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临沧市耿马傣族佤族自治县耿马镇2020年度部门决算
目录
第一部分 临沧市耿马傣族佤族自治县耿马镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市耿马傣族佤族自治县耿马镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。
2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设金和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3.领导镇政权机关、团体组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4.加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训选拔、考核何监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。
6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
7.执行本级人民代表大会的决议和上级管家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
10.保护各种经济组织的合法权益。
11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
13.完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.实施乡村振兴战略，巩固拓展脱贫攻坚成果
把实施乡村振兴战略作为新时代“三农”工作的总抓手，对脱贫攻坚和乡村振兴进行同步谋划、同步部署、同步推进、同步落实，让脱贫攻坚与乡村振兴在思路上衔接、规划上衔接、项目上衔接、帮扶措施上衔接、考核机制上衔接。一是全面持续巩固拓展脱贫攻坚成果。巩固完善专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫“三位一体”工作格局，坚持扶贫与扶志扶智相结合，全面落实帮扶措施，确保帮扶成效。加大项目、资金整合使用力度，抓好脱贫攻坚镇级路线图、村级施工图的落地落实，深入实施打赢精准脱贫攻坚战三年行动计划，提升脱贫质量，筑牢返贫防线。扣牢责任链、任务链，紧盯在档贫困户，确保2019年在册的53户建档立卡贫困户184人陆续实现脱贫，实现“能脱贫、可持续、逐步致富”的良性循环。二是全面实施乡村振兴战略。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，实施好乡村振兴战略，高质量推动“三农”发展。全面开展乡村振兴战略规划编制，以“万名干部规划家乡行动”为切入点，全面完成村庄布局规划。扎实推进乡村振兴项目的储备和实施，完善“四个清单”，做实乡村振兴项目库。发挥好政府投资的带动作用和农民群众的主体作用，对标乡镇8项、建制村17项、自然村15项乡村振兴指标体系，组织实施好产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴“五大工程”和公共服务提升、基础设施提升、人居环境提升“三项行动”，着力实施好乡村振兴“十县百乡千村万户”示范工程。
2.优化产业结构调整，持续增强发展动力
以新时期广大人民群众的新期盼为导向，以事关经济社会发展全局和最有利于推动绿色崛起的事项为重点，从群众最关注的地方入手，准确有序协调推进重点领域改革，使改革创新贯穿于经济社会发展的各个领域各个环节，释放改革更多的红利。增强村级集体经济的造血功能，着力推动村级集体经济不断发展壮大。不断巩固提升高原特色农业产业化基地，提高土地的利用率。确保粮食种植面积稳定在4万亩，以糖料蔗核心基地建设为抓手，着力打造5万亩的高优生态蔗园，认真抓好6万亩低产田地甘蔗的提质增效。依托蔗梢有效利用和发展规模养殖产业，实现2020年大牲畜存栏1.5万头以上、出栏1万头以上，生猪出栏5万头以上，禽类出栏50万羽以上。积极抓好抓实烤烟后续生产，指导和帮助群众掌握烤烟生产技术，巩固和提升烤烟产业。加大水果种植面积，依托省级节水灌溉示范项目，积极推动弄巴水库3000亩澳洲坚果+牛油果+中草药模式示范基地建设。
3.加强生态文明建设，持续加快绿色崛起
坚定不移地走“生态立镇、绿色崛起”发展之路，扎实推进“森林耿马”建设，力争完成17万亩天然林禁伐后续工作，全镇森林覆盖率达60%以上，实施完成新一轮整改复耕面积任务10000亩；认真做好荒山造林，植树造林活动，重点抓好沿路、沿河、村寨和荒山生态绿化，扎实开展非法侵占林地、滥伐林木和保护野生动物专项整治行动。重视有机无公害农作物生产，抓好农村面源污染治理，抓好水源、水库、河道、土壤等领域污染防治工作。
4.统筹城乡协调发展，持续优化宜居环境
积极争取上级支持，把解决好农民群众反映强烈的行路难、饮水难等作为工作重点,着力加强农村交通、安全饮水、农村教育等基础设施建设，切实改善和保障民生。依托公共交通基础设施建设，争取项目支持，做好村组内道路建设。积极配合县级有关部门做好勐撒至县城高速公路建设的前期征地准备工作；加快推进团结水库、白塔山森林公园征地补偿工作，发展和利用好14个村（社区）电商平台，全力做好工业园区、勐相湿地公园等重大项目的征地拆迁及后续工作。动员全社会广泛参与“洁净耿马”行动，强化基础设施建设，建立健全公共卫生管理机制和服务体系，不断提高乡村环境卫生水平和人民群众的健康水平，为全镇各族人民创造一个天更蓝、地更绿、水更净的美好家园。
5.更加注重民生保障，持续推动惠民工程
