耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2020年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民群众提供医疗与预防保健服务、计划生育技术服务、实施国家基本公共卫生项目。常见病多发病治疗与护理、发放避孕药具、宣传优生优育、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.基本医疗服务顺利开展门诊人次25500人，同比下降4.3%。完成住院诊疗236人次，同比下降60%，医疗服务收入147.45万元，同比下降26.89%，

2.基本公共卫生15个项目包工作按时完成。

3.重大公共卫生HIV检测人数达标，对感染者100%纳入管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位内设机构11个，分别是：临床科、妇产科、中医科、护理部、药剂科、功能科、办公室、财务科、医保科、后勤科、基本公共卫生办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2020年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2020年度收入合计657.36万元。其中：财政拨款收入502.9万元，占总收入的76.5%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入149.07万元，占总收入的22.68%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.39万元，占总收入的0.82%。与上年总收入670.51万元相比较减少13.15万元，同比减少1.96%。减少的主要原因为人员减少，财政拨款收入减少，受疫情影响事业收入减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2020年度支出合计740.23万元。其中：基本支出565.7万元，占总支出的76.42%；项目支出174.53万元，占总支出的23.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年总支出705.35万元相比较减少34.89万元，同比减少4.95%。减少的主要原因为人员减少，人员经费支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出565.7万元。与上年日常支出486.35万元相比较增长79.35万元，同比增长16.32%。增长的主要原因为本年度发放了以前年度乡镇补贴及绩效工资，导致人员经费增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出558.52万元，占基本支出的98.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.18万元，占基本支出的1.27%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出174.53万元。与上年专项业务工作的经费支出496.75万元相比较增长43.81万元，同比增长8.82%。增长的主要原因为疫情防控项目经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.医疗业务收入项目商品和服务支出127.77万元；资本性支出16.38万元；

2.基本公共卫生项目商品服务支出12.94万元；资本性支出2.44万元；

3.重大公共卫生项目商品服务支出0.61万元；

4.疫情防控项目商品服务支出1万元；资本性支出3.4万元；

5.中医（民族医）药项目资本性支出10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出591.1万元，占本年支出合计的79.85%。与上年一般公共预算财政拨款支出491.63万元相比较减少99.47万元，同比减少20.23%；减少的主要原因为人员减少，人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出104.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.6%。主要用于事业单位离退休费61.15万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出35.13万元；机关事业单位职业年金缴费支出5.49万元；其他社会保障和就业支出2.26万元。

2.卫生健康（类）支出454.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.87%。主要用于乡镇卫生院工资福利支出421.75万元；商品和服务支出7.18万元；对个人和家庭的补助支出0.03万元；基本公共卫生项目商品服务支出7.96万元；资本性支出2.44万元；重大公共卫生项目商品服务支出0.61万元；疫情防控项目商品服务支出1万元；资本性支出3.4万元；中医（民族医）药项目资本性支出10万元。

3.住房保障（类）支出32.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于住房公积金支出31.97万元；购房补贴支出0.74万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.58万元，支出决算为0.87万元，完成预算的55.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，今年本单位未编制因公出国境预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，今年本单位未编制公务用车购置及运行费预算；公务接待费支出决算为0.87万元，完成预算的55.06%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为按政策要求缩减“三公”经费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.63万元，下降41.81%。其中：因公出国境费支出决算0万元，与上年比较无变化。公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年比较无变化。公务接待费支出决算减少0.63万元，下降41.81%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为按政策要求缩减“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.87万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.87万元。其中：

国内接待费支出0.87万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次97人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目工作组检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院资产总额396.63万元，其中，流动资产173.05万元，固定资产369.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.76万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加28.83万元，其中固定资产增加9.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营预算收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释：

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。