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耿马傣族佤族自治县商务局2020年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责拟订全县国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

（2）负责拟定国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟定引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（3）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（4）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；组织对拍卖、旧货流通活动进行监督管理。

（5）负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

（6）负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为。

（7）负责拟订年度会展计划并组织实施，负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展。

（8）贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全县进出口配额计划，争取配额，执行进出口商品配额指标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策，承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平交易有关工作。

（9）推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省、市促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。

（10）贯彻省、市对国际经济贸易方针、政策，制定我县边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施；经授权参与国际区域性经济组织相关的会议和活动。

（11）负责全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，定期向县政府报送有关动态和建议，参与拟定利用外资的中长期发展规划；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程；指导和管理全县国外招商引资及外商投资企业的进出口工作。

（12）负责制定全县经贸涉外事务规定；归口管理全县经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政策及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

（13）负责全县对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务管理；拟订并执行境外投资管理办法和具体政策，依法监督管理国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责境外罂粟替代发展工作。

（14）做好“127”、“137”通道的协调管理工作，配合临沧边境经济合作区管委会协调管理清水河口岸，会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放、建设规划；指导、协调通道建设，申报通道建设项目资金；配合临沧边境经济合作区管委会推进口岸“大通关”工作、推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的工作。

（15）完成县委、县人民政府交办的其他事项。

（16）有关职责分工

1.与县发展和改革局有关职责分工。按照规定权限，县发展和改革局负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划；县商务局在确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由县发展和改革局会同县商务局在进出口总量计划内进行分配并协调有关政策。县发展和改革局会同县商务局等部门要进一步完善重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全有关监督制约机制，形成合力。

2.与县市场监督管理局有关职责分工。县商务局负责拟订和组织实施药品流通行业发展规划、政策和相关标准；县市场监督管理局负责药品零售的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。

3.有关对外援助职责分开。县委外事工作委员会负责研究审议全县对外援助工作的重大事项；县委外事工作委员会办公室负责对外援助重大事项的统筹协调；县商务局、县政府外事办公室按照职责分工负责对外援助的具体执行工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1．以巡察为契机，引领商务工作新发展。一是突出党的引领示范作用，积极配合落实好党建及党风廉政建设工作。局领导班子及分管领导分别与股室负责人签订了党风廉政建设责任书，为局机关持续深入开展全面从严治党工作助力；二是认真抓实县委巡察整改工作，细化整改方案，明确到人，做到事事有人做，件件有回音；三是及时向党组织请示成立了商务局党支部、县商务局党组。进一步完善部门“三重一大”决策制度，加强对重大项目落实、资金管理使用的监督检查和廉政风险防控机制建设。

2．多措并举打好打赢疫情防控阻击战。一是健全组织机构，加强组织领导。重点针对商贸流通领域企业市场保供工作开展现场调研，为科学保供提供信息支撑。二是强化行业督导，落实防控责任。疫情发生以来，我局积极协调医疗防护物资，并加强与市商务局对接联系，及时将口罩发放至耿马天天商贸有限公司、耿马大尔多商贸有限公司、利和酒店、孟定洪春有限责任公司等内外贸、住宿企业，解决企业最关心、迫切问题。三是深入摸清库存，保障市场供应。对本县生活必需品市场供应情况进行“日报告”制度，同时加强与县疫情防控指挥部对接联系，为我县物资运输车辆、企业工作人员在体温正常前提下开具证明，及时调运物资，确保我县米面油、肉蛋奶、蔬菜等商品库存、销售稳定。四是关注社会舆情，加强宣传引导。及时向我县内外贸企业发放了《耿马自治县商务局关于做好新型冠状病毒肺炎防控倡议书》，引导内外贸企业做好疫情防控工作，号召各内外贸企业坚定信心、坚持防控，为打赢这场疫情防控阻击战作出贡献。五是扎实做好孟定镇应对疫情防控物资保障工作。根据市、县疫情防控工作领导小组的安排部署，局主要领导带头，带领3名工作人员赴孟定镇开展疫情防控工作，分别配合市级做好孟定物资保障组及外事联络协调工作。截至目前，共发动6户企业捐资78万元，捐赠口罩21万个，捐赠矿泉水1400件，捐赠一次性医用手套5000双，生活必需品若干（猪肉、方便面等）。

