耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院2020年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民群众提供医疗与预防保健服务、计划生育技术服务、实施国家基本公共卫生项目。常见病多发病治疗与护理、发放避孕药具、宣传优生优育、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.基本医疗服务

我院开设住院病床40张；拥有一辆急救车；设有综合门诊部、住院部、中医科、特色妇产科、基本公共卫生办公室、辅助科室等科室，能开展：B超、DR检查、生化、心电图、三大常规等辅助检查。开展急诊、急救、常见病多发病诊疗，地方病及各种传染病的防治。全院上下根据各级党委政府要求，做好新冠肺炎疫情防控工作，相关体现业务质量的数据可能有所下降，但感到欣慰的是我们处于国家边境高风险疫情防控地区，新冠病毒的扩散蔓延得到了有效控制。

2.基本公共卫生服务

（1）居民健康档案工作

2020年12月止辖区内建立居民健康档案纸质档案 26822份，建档率76.69%，完成电子档案数 24354份，电子建档率72.2%。

（2）健康教育工作

2020年做了针对常见病、慢性病、传染病防治、食品安全等健康教育宣传资料12种，全年发放宣传资料2602份。开展健康知识讲座12次，参加群众380人次，健康咨询9期，270人；卫生室知识讲座6次。　

（3）免疫规划服务

2020年，乙肝疫苗应种698人次，实种683人次，接种率为97%；卡介苗应种61人次，实种60人次，接种率为98%；百白破应种2134人次，实种2101人次，接种率为98%；糖丸应种1588人次，实种1550人次，接种率为97%；乙脑应种800人次，实种785人次，接种率为98%；A群流脑应种368人次，实种342人次，接种率为92%；麻风应种148人次，实种147人次，接种率99%；麻腮风应种651人次，实种640人次，接种率98%；A+C应种750人次，实种735人次，接种率98%，甲肝应种402人次，实种390人次，接种率97%；白破应种361人次，实种351人次，接种率97%；实种共计7784针次，系统录入7872针次。及时进行预防接种AEFI检测和报告。

（4）妇幼健康工作管理

①勐撒镇全年住院分娩323例，其中在外院分娩281例，勐撒卫生院分娩17例，家中分娩2例，住院分娩率达99%。新生儿访视率达99.33%，产后访视率达99.33%。0-6岁儿童总人数有2765人，健康管理已完成2765人，健康管理率达到100%。早孕检测建册人数为238人，建册率为73%，孕产妇系统管理人数为226人，系统管理率为69%。0-6岁儿童眼保健检查人数2200人，电子录入率达到92.98%。

②避孕药具工作开展：口服药发放人数42人，发放人次发放数量127板，外用药发放人数23人，发放数量53盒。避孕套发放人数 234 人，发放数量 7613 只。放环89例，取环109例，人流48例。

（5）老年人健康管理服务

截至2020年12月，卫生院共登记管理65岁及以上老年人2031人。完成健康管理1017人。并按要求录入居民电子健康档案系统。健康管理率57%。

（6）高血压患者管理

截至2020年12月，卫生院共登记管理并提供随访高血压患者为1116人。并按要求录入居民电子健康档案系统。任务完成率60%。血压控制率91%。

（7）2型糖尿病患者健康管理

截至2020年12月，卫生院共登记管理并提供随访的糖尿病患者为249人。并按要求录入居民电子健康档案系统。任务完成率48%。血糖控制率90%。

（8）重性精神病患者管理

2020年勐撒镇重性精神病人有212人，规范管理212人。

（9）传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务

①2020年，勐撒镇共登记传染病8例其中甲类0例，乙类1例为细菌性痢疾，丙类6例为流行性腮腺炎，其他类2例为水痘，报告8例，报告率为100%，及时报告8例，及时报告率为100%，及时报告率达到95%的上级要求。