坚持着力保障和改善民生，不断提高人民群众幸福感、满意度。认真实施文化惠民工作，加快农村文化活动阵地建设，加大民族特色旅游村建设。加强人口和计划生育工作。完善社保体系，提高城乡养老保险和新型农村合作医疗参保缴费率，加强救灾救济和因病致贫救助工作。强化食品药品安全监管。加大农民群众实用技术培训，重点做好种植业、养殖业方面的技术培训工作。抓好国防教育、优抚安置、防震减灾和双拥工作;做好国防动员和民兵预备役工作;关心支持老年人、残疾人工作，支持工会、共青团、妇联等群众团体开展好工作。完成第四次全国经济普查主体工作任务，开展好第三次全国国土调查，做好第七次全国人口普查的各项工作。
6.全面推动法治建设，持续推进依法治镇
继续深化认识，提高政治站位，精准打击，提升综合治理能力；密切配合，推进协同作战；严格摸排，加大宣传力度；夯实基础，聚力源头治理；除恶务尽，加强深挖彻查；全力推动扫黑除恶治乱专项斗争工作取得实效。深入开展法律法规的宣传，引导公民通过合法途径表达利益诉求,维护合法权益,促进社会矛盾化解,提高社会整体法律水平。扎实开展“法律进机关”活动,提高广大干部职工,特别是班子成员、站所负责人、各村（社区）干部运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定的能力。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”制度，完善隐患排查治理体系，狠抓重点领域和人员密集场所安全隐患排查治理。
7.全面加强政府建设，持续提升履职能力
扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续推进“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动和知恩感恩教育，着力破解政府系统干部思想、精神、能力上存在的问题，努力建设人民满意的政府。严格落实宪法宣誓制度，大力弘扬宪法精神。严格按照法定权限、法定程序行使职权。强化行政监督，自觉接受镇人大的法律监督、工作监督，不断改进政府工作。加快政府治理体系和治理能力现代化，对标对表时间节点和要求，以提高工作效率、提升工作实效为着力点，积极推进机构调整、职能整合、程序优化，不断优化服务方式，细化服务内容，强化服务实效，进一步提高政府公信力。健全完善政府权责清单,实施“一部手机办事通”,推进“掌上办”“指尖办”，着力提升政务服务数字化水平，强化基层综合平台应用，切实提高行政效能。认真履行党风廉政建设主体责任，严格落实“一岗双责”，时刻把纪律和规矩挺在前面。强化权力运行制约和监督，加强对重点领域、重点工程和关键环节的监督管理，着力从源头上预防和治理腐败。严格落实中央八项规定精神，持之以恒转作风、改作风、纠“四风”。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市耿马傣族佤族自治县耿马镇2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1.党政办公室
2.基层党建综合办公室
3.经济发展办公室
4.社会事务和社会治安综合治理信访办公室
5.扶贫开发办公室
6.财政所
7.农业农村服务中心
8.林业草原服务中心
9.水务服务中心
10.文化和旅游广播电视体育服务中心
11.村镇规划服务中心
12.社会保障服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市耿马傣族佤族自治县耿马镇2020年末实有人员编制87人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制2人），事业编制55人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员5人），事业人员54人（含参公管理事业人员5人）。
离退休人员42人。其中：离休1人，退休41人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆8辆(含下属事业单位：
农业农村服务中心1辆、
林业草原服务中心1辆、
村镇规划服务中心1辆、
水务服务中心1辆
)。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市耿马傣族佤族自治县耿马镇2020年度收入合计3,973.91万元。其中：财政拨款收入2,920.97万元，占总收入的73.5%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,052.94万元，占总收入的26.5%。
本部门2020年全年收入3,973.91万元，与上年对比增加441.09万元，增加12.49%，其中：一般公共预算财政拨款收入2,915.55万元，与上年对比增加483.30万元，增加19.87%；国有资本经营预算财政拨款收入5.42万元，与上年对比增加5.42万元，增加100%，其他收入1,052.94万元，与上年对比减少47.63万元，减少4.33%。主要原因为：一.项目资金投入增加，增加中央财政专项扶贫资金209万元，省级美丽乡村奖补资金80万元，提升人居环境改造项目资金15万元，村（居）民小组补助10.06万元，易地搬迁基础设施建设项目县级配套资金11万元，民族宗教专项资金75万元等，二.基本支出拨入增加，增加死亡抚恤金、好支书和人才回引、人员和退休经费、保险、职业年金等，三.国有资本经营预算财政拨款收入增加，增加企业退休人员社会化管理补助资金，四.其他收入纳入决算，非财政拨款收入减少。
二、支出决算情况说明
临沧市耿马傣族佤族自治县耿马镇2020年度支出合计3,943.07万元。其中：基本支出2,051.06万元，占总支出的52.02%；项目支出1,892.01万元，占总支出的47.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。
