监督索引号53092600631601000

耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局2020年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障的法律法规和政策，起草人才开发、人事行政管理、人力资源和社会保障工作规范性文件，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。
    二是拟订全县人力资源市场发展规划，并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理；制定人力资源服务机构的市场准入制度；指导和监督职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。
     三是负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，并组织实施，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，推动创业带动就业；统筹建立城乡劳动者职业培训制度，组织实施国家和省颁布的职业分类、职业技能标准和行业标准；贯彻落实职业资格证书制度，负责全县职业培训和职业技能鉴定的综合管理工作；组织贯彻落实全县高校毕业生就业政策。
     四是统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订全县社会保险发展中长期规划和年度计划，落实城乡社会保险及其补充保险、企业年金政策和标准并组织和监督实施；贯彻落实机关、企事业单位和城乡居民基本养老保险相关政策；贯彻落实社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编制全县社会保险基金预决算草案，对社会保险基金进行监督和管理。

五是负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

六是负责专业技术人员和专业技术队伍建设，拟订事业单位人事制度改革总体方案并组织实施；负责专业技术人才选拔和培养工作，推进专业技术人员继续教育；负责专业技术人员职称改革，完善专业技术职务聘任制度和专业技术资格考试制度；负责有突出贡献的中青年专家、享受政府特殊津贴的选拔工作；负责全县事业单位新进工作人员公开招聘工作，负责大中专毕业生就业指导和相关人事代理工作。

七是负责全县人才资源开发工作，拟订全县人才发展规划，研究制定全县人才招聘、人才流动、人才引进、人才培养计划，制定引智管理办法并组织监督实施；承办重点建设项目所需特殊人才的选调工作；拟订技能人才、农村实用人才的培养和激励政策，负责拔尖农村乡土人才的选拔推荐；组织实施机关、企事业单位工人晋升技术等级的培训、鉴定（考核）和发证工作。

八是负责行政机关公务员及工勤人员综合管理，承担国家公务员分类、录用、流动、任免、登记、考核、奖励、惩戒、培训、辞职辞退等工作；贯彻执行公务员申诉控告、聘用制公务员人事争议仲裁制度，保障公务员合法权益；完善公务员考试录用制度，负责组织行政机关公务员、事业单位参照公务员法管理工作人员的考试录用工作；负责行政机关所属事业单位工作人员参照公务员法管理的审核、申报工作；负责组织县级行政机关公务员培训工作；负责审核上报国家、云南省人民政府、临沧市人民政府表彰奖励和以耿马自治县人民政府名义奖励的人选，负责组织、协调和指导政府部门奖励工作，审核以耿马自治县人民政府名义实施的奖励活动；负责全县评比达标表彰项目规范管理工作；负责全县公务员信息统计管理工作；会同有关部门对行政机关公务员、参照公务员法管理事业单位人员晋升科级非领导职务的审核管理工作；负责机关事业单位工作人员人事调配工作。

九是负责贯彻落实国家机关、事业单位工作人员的工资福利、退休等制度及政策法规；贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施。

（二）2020年度重点工作任务介绍

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局2020年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位8个，其他事业单位1个。分别是：

1.局综合办公室

2.社会保险局

3.城乡居民社会养老保险局

4.劳动监察大队

5.劳动就业服务管理中心

6.劳动关系股

7.专业技术人员管理股

8.就业促进与农民工工作股

9.政策法规与基金监督股

10.工资福利股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局2020年末实有人员编制50人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制34人（含参公管理事业编制24人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员35人（含参公管理事业人员25人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局2020年度支出合计2,832.43万元。其中：基本支出1,092.6万元，占总支出的38.57%；项目支出1,739.83万元，占总支出的61.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出合计减少1127.01万元，其中基本支出减少418.07万元，项目支出减少708.94万元，主要原因为2020年没有机关事业单位基本养老保险中央补助资金的支出以及2020年单位人数调出较多，基本支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,092.6万元。基本支出减少418.07万元，主要原因为2020年我单位年初人员调出较多，年末新录用和调入情况较多，导致基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,029.24万元，占基本支出的94.2%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63.36万元，占基本支出的5.8%。人均公用经费1.19万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,739.83万元。与上年对比项目支出减少708.94万元，主要原因为2020年没有机关事业单位基本养老保险中央补助资金的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算财政拨款支出2,832.43万元，占本年支出合计的100%。与上年对比支出合计减少1127.01万元，其中基本支出减少418.07万元，项目支出减少708.94万元，主要原因为2020年没有机关事业单位基本养老保险中央补助资金的支出以及2020年单位人数调出较多，基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出2,627.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.75%。主要用于单位职工工资及津补贴690.88万元、维持单位正常运转支出170.07万元、行政事业单位养老支出76.81万元、就业补助1256.35万元、其他社会保障和就业支出432.91万元。

 9.卫生健康（类）支出56.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于行政事业单位医疗保  险支出56.75万元。

10.节能环保（类）支出39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于我县困难企业补助资金39万元。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出57.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于我县外出务工奖补资金的发放。  

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%.

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出52.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于单位职工的住房公积金缴费。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.45万元，支出决算为4.98万元，完成预算的91.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，今年本单位未编制因公出国境预算；公务用车购置及运行费支出决算为2.27万元，完成预算的113.29%；公务接待费支出决算为2.71万元，完成预算的78.60%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费支出决算数大于预算数的主要原因是2019年因脱贫攻坚工作任务重、资金紧张，2019年度公务用车运行维护费资金未能支出，结转至2020年度支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.13万元，下降2.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.17万元，下降6.93%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长1.34%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实节约资金、资金使用效益最大化的原则，减少“三公”经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.27万元，占45.52%；公务接待费支出2.71万元，占54.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.27万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.27万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡考察、开展技能培训下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2.71万元。其中：

国（境）外接待费0万元，无安排国（境）外公务接待批次，无国（境）外公务接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局2020年机关运行经费支出63.36万元，与上年对比增加42.34万元，主要原因为2019年正值脱贫攻坚工作攻坚克难之时，财政资金 比较紧张，多数经费未能使用，导致2019年度的相关经费结转刀2020年度使用户。部门机关运行经费主要用于办公费1.89万元、水费0.12万元、电费1.08万元、邮电费2万元、差旅费5.28万元、公务接待费2.71万元、工会经费支出8.82万元、公务用车运行维护费2.27万元、其他交通费用39.19万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局资产总额1465.85万元，其中，流动资产1377.70万元，固定资产71.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2.5万元，无形资产14.11万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少132.61万元，其中固定资产减少9.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，我单位政府采购支出总额196.5万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出196.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营预算收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600631601111

耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局2020年度部门决算公开表.xls