3．创新举措提振市场消费活力。一是积极开展促消费活动，充分利用节庆日，在做好疫情防控工作的同时，积极组织我县大中型超市开展让利放价促销活动，刺激居民消费；二是依托电商平台开展农产品上行。通过开展“领导带货”、“网红直播”宣传活动，打造“芒抗金丝凤梨”品牌，让大山产品“走出去”。2020年，我县电商承办企业线上平台共销售15460单66.53万元芒抗金丝凤梨，推动传统渠道与电商渠道融合互补。

4．依法落实行业安全监管责任。一是按照“管行业必须管安全、管生产必须管安全、管业务必须管安全”的总要求，重点对加油站、大中型超市、报废汽车回收点、二手车交易市场等特种行业开展安全生产专项检查活动。2020年，组织开展安全生产专项整治行动3次，签订安全生产责任书62份，及时排查和消除安全生产隐患，进一步确保了商贸流通领域企业的安全生产。二是依法依规配合县级部门开展跨境违法犯罪行为，积极向外贸企业普法，要求严格遵守国家法律法规，不越法律“红线”，严禁参与赌博、毒品、诈骗、走私等违法犯罪活动，

5．稳步推进脱贫攻坚“最后一公里”。自脱贫攻坚工作开展以来，我局紧紧围绕“两不愁三保障”关键指标，依托产业扶贫、就业扶贫等为抓手，创新工作思路，突出重点、多措并举，认真组织实施脱贫攻坚各类工程，扎实有效开展脱贫攻坚工作。今年以来，我局挂钩干部深入挂钩村7次，适时开展回访，夯实脱贫攻坚成效。新冠疫情期间，我局积极帮助崩弄村百姓联系咖啡收购企业，解决咖啡滞销难问题，于2020年3月25日前完成收购完成崩弄村咖啡豆130余吨，实现销售额20余万元，让农户减少损失，有效增强了发展产业的信心和决心，扎实推进脱贫攻坚“最后一公里”。

6．扎实做好电子商务整改工作。一是结合市纪委、市审计反馈问题及县委巡察反馈意见，及时加以整改。通过加强部门协作，依托我县绿色食品工业园区现有资源发展电商产业，并经报请县人民政府，同意将园区9号标准厂房作为我县大数据中心及智慧物流分拣中心项目建设点。二是积极与我县快递公司对接联系，通过“集中产业发展”的思路，整合我县快递资源。目前中国邮政集团耿马分公司已正式入驻我县仓储物流配送中心，补齐我县农村电商物流体系建设短板。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县商务局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。下设办公室、市场运行调节股、口岸和外贸外资股。下设股所级事业单位2个，分别是县电子商务信息中心、县贸促会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县商务局部门2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制7人，事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县商务局部门2020年度收入合计1,534.82万元。其中：财政拨款收入1,515.65万元，占总收入的98.75%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入19.17万元，占总收入的1.25%。

本年收入与上年的180.83万元相比增加了1353.99万元，比上年增加了748.76%。主要原因为上级下达电子商务进农村综合示范县建设资金500万以及以前年度电子商务进农村综合示范项目存量资金650万元。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县商务局部门2020年度支出合计1,324.09万元。其中：基本支出184.86万元，占总支出的13.96%；项目支出1,139.23万元，占总支出的86.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本年支出比上年的574.94万元增加749.15万元，比上年增加130.3%。主要原因为支付给电子商务进农村综合示范项目承办企业项目资金950万元，故支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出184.86万元。与上年171.69万元对比增加13.17万元。主要原因为2019年底招录一名公务员，故2020年年度工资支出较2019年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出170.77万元，占基本支出的92.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.09万元，占基本支出的7.62%。人均支出15655.56元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,139.23万元。与上年403.24万元对比增加735.99万元，主要原因为项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