本部门2020年全年支出3,943.07万元，与上年对比减少807.04万元，减少16.99%，其中：基本支出2,051.06万元，与上年对比增加197.01万元，增加10.63%；项目支出为1,892.01万元，与上年对比减少1,004.06万元，减少34.67%。主要原因为：一.资金倾向疫情防控投入，二.基本支出增加，增加死亡抚恤金、政策性增资，好支书和人才回引、人员和退休经费、保险、职业年金等，三.年终追减，项目支出减少，省级美丽乡村奖励补助资金80万元，民族宗教专项资金66万元，第二批中央财政专项扶贫允楞村景抗组村内硬板路建设55万元，第二批中央财政专项扶贫允楞村景抗组肉牛养殖小区建设32万元，华能集团乡镇污水处理工程芒国村新寨组排污沟建设19.3万元，华能帮扶直过民族项目芒国村村内道路硬化5公里20万元，华能帮扶直过民族项目菜籽地村村内道路硬化9.1公里34万元等结转下年使用，四.其他收入纳入决算，非财政拨款支出减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障临沧市耿马傣族佤族自治县耿马镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,051.06万元。与上年对比，增加197.01万元，增加10.63%，主要原因为：一、增加死亡抚恤金、政策性增资、好支书和人才回引、人员和退休经费、保险、职业年金等，二、上年结转结余资金本年度使用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,898.22万元，占基本支出的92.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费152.84万元，占基本支出的7.45%。本部门人均工资福利支出16.20万元。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障临沧市耿马傣族佤族自治县耿马镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,892.01万元。与上年对比，减少1,004.06万元，减少34.67%，主要原因为:一.资金倾向疫情防控投入，二.年终追减，项目支出减少，省级美丽乡村奖励补助资金80万元，民族宗教专项资金66万元，第二批中央财政专项扶贫允楞村景抗组村内硬板路建设55万元，第二批中央财政专项扶贫允楞村景抗组肉牛养殖小区建设32万元，华能集团乡镇污水处理工程芒国村新寨组排污沟建设19.3万元，华能帮扶直过民族项目芒国村村内道路硬化5公里20万元，华能帮扶直过民族项目菜籽地村村内道路硬化9.1公里34万元等结转下年使用，三.其他收入纳入决算，非财政拨款支出减少。
具体项目开支及开展工作情况
1.县司法局项目支出2.5万元，用于社区矫正、安置帮教费用，用于下半年基层司法所工作经费。
2.县人大项目支出2.12万元，用于人大代表活动阵地建设补助资金，用于人大代表活动经费。
3.县人社局项目支出135.33万元，用于金融服务协办员补助，用于养老保险协办员补助，用于公益性岗位社保补贴，用于公益性岗位补贴，用于乡村公共服务岗位补贴，用于2020低保对象特困人员基本养老保险。
4.耿马、华侨糖厂项目支出322.10万元，甘蔗奖，用于甘蔗发展事业支出、部门运转支出等。
5.耿马团结水库建设公司项目支出2.5万元，用于团结水库工程征地工作经费。
6.烟草公司耿马分公司项目支出1.5万元，用于烟叶收购秩序维护费。
7.县农业农村局项目支出140.70万元，用于水稻和玉米政策性保险工作经费，用于动物疫病防控工作经费，用于2019年农村“厕所革命”补助资金，用于2019行政村村委会公厕改建省级补助，用于2019年农产品检测样品购买费，用于2018年能繁母猪保险工作经费。
8.县委宣传部项目支出6.59万元，用于综合文化全覆盖项目资金，用于农村精神文明建设示范村经费。
9.县文化和旅游局项目支出10.62万元，用于“村村通”经费，用于文化站免开放经费。
10.县自然资源局项目支出11.40万元，用于地质灾害监测人员补助。
11.县地方产业发展服务中心项目支出97.07万元，用于稳定核心烟区土地流转工作经费，用于烤烟发展事业支出、部门运转支出等，用于2018年烤烟工作目标责任考核奖励，用于2018-2019年甘蔗保险工作经费，用于甘蔗入榨量考核奖，用于2019年烤烟基础设施建设补助资金。
12.临沧市委、耿马县委政法委项目支出12.08万元，用于扫黑除恶治乱专项斗争工作经费。
13.县民政局项目支出19.51万元，用于困难老党员等春节慰问金，用于敬老节慰问金，用于2020年社区工作人员生活补助。
14.县应急管理局项目支出62.68万元，用于2019年中央自然灾害救灾资金，用于重灾户春节慰问费，用于2019防灾减灾救灾示范社区专项经费，用于2020年中央自然灾害救灾资金，用于村社区安全管理员安全监管监察岗位津贴。
15.县扶贫办项目支出4.53万元，用于脱贫攻坚一线因公受伤患病人员春节慰问费，用于华能集团项目碑建设资金，用于华能集团项目管理费。
16.县卫生健康局项目支出96.93万元，用于2019年村级计生宣传员补助，用于2020年新型冠状病毒感染疫情防控经费，用于2020年防治艾滋病专项经费。
17.县委组织部项目支出70.06万元，用于离退休人员春节慰问费，用于2019年党员关爱金，用于2018年党员关爱金，用于2019年村（社区）干部综合考核奖，用于换届工作经费。
18.县动物疫病预防控制中心项目支出0.15万元，用于有效血清补助。
19.县红十字会项目支出0.5万元，用于疫情防控工作经费。
20.县委统战部项目支出3万元，用于统战专项资金。
21.县水务局项目支出0.5万元，用于抗旱应急人饮解困补助资金。
22.县统计局项目支出15.68万元，用于脱贫攻坚普查工作经费，用于人口普查两员流量补助，用于人口普查工作经费。
