100%；高血压患者签约75人，服务人数75人，服务率100%；严重精神障碍签约67人，服务人数67人，签约率100%；残疾人签约46人，服务人数46人，服务率100%；结核病签约2人，服务人数2人，服务率100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。本单位是耿马县卫生健康局下辖二级独立核算单位，属财政全额拨款事业单位。本院共19个科室，分别为综合办公室、财务科、综合医疗科、护理部、中医科、功能科、药剂科、基本公共卫生科、检验科、计划生育科、内（儿）科、门诊急救室、放射科、B超室、心电图室、预防针接种室、儿童保健室、健康教育室、远程会诊室。下设村卫生室5个，乡村医生10名，均持证上岗。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

                               第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院2020年度收入合计268.89万元。其中：财政拨款收入195.25万元，占总收入的73%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入61.85万元，占总收入的23%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入11.79万元，占总收入的0.04%。年度收入与上年对比增加86%，财政拨款收入与上年对比增加22.82%，财政补助收入较上年有所增长，原因是年初预算收入增加，所以财政拨款收入增加。事业收入较上年有所下降，原因是医疗人次减少，所以医疗收入减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院部门2020年度支出合计298.05万元。其中：基本支出244.04万元，占总支出的82%；项目支出54.01万元，占总支出的18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。年度支出与上年对比增加了3.93%。基本支出与上年对比增加了70.83%，原因是事业收入纳入基本支出核算，所以对应的支出增加；其次是由于编外人员增加，人员经费增加，导致基本支出增加。项目支出减少62.48%，原因是疫情防控期间，基本公卫项目减少，所以当期支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出244.04万元。与上年对比增加了70.83%，主要原因是事业收入纳入基本支出核算，所以对应的支出增加，导致基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出168.63万元，占基本支出的69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.38万元，占基本支出的1%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54.01万元。与上年对比减少了62.48%，因疫情防控期间，基本公卫项目减少，所以当期支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出261.40万元，占本年支出合计的88%。与上年对比增加了3.93%，原因是事业收入纳入基本支出核算，所以对应的支出增加，导致基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出16.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。本单位因工作需要本年度新录用事业人员1人，机关事业单位基本养老保险增加。

2.卫生健康（类）支出196.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75%。编外人员增加，人员经费增加。

3.住房保障（类）支出10.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。本单位因工作需要本年度新录用事业人员1人，住房公积金增加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元。（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院2020年机关运行经费支出0万元。与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院资产总额349.78万元，其中，流动资产82.01元，固定资产26.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产2.06万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20.06万元，其中固定资产减少了8.47万元。处置房屋建筑物605.2平方米，账面原值187.32万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

         2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年本单位未发生需要着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。