一是电子商务进农村示范项目支出950万元，此项资金用于支持电子商务进农村项目。由承办企业在我县开展电商站点建设、人才培训、溯源体系建设、电商物流体系建设、耿马公共品牌创建及农特产品扶贫车间建设。

二是促进大通关建设奖补资金4万元，此项资金主要用于清水河出入境边防检查站127、137通道日常工作经费补助。

三是边境小额贸易补助项目支出156万元，此项资金主要用于河外通道边防检查站大功率发电机工程项目70万，河外边防检查站营房建设及设备采购、武警部队耿马中队建设、卖盐场边防检查站营房建设改造86万。

四是中央外经贸发展专项资金支持外贸特色区域发展项目4.36万元，此项资金主要用于开展日常外贸企业相关工作。

五是2019年省级境外罂粟替代种植发展专项资金5.49万元，此项资金主要用于开展罂粟替代种植日常工作。

六是对口帮扶展会企业补助4万元，此项资金用于企业参加2020年上海市对口帮扶地区特色商品展销会补助资金。

七是2020年口岸建设（省对下）专项资金1.42万元，此项资金主要用于日常口岸工作及疫情防控工作。

八是稳增长促进社会消费增长资金5.3万，此项资金主要用于市场体系建设、外出参展补助。

九是2019年度出口信用保险专项补助资金0.15万，此项资金主要用于补助给企业购买出口信用保险。

十是家政服务业信用体系建设专项资金4万元，此项资金主要用于支持家政企业开展员工业务培训、宣传等工作。

十一是边合区境外工作经费4.51万元，此项资金主要用于单位聘用临时人员工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县商务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,311.58万元，占本年支出合计的99.06%。与上年574.94万元对比增加736.64万元,主要原因为人员增加，实施项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出294.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.48%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出29.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于归口管理的行政单位离退休15.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出11.41万元。机关事业单位职业年金缴费支出2.46万元。

3.卫生健康（类）支出10.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于行政单位医疗10.27万元，其他行政单位医疗支出0.47万元；

4.交通运输（类）支出1.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于日常口岸工作及疫情防控工作。

5.商业服务业等（类）支出965.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.6%。主要用于其他商业流通事务支出5.45万元，主要用于市场体系建设、外出参展补助；其他涉外发展服务支出9.85万元，主要用于开展罂粟替代种植及外贸业务日常工作；其他商业服务业等支出950万元，拨付给承办企业在我县开展电商站点建设、人才培训、溯源体系建设、电商物流体系建设、耿马公共品牌创建及农特产品扶贫车间建设。

6.住房保障（类）支出10.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于住房公积金10.05元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县商务局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.76万元，支出决算为2.33万元，完成预算的23.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，今年本单位未编制因公出国出境预算；公务用车购置及运行费支出决算为1.94万元，完成预算的97%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算的5.16%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为按照厉行节约的要求，不断压减“三公”经费支出，所以一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.33万元，增长133.2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.94万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.6万元，下降60.35%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为单位新增公务用车1辆，公务用车日常开支增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.94万元，占83%；公务接待费支出0.4万元，占17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.94万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.94万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于为保障机关工作正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.4万元。其中：

国内接待费支出0.4万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待6批次（无外事接待批次），接待人次31人（无外事接待人次）。主要用于本单位执行公务活动发生的公务接待餐费。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县商务局部门2020年机关运行经费支出14.09万元，与上年机关运行经费5.53万元对比增加8.56万元，增长154.79%。主要原因为其他交通费用增加，所以本年度机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、差旅费、公务接待、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等各项支出，其中：办公费1.17万元，邮电费0.22万元，差旅费0.54万元,公务接待费0.4万元，工会经费1.64万元，公务用车运行维护费1.93万元，其他交通费用8.19万元。

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，授予中小企业合同0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年本单位未发生政府性基金收支、国有资本经营预算收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。　  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600255201111