②在2020，勐撒镇未发生公共突发卫生事件，无爆发大疫情。

（10）肺结核病管理

2020年，勐撒镇辖区内共有结核病人14人，疑似肺结核病人转诊70人转诊率达100%以上。对每例普通肺结核病人都坚持进行至少11次的访视工作，并有记录。从而进一步规范了勐撒镇结核病的管理工作。

（11）艾滋病防治

全年结合宣传日进行了1次宣传工作，进一步加深了广大群众对艾滋病的认识，从而为勐撒镇艾滋病的防治奠定了良好的基础。

（12）卫生监督协管

在食品卫生方面，积极配合上级部门开展食品及公共场所行业的从业人员的健康体检，每学期不定期对幼儿园食堂进行食品卫生检查，对查出的问题及时反馈给园长，并要求他们进行改进，把食物中毒控制在萌芽状态。继续开展农村50人以上聚餐报告制度，重点加强农村改水改厕工作的落实。

（13）中医药服务

①老年人中医药健康管理服务项目。2020年老年人中医药服务总人数3014人，任务书1869人，截至12月完成人1869人。

②0—36个月儿童中医药健康管理服务想项目。2020年儿童中医药服务总人数1304人，任务书783人，截至12月完成人1020人。

（14）死因监测及肿瘤监测

2020年勐撒镇共报告死因224人次，报告224人次系统录入率达100%以上。2020年勐撒镇管理肿瘤病人132人，按不同的管理时间对病人进行随访。

（15）家庭医生签约服务

2020年勐撒镇共签约居民15190人，其中建档立卡已签约4617人，签约率达到100%。0-6岁儿童已签约1371人、签约率达到77%，65岁以上老年人已签约1741人、签约率达到90.33%，孕产妇已签约63人、签约率达到90%，高血压已签约1060人、签约率达到100%，糖尿病已签约214人、签约率达到100%，肺结核已签约16人、签约率达到100%，重性精神疾病已签约164人、签约率达到80%，残疾人已签约404人、签约率达到100%，计划生育特殊家庭已签约4人、签约率达到100%。

3.重大公共卫生

（1）卫生院积极配合民政部门完成婚姻登记人群免费艾滋病检测10446人。孕产妇及配偶筛查完成检测178人。

（2）按照《耿马自治防治艾滋病工作目标管理责任书》截至2020年12月我院对勐撒群众进行HIV检测4631人。

（3）在县疾控中心指导下，对辖区内外感染者进行结果告，对新发现感染者告知及动员到治疗点接受治疗2人。

4.健康扶贫工作

（1）勐撒卫生院基础设施建设及床位规模已达标，村卫生室房屋建设均到60平米以上，做到四室分离，通电、通水、通网，同时配齐标准化基本设施设备，已按每一千人口配备村医一名。

（2）成立家庭医生签约服务领导小组及专业技术团队，截至目前累计签约15190人，其中建档立卡贫困户4617人，建档立卡贫困户签约率100%；0-6岁儿童签约1371人，签约率达到77%；65岁以上老人已签约1741人，签约率达到90.33%；孕产妇签约63人，签约率达到90%，高血压患者已签约1060人，签约率达到100%；糖尿病患者已签约214人，签约率达到100%；肺结核已签约16人，签约率达到100%；重性精神疾病已签约164人，签约率达到80%；计划生育特殊家庭已签约4人，签约率100%；及时解决患病其中就诊转诊问题。

（3）针对建档立卡贫困户1103户4511人，我院组织人员了进行两轮进村入户摸底排查，共筛查出患病312户328人，其中大病59户61人，其中9类19种16户16人。‚慢病253户267人。100%完成大病集中救治，住院报销比例全部达到90%以上，并录入系统管理。

