耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心

2020年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民身体健康提供防疫保障。疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生监督与监测、突发卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.主抓新冠肺炎疫情防控工作；

2.鼠疫、霍乱监测正常开展；

3.扎实推进禁毒防艾各项工作；

4.持续开展各类传染病防治工作；

5.尽全力做实做好登革热疫情应急防控处置工作；

6.积极做好麻风病线索调查、回访等相关工作；

7.免疫规划进一步巩固提升；

8.认真开展党建、党风廉政工作；

9.以“挂包帮、转走访”工作推动单位发展；

10.认真落实扫黑除恶、安全生产、行风建设等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位内设机构7个，分别是：办公室、计划免疫科、公共卫生科、地病科、检验分中心、艾滋病科、美沙酮拓展点。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人）,事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。主要是高级1人，中职3人，初职5人，初职以下10人，管理人员1人，工勤人员2人。学历结构：本科8人，专科8人，中专5人，高中1人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心2020年度收入合计376.84万元，与上年相比较总收入增加额71.53万元，增加23.43%。其中：财政拨款收入346.07万元，占总收入的91.84%财政拨款收入增加额75.31万元，增加27.81%，主要变动原因为工资福利经费及新冠疫情防控等项目拨款增加；上级补助收入0万元，占总收入的0，与上年相比无变动；事业收入4.77万元，占总收入的1.27%，事业收入减少额24.33万元，减少83.61%，主要变动原因取消计免科疫苗接种，收入减少；经营收入0万元，占总收入的0，与上年相比无变动；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0，与上年相比无变动；其他收入26万元，占总收入的6.9%，其他收入增加额20.55万元，增加377.06%，主要变动原因收到县疾控和孟定财政所拨新冠肺炎疫情防控项目经费26万元。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心2020年度支出合计400.95万元。其中：基本支出364.64万元，占总支出的90.94%，与上年相比基本支出增加额72.61万元，增加24.86%，主要变动原因2020年正常工资晋升以及岗位变动工资福利增加，基本支出财政拨款增加；项目支出36.31万元，占总支出的9.06%，与上年相比项目支出减少额14.53万元，减少28.58%，主要变动原因：2020年整个单位的工作重心偏向新冠肺炎疫情防控工作，其他项目工作相对减少，项目资金随之相对减少支出；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0，与上年相比无变动。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心正常运转的日常支出364.64万元。与上年对比增加额72.61万元，增加24.86%，主要变动原因为正常工资晋升以及岗位变动等职工福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出351.79万元，占基本支出的96.48%。平均工资福利支出15.31万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.85万元，占基本支出的3.52%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36.31万元。具体支出情况如下：

1.开展疾病预防控制工作支出0.26万元，主要用于开展美沙酮拓展点工作和单位业务开支。与上年相比减少额34.06万元，减少99.24%，主要原因单位自主组织的单位业务收入没有，疾病预防控制机构支出大量减少。

2.开展基本公共卫生服务0.06万元，主要用于开展免疫规划工作和传染病防治工作。与上年相比减少6.03万元，下降99.01%，主要原因单位工作重心转移到新冠肺炎疫情防控工作上，基本公卫工作减少。

3.开展重大公共卫生专项工作支出4.51万元。主要用于开展麻风病防治工作、艾滋病防治工作、重点传染病疫情处置等支出。与上年相比减少支出5.92万元，下降56.76%，主要原因单位工作重心转移到新冠肺炎疫情防控工作上，其余工作稳步推进。

4.开展突发公共卫生事件应急处理31.48万元，主要用于开展新冠肺炎疫情防控。与上年相比增加支出31.48万元，上升率100%，主要原因新冠肺炎疫情防控工作量增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心2020年度一般公共预算财政拨款支出368.19万元，占本年支出合计的91.83%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加额76.16万元，增加26.08%，增加原因社会保障和就业支出增加额5.83万元，增加18.07%，卫生健康类支出增加额69.91万元，增加29.28%，住房公积金增加额0.42万元，增加2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出38.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.36%。主要用于：一是行政事业单位养老支出36.62万元，其中：事业单位离退休10.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出23.19万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.73；二是其他社会保障和就业支出1.53万元。

2.卫生健康（类）支出308.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.83%。主要用于：一是公共卫生284.25万元，其中：疾病预防控制机构272.27万元，重大公共卫生服务0.23万元，突发公共卫生事件应急处理11.75万元；二是行政事业单位医疗24.42万元，其中：事业单位医疗23.68万元，其他行政事业单位医疗支出0.74万元。

3.住房保障（类）支出21.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于职工住房公积金21.38万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1万元，完成预算的50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，今年本单位未编制因公出国境预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的50%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因压缩三公经费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.22万元，下降17.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务接待费支出决算减少0.22万元，下降17.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因压缩三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0；公务接待费支出1万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，今年本单位未编制因公出国境预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费1万元。其中：

国内接待费支出1万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待15批次（无外事接待批次），接待人次120人（无外事接待人次）。主要用于本单位执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心资产总额238.3元，其中，流动资产109.49元，固定资产127.81元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加50.23万元，其中固定资产增加6.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营预算收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。