监督索引号53092600243501000
耿马傣族佤族自治县人民政府办公室
2020年度部门决算
目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县人民政府办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 耿马傣族佤族自治县人民政府办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、承办市政府工作决策在我县的行政工作和县政府向市政府报告、请示的文稿起草工作，以及市委、市政府及其部门转由县政府办理的事项及反馈工作;
2、承办乡(镇)政府和县直部门报送县政府的请示、报告的办理、送审和报批工作;
3、负责县政府会议的准备和决定事项的督办、检查、反馈工作;
4、起草、送审、印发以县政府或县政府办名义制发的文件，检查乡(镇)政府和县直部门执行县政府决定、指示、文件的情况，并负责向县政府领导报告;
5、为县政府领导的重要报告和讲话提供文稿资料;
6、协调各部门工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定;
7、承担县政府领导决策所需的调查研究和信息工作;
8、根据领导指示，组织协调处理突发事件和重大事故;
9、组织、协调办理人大代表议案和政协委员提案工作;
10、负责办理人民群众来信来访工作。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年，县政府办公室在县委、县政府的正确领导下，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本任务，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，主动适应新形势新变化，切实履行各项职责，强化责任，转变作风，狠抓落实，确保县政府办公室各项工作高效运行。
（一）勤于学习，锻造一流办公队伍。1、切实加强党的政治理论学习。通过办公室集中学习、个人自学等方式认真组织学习《习近平谈治国理政》第三卷、党的十九届三中、四中、五中全会精神、习近平考察云南重要讲话精神。2、扎实开展“两学一做”学习教育常态化制度化工作及脱贫攻坚巩固工作。今年以来，共开展讲党课3次，宣讲3次，集中学习10次。巩固脱贫攻坚工作，及时组织全办干部职工回访大兴村挂钩贫困户，帮助贫困户出谋划策、发展产业，并由专人负责，做好脱贫攻坚成效考核台账相关资料。3.从严从实加强班子自身建设。一是进一步健全办公室各项工作制度，加强内部管理，规范运转程序，提高工作效率，更好地发挥了办公室职责职能。
（二）统筹兼顾，认真履行工作职责1.认真当好参谋助手。紧紧围绕县委、县政府中心工作，全年共处理各类公文4000余份，完成领导讲话、工作汇报等材料300余篇；在办会中，组织筹备政府各类大型会议20余次，确保政府工作的顺利推进；在办事中，认真当好领导决策的参谋，落实县领导交办事项，跟踪率、落实率达到100%。主动做好与县委、人大、政协机关办公室、政府各部门之间的沟通联系较好地发挥了办公室的综合协调、参谋助手作用。2.全力维护群众利益。进一步畅通信访渠道，规范信访秩序，创新信访机制，信访工作的服务水平和工作效率不断提高，有效维护了社会稳定。2020年，全县共受理人民群众来信来访网访194件（批）。根据疫情防控措施，进一步强化疫情防控工作，抽调办公室班子成员到县疫情防控指挥部处理日常事务，统筹协调好疫情各小组日常工作。加强疫情防控网格排查工作，成立疫情防控网格化排查小组，自疫情暴发以来共排查四网格和十一网格127户427人，并进行爱国卫生“7个专项行动”宣传。3.坚持推进依法行政，扎实开展政府督查。认真贯彻落实国家、省、市、县重大决策部署，完成上级交办的督查任务；聚焦全县经济社会发展指标、重大建设项目、惠民实事、疫情防控、美丽县城建设、美丽公路、农村人居环境整治、爱国卫生“7个专项行动”等年度重点工作。全年共编报各类督查情况报告11篇；积极配合相关股室审核专项督办通知，督促工作推进情况；交办督办我县十五届人大四次会议建议115件、十五届政协四次会议提案97件，年内办复率达100%。4.规范开展机关事务。一是严格按照相关标准开展接待工作，严控“三公”经费支出，坚持厉行节约，做好机关节能工作。二是及时健全和完善各项管理制度，认真抓好各项内部安全和综治措施落实，抓实综治维稳（平安建设）、防范和处理邪教和扫黑除恶工作。三是认真做好办公室工、青、妇及老干工作。5.全面开展政务信息和政务公开工作。一是政务信息工作方面。共收到各乡镇和各级各部门上报政务信息共计1300余条，在县政府公众信息网站采用980条，上报市政府信息科信息100余条。二是政务公开工作方面。依托县政府门户网站为主要平台和载体，坚持“公开是原则，不公开是例外”的基本准则，及时、准确、全面地主动公开财政预算、“三公经费”、公共资源配置、重大项目建设批准和实施、社会公益事业建设等领域的政府信息。截至目前，共计发布3714条信息。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入耿马傣族佤族自治县人民政府办公室部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.耿马傣族佤族自治县人民政府办公室
2.中共耿马县委编委办公室
耿马傣族佤族自治县人民政府办公室,单位内设机构：秘书室、办公室、后勤室、督查室
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
耿马傣族佤族自治县人民政府办公室部门2020年末实有人员编制53人。其中：行政编制49人（含行政工勤编制11人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员11人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
耿马傣族佤族自治县人民政府办公室部门2020年度收入合计981.44万元。其中：财政拨款收入981.44万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比减少115.13万元，下降10%，主要原因：为机构改革，公务用车及公务接待划转到综合事务管理局基本支出减少，同时人员减少5人，人员经费减少。
二、支出决算情况说明
耿马傣族佤族自治县人民政府办公室部门2020年度支出合计966.45万元。其中：基本支出866.46万元，占总支出的89.65%；项目支出100万元，占总支出的10.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年相比减少166.54万元，下降14%，主要原因：为机构改革，公务用车及公务接待划转到综合事务管理局基本支出减少，同时人员减少5人，人员经费减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出866.46万元。与上年相比减少266.54万元，下降23%，主要原因：1、2019年度未将机关事务管理经费及政务协同办公系统运行费列入项目经费进行决算；2、因为机构改革，公务用车及公务接待划转到综合事务管理局基本支出减少；3、人员减少5人，人员经费减少。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出774.91万元，占基本支出的89.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91.55万元，占基本支出的10.57%。