（4）多方面、多渠道宣传《云南省健康扶贫30条措施》，先是对我院干部职工进行健康扶贫政策培训3次，通过卫生院干部职工会议及乡村医生例会培训12次，同时进村入户宣传9000余人次，发放宣传折页1000页份、粘贴宣传海报300余份，卫生院及卫生室各悬挂一条长期性“健康扶贫”政策的横幅，通过以上宣教工作的开展，让我镇居民群众知晓率明显得到提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位内设机构11个，分别是：临床科、妇产科、中医科、护理部、药剂科、功能科、办公室、财务科、医保科、后勤科、基本公共卫生办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院2020年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院2020年度收入合计933.99万元。其中：财政拨款收入479.29万元，占总收入的51.32%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入428.23万元，占总收入的45.85%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入26.47万元，占总收入的2.83%。与上年总收入857.11万元相比较增长76.88万元，同比增长8.97%。增长的主要原因为疫情原因财政拨入疫情经费增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院2020年度支出合计969.59万元。其中：基本支出429.04万元，占总支出的44.25%；项目支出540.56万元，占总支出的55.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年总支出846.25万元相比较增长123.34万元，同比增长14.57%。增长的主要原因为人员增加，人员经费支出增加；疫情防控项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出429.04万元。与上年日常支出349.50万元相比较增长79.54万元，同比增长22.76%。增长的主要原因为本年度发放了以前年度乡镇补贴及绩效工资，导致人员经费增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出421.47万元，占基本支出的98.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.56万元，占基本支出的1.76%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出540.56万元。与上年专项业务工作的经费支出496.75万元相比较增长43.81万元，同比增长8.82%。增长的主要原因为疫情防控项目经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.医疗业务收入项目商品和服务支出313.62万元；对个人和家庭的补助支出2.70万元；资本性支出55.48万元；

2.基本药物项目商品和服务支出12.41万元；对个人和家庭的补助支出11.79万元；

3.基本公共卫生项目商品服务支出80.89万元；对个人和家庭的补助支出35.27万元；资本性支出10.81万元；

4.重大公共卫生项目商品服务支出6.75万元；

5.疫情防控项目商品服务支出3.65万元；资本性支出2.60万元；

6.家庭医生签约项目商品服务支出4.59万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出583.07万元，占本年支出合计的60.14%。与上年一般公共预算财政拨款支出387.45万元相比较增长195.62万元，同比增长50.49%。增长的主要原因为疫情防控项目经费支出增加；本年度发放了以前年度乡镇补贴及绩效工资，导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出51.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.8%。主要用于事业单位离退休费19.39万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出26.35万元；机关事业单位职业年金缴费支出3.84万元；其他社会保障和就业支出1.74万元。

2.卫生健康（类）支出506.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.89%。主要用于乡镇卫生院工资福利支出339.21万元；商品和服务支出8.22万元；对个人和家庭的补助支出5.89万元；基本药物项目商品和服务支出12.41万元；对个人和家庭的补助支出11.79万元；基本公共卫生项目商品服务支出71.70万元；对个人和家庭的补助支出35.05万元；资本性支出10.81万元；重大公共卫生项目商品服务支出5.10万元；疫情防控项目商品服务支出1万元；资本性支出2.60万元；家庭医生签约项目商品服务支出2.83万元。

3.农林水（类）支出0.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于家庭医生签约商品服务支出0.09万元。

4.住房保障（类）支出25.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.3%。主要用于住房公积金支出25.06万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.25万元，支出决算为1.93万元，完成预算的59.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，今年本单位未编制因公出国境预算；公务用车购置及运行费支出决算为1.83万元，完成预算的91.5%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的8%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为按政策要求缩减“三公”经费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.17万元，下降8.06%。其中：因公出国境费支出决算0万元，与上年比较无变化。公务用车购置及运行费支出决算减少0.17万元，下降8.47%；公务接待费支出决算0.1万元，与上年比较无变化。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为按政策要求缩减“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.83万元，占94.82%；公务接待费支出0.1万元，占5.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.83万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.83万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于救护车燃油费、修理费。

3.公务接待费0.1万元。其中：

国内接待费支出0.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目工作组检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院资产总额1162.29万元，其中，流动资产444.23万元，固定资产938.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.13万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加232.24万元，其中固定资产增加58.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值14万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.06万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营预算收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释：

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。