耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2020年度决算

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

孟定镇中心卫生院就坐落于孟定镇（国家级临沧边境经济合作区核心区），是全县唯一一家集合医疗、急救、教学、预防、保健为一体的乡镇级卫生院。医疗业务辐射“两国（中国、缅甸）四县八乡镇”，服务人口近20万人。近年来，我院以创建二级甲等综合医院为目标，牢记树立“一切为了患者，为了患者的一切，为了一切患者”的理念，努力实现“硬件建设上档次、发展程度上等级、精细管理上轨道、诊疗能力上台阶、服务质量上水平、职业修养上境界”等六方面的提升，使医院的整体实力跨入一个崭新篇章。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、基本医疗服务顺利开展2020年我院门诊共诊疗30.48万人次，较去年下降0.72%；住院治疗1.02万人次，较去年下降30.61%；开展各类手术1256台次，较去年下降8.98%；医疗收入6090万元，较去年下降12.03%。

2、严格控制三公经费，收支状况平稳可控。2020年我院各项收入合计11779万元，各项支出合计9673万元。三公经费支出合计6.38万元，较去年下降20.25%。

3、加强人才队伍培养，促进学科综合发展。选派技术骨干外出进修学习，2020年共派出进修18人次，进行规范化住院医师培训5人次，全科医师培训1人次。

4、加强预防保健力度，基本公卫服务增强。2020年，医院全面完成了上级主管部门下达的公卫和计划生育指标。辖区共有50798人，电子健康档案建档47397人，建档率93.30%；开展健康讲座11期、咨询8期、更新宣传栏11期、播放影像141期、发放宣传材料16000余份；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种12345针次。

5、切实抓好后勤保障，安全环境得以改善。加大水电巡查力度，及时排查水电故障，保障全院水电供应正常，全年未出现重大断水、断电的情况。高度重视安全生产及消防安全工作，组织开展知识讲座3余次，消防演练1场次，参与职工550人次。

6、坚决把握医保政策，城乡居民控费合理。2020年城乡居民门诊就诊122273人次、住院7695人次，总减免金额为2409.23万元，无套取城乡居民资金的情况。

7、切实加强药事管理，确保药品规范统一。严格药品购销制度，所有药品、医疗器械均从正规渠道购进，资质齐全，无伪劣药品出现。严格药品入库、出库、销售的对账，做到一月一对账，一年一盘点，账务相符率98%。

二、部门基本情况

（一）耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位内设机构26个，分别是：急诊科、内一科、内二科、内三科、外科、妇产科、儿科、五官科、中医科、麻醉科、检验科、放射科、功能科、院办、党办、医务科、护理部、财务科、信息科、院感办、后勤科、病案室、计划生育科、基卫办、药剂科、消毒供应室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2020年末实有人员编制107人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制107人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员107人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2020年度收入合计11779.61万元，较上年增加38.58%，其中：财政拨款收入5609.63万元，占总收入的47.62%，较上年增加275.13%；上级补助收入0万元，占总收入的0%，较上年无变化；事业收入6089.59万元，占总收入的51.70%，较上年减少12.27%；经营收入0万元，占总收入的0%，较上年无变化；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入80.39万元，占总收入的0.68%，较上年增加26.70%。2020年比2019年增加了3279.53万元，增幅为38.58%，增加原因是疫情防控期间，收到拨款较多，国债资金较大；事业收入减少12.27%是因为疫情期间我院门诊住院部收入减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2020年度支出合计9672.97万元，较上年增加55.36%。其中：基本支出1717.43万元，占总支出的17.75%，较上年增加20.21%；项目支出7955.53万元，占总支出的82.24%，较上年增加65.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%，较上年无变化。增加原因疫情期间疫情防控支出较大。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1717.43万元，较上年增加20.21%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1628.48万元，占基本支出的94.82%，较上年增加20.775。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.82万元，占基本支出的1.56%，较上年增加24.02%。退休费、生活补助等费用62.14万元，占基本支出3.62%,较上年增加11.16%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7955.53万元，较上年增加65.82%，综合医院支出101.49万元，占项目支出的1.28%。乡镇卫生院支出5675.34万元，占项目支出的71.34%，较上年增加22.43%，其他基层医疗卫生机构支出30.79万元，占项目支出的0.39%，较上年增加4.00%。基本公共卫生支出131.00万元，占项目支出的1.65%，较上年增加8.47%。重大公共卫生服务支出41.72万元，占项目支出的0.52%，较上年增加18.25%。突发公共卫生事件应急处理350.57万元，占项目支出的4.41%，公共卫生体系建设支出1624.62万元，占项目支出20.42%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出2372.00万元，占本年支出合计的24.52%，较上年增加58.89%。主要是因为疫情期间用于疫情防控资金支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业支出173.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于行政事业单位养老支出165.86万元，其他社会保障和就业支出7.61万元。

  2.卫生健康支出2090.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.14%。主要用于公立医院支出101.49万元，基层医疗卫生机构支出1384.04万元，公共卫生支出483.74万元，行政事业单位医疗支出121.36万元。

  3.住房改革支出107.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.83万元，支出决算为6.38万元，完成预算的72.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.88万元，完成预算的72%；公务接待费支出决算为3.5万元，完成预算的72.92%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因响应国家号召，按照政策缩减三公经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.62万元，下降20.25%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.12万元，下降4%；公务接待费支出决算减少1.5万元，下降30%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.88万元，占45.14%；公务接待费支出3.5万元，占54.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.88万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.88万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费3.5万元。其中：

国内接待费支出3.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待90批次（其中：外事接待0)批次），接待人次350人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院资产总额14778.6万元，其中，流动资产6974.24万元，固定资产3286.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4426.42万元，无形资产61.11万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4132.65万元，其中固定资产增加484.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院政府采购支出总额455.73万元，其中：政府采购货物支出455.73万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。