2020年度耿马傣族佤族自治县人民政府办公室人均基本支出19.69万元/人，平均工资福利支出17.61万元/人，人均日常公用经费为2.08万元/人。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100万元。与上年相比减少增加100万元，项目支出增加的主要原主要原因为2019年度未将机关事务管理经费及政务协同办公系统运行费列入项目经费进行决算，2020年增加耿财预发〔2020〕1号机关事务管理经费20万元，增加耿财预发〔2020〕1号政务协同办公系统运行费80万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县人民政府办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出966.46万元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少166.54万元，下降14%，主要原因：为机构改革，公务用车及公务接待划转到综合事务管理局基本支出减少，同时人员减少5人，人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出763.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.95%。主要用于单位工资福利支出及保障各单位正常运转开支。
2.社会保障和就业（类）支出109.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.3%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出。
3.卫生健康（类）支出47.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于职工医疗保险、大病医疗缴费支出。
4.住房保障（类）支出47.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县人民政府办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为44万元，支出决算为27.67万元，完成预算的62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，今年本单位未编制因公出国境预算；公务用车购置及运行费支出决算为15.67万元，完成预算的111%；公务接待费支出决算为12万元，完成预算的40%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是为我单位认真贯彻落实中央省和县委县政府有关厉行节约精神，减少公务接待开支及公务接待费划转政务服务中心管理部分接待支出由政务服务中心开支，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少23.49万元，下降45.92%。其中：因公出国境费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少22.54万元，下降58.99%；公务接待费支出决算减少0.96万元，下降7.39%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车购置及运行费支出减少，由于保障县政府办公室机关公务用车运行维护主要为县机关事务服务中心进行支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.67万元，占56.63%；公务接待费支出12万元，占43.37%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境费事项，与上年比较无变化。
2. 公务用车购置及运行维护费支出15.67万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出15.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于政府办公务活动保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费12万元。其中：
国内接待费支出12万元（其中：未发生外事接待费支出0），共安排国内公务接待90批次（无外事接待批次），接待人次460人无外事接待人次）。主要用于脱贫攻坚检查、疫情防控督导、日常事项交叉检查、培训及会议等期间活动发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
耿马傣族佤族自治县人民政府办公室部门2020年机关运行经费支出91.55万元，与上年对比减少21.8万元，下降19%。减少主要原因为：机构调整人员减少，同时厉行节约，压缩车辆运行维护费。部门机关运行经费主要用于办公费用、水电费、维修费、工会经费、公务用车维护费及其他交通费用等支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，耿马傣族佤族自治县人民政府办公室部门资产总额5049.61万元，其中，流动资产4807.21万元，固定资产175.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产66.99万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少37.2万元，其中固定资产减少38.43万元。2020年我单位未处置资产。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
5049.61 |
4807.21 |
175.41 |
98.46 |
31.38 |
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45.57 |
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66.99 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额6.43万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.43万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
政务协同办公系统运行费完成情况：根据机构设置、人员变动情况和工作需要，县人民政府对耿马自治县政务公开领导小组组成单位和人员进行调整，并在县政府办公室设立政府信息与政务公开办公室，配备工作人员，负责指导、协调、推进、监督全县政务公开工作。同时，为深入贯彻落实国务院、省政府办公厅推进基层政务公开标准化规范化工作的要求，进一步推进我县政务公开标准化规范化工作，县政府办公室制定下发《耿马自治县全面推进基层政务公开标准化规范化工作实施方案》，要求各乡镇、农场和管理区，县直有关部门认真对照国务院部门制定的26个试点领域标准指引，结合本单位权责清单和公共服务事项清单，梳理细化权力运行和政务服务各环节政府信息，并编制政务公开事项目录，在耿马县政府公众信息网站发布。
机关事务管理经费完成情况：紧紧围绕县委、县政府中心工作；在办会中，统筹考虑，精心安排，确保政府工作的顺利推进；在办事中，牢固树立“三服务”意识，做到上情下达、下情上报，认真当好领导决策的参谋，落实县领导交办事项，跟踪率、落实率达到100%。主动做好与县委、人大、政协机关办公室、政府各部门之间的沟通联系，在工作中相互配合、相互支持，以各单位的紧密合作推动县委、县政府中心工作的协调和落实，较好地发挥了办公室的综合协调、参谋助手作用,全年共处理各类公文4000余份，完成领导讲话、工作汇报等材料300余篇；组织筹备政府各类大型会议20余次。
五、其他重要事项情况说明
本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营预算收支和财政专户收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092600243501111
耿马县人民政府办公室2020年部门决算公开表1-1220211011013427434.xls