23.县财政局项目支出1.7万元，用于新型冠状病毒感染疫情防控一线防疫人员慰问。
24.县税务局项目支出0.06万元，用于代扣税手续费。
25.县委办项目支出1万元，用于妇联抗击新冠肺炎疫情防控经费。
26.县住建局项目支出2万元，用于“美丽县城”工作经费。
27.县审计局项目支出2万元，用于疫情防控工作经费。
28.①县财政局项目支出220万元，用于华能集团帮扶项目团结农村基础设施建设。②县财政局项目支出120万元，用于华能集团帮扶项目弄巴农村基础设施建设。③县财政局项目支出20万元，用于允楞村景抗组村内硬板路建设。④县财政局项目支出44万元，用于允楞村景抗组入村水利灌溉沟渠建设。⑤县财政局项目支出20万元，用于允楞村景抗组公厕建设。⑥县财政局项目支出30万元，用于允楞村景抗组肉牛养殖小区建设。⑦县财政局项目支出11万元，用于易地搬迁基础设施建设项目县级配套资金。⑧县财政局项目支出20万元，用于2018年6个退出贫困县一次性奖励财政专项扶贫资金。⑨县财政局项目支出17.5万元，用于彩票公益金南木弄村村民活动室建设项目。⑩县财政局项目支出35.70万元，用于华能集团污水处理工程芒国村新寨组排污。⑪县财政局项目支出15万元，用于2019提升人居环境改造购买垃圾桶。⑫县财政局项目支出9万元，用于团结村石洞寺组民族宗教专项资金。⑬县财政局项目支出155万元，为扶持人口较少民族发展专项资金，用于允捧布朗族文化活动室建，用于弄巴景颇族村景颇族文化活动场所建设，用于允捧布朗族村坝卡新寨硬板路建设，用于弄巴景颇族村那拢组硬板路建设。⑭县财政局项目支出150万元，用于华能集团帮扶项目团结村发展农村专业合作组织。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市耿马傣族佤族自治县耿马镇2020年度一般公共预算财政拨款支出2,900.76万元，占本年支出合计的73.57%。与上年对比减少886.81万元，减少23.41%，主要原因为:一.资金倾向疫情防控投入，二.年终追减，项目支出减少，省级美丽乡村奖励补助资金80万元，民族宗教专项资金66万元，第二批中央财政专项扶贫允楞村景抗组村内硬板路建设55万元，第二批中央财政专项扶贫允楞村景抗组肉牛养殖小区建设32万元，华能集团乡镇污水处理工程芒国村新寨组排污沟建设19.3万元，华能帮扶直过民族项目芒国村村内道路硬化5公里20万元，华能帮扶直过民族项目菜籽地村村内道路硬化9.1公里34万元等结转下年使用。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出959.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.08%。主要用于本部门2010101、2010301、2010601、2011101、2012901、2013101、2013202行政机关及参公、事业单位等机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的公用经费支出；
2.文化旅游体育与传媒（类）支出70.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于本部门2070109文化和旅游广播电视体育服务中心正常运转支出；
3.社会保障和就业（类）支出341.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.78%。主要用于本部门2080199社会保障服务中心正常运转支出、2080501行政单位离退休、2080505机关事业单位基本养老保险缴费、2080506机关事业单位职业年金缴费、2080801 死亡抚恤、2089901其他社会保障和就业工伤保险缴费等支出；
4.卫生健康（类）支出116.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于本部门2101101机关事业单位基本医疗保险、2101199大病保险、2100799计划生育宣传员、计划生育信息员补助等支出；
5.节能环保（类）支出50.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于2110402提升人居环境改造项目购买垃圾桶15万元、华能集团乡镇污水处理工程芒国村新寨组排污沟建设35.7万元；
6.城乡社区（类）支出73.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于本部门2120201村镇规划服务中心日常运转支出、2129901易地搬迁基础设施建设项目县级配套资金11万元；
7.农林水（类）支出1,042.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.95%。主要用于本部门2130104农业农村服务中2130204林业草原服务中心、2130310水务服务中心日常运转支出、2130199民族宗教专项资金9万元、2130504华能集团帮扶项目团结村农村基础设施建设220万元、华能集团帮扶项目弄巴村农村基础设施建设120万元、第二批中央财政专项扶贫允楞村景抗组村内硬板路建设20万元、第二批中央财政专项扶贫允楞村景抗组入村水利灌溉沟渠建设44万元、第二批中央财政专项扶贫允楞村景抗组公厕建设20万元、2130505第二批中央财政专项扶贫允楞村景抗组肉牛养殖小区建设30万元、退出贫困县一次性奖励财政专项扶贫资金20万元、华能集团帮扶项目团结发展农村专业合作组织150万元；
8.住房保障（类）支出89.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于本部门2210201按照规定比例为职工缴纳的住房公积金；
9.其他（类）支出155万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于2299901扶持人口较少民族发展计划中央基建投资项目155万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市耿马傣族佤族自治县耿马镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.1万元，支出决算为4.62万元，完成预算的41.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，今年本单位未编制因公出国（境）预算；公务用车购置及运行费支出决算为4.62万元，完成预算的57.75%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，厉行节约，压缩“三公”经费，严格控制“三公”经费支出，公务接待人次减少等。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.97万元，下降29.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1.97万元，下降29.93%；公务接待费支出决算0万元，与上年对比无变化。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，厉行节约，压缩“三公”经费，严格控制“三公”经费支出，公务接待人次减少等。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.62万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4.62万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出4.62万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于新冠肺炎疫情防控工作、森林防火、病虫害防疫及一般公务下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0万元。其中：
国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市耿马傣族佤族自治县耿马镇2020年机关运行经费支出118.46万元，与上年对比减少65.53万元，减少35.62%，其中：行政单位机关运行经费支出110.18万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、车辆维修费、其他交通费用及其他一般公用经费等，与上年对比减少66.75万元，减少 37.73%，主要原因为资金倾向疫情防控投入，机关运行经费支出结转金额较大 ,认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，厉行节约，压缩“三公”经费，严格控制“三公”经费支出，公务接待人次减少等;参照公务员法管理单位机关运行经费支出8.28万元,主要用于办公费、水电费、邮电费及其他交通费用等，与上年对比增加1.23万元，增加17.45 %，主要原因为参照公务员法管理单位机关运行经费支出上年结转结余资金结转本年度使用。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，临沧市耿马傣族佤族自治县耿马镇资产总额2,340.95万元，其中，流动资产1,834.02万元，固定资产498.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.95万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。
与上年相比，本年资产总额减少690.83万元，其中固定资产减少28.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
| | 单位：万元 |
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 |
| | | | 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 1 | 2,340.95 | 1,834.02 | 498.98 | 429.36 | 8.94 | | 60.68 | | | 7.95 | |
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； |
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； |
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况
1.本单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年对比无变化，主要原因为上年及本年度无政府性基金预算;本年支出17.5万元，占总支出的0.44%，与上年对比减少12.5万元，减少41.67%，主要原因为上年结转结余资金本年度使用。
2.本单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入5.42万元，占总收入的0.15%，与上年对比增加5.42万元，增加100%，主要原因为上年无国有资本经营预算收支，本年度增加企业退休人员社会化管理补助资金;国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要原因为企业退休人员社会化管理补助资金结转下年使用。
3.本单位本年度未发生财政专户收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092600155501111
