耿马傣族佤族自治县教育体育局（本级）2020年度部门决算
目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县教育体育局（本级）概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 耿马傣族佤族自治县教育体育局（本级）概况
一、主要职能
（一）主要职能
1．主要职能。
⑴贯彻落实国家、省、市、关于教育体育局的法律、法规、政策和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育体育规章和政策；研究提出全县教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见；拟定全县教育体育体制改革的措施以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。
⑵坚持正确的办学方向，指导全县各级各类学校思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；督促、检查、指导县直学校和体育单位，各乡（镇）、学校教育体育安全管理工作；负责全县教育信息化规划、建设工作；负责全县初中学生学业水平考试理科实验基本操作考核工作；研究制定、组织实施全县中小学校现代教育技术及教育装备发展规划。
⑶统筹管理基础教育、职业教育、成人教育和学前教育，促进各类教育协调发展；指导各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作；推进全县职业教育、成人教育和继续教育发展；负责全县各类学校的建立、调整、撤销的报批工作。
⑷指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范民办学校办学行为；负责民办学校和教育机构设立、撤销和变更核准工作。
⑸负责编制全县语言文字工作规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作、推广普通话和普通话师资培训工作；承担县语言文字工作委员会的日常工作。
⑹负责统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；指导学前教育、普通高中教育工作；制定基础教育教学指导文件，统筹管理基础教育教材，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育改革发展，全面实施素质教育；负责全县教育教学研究工作，统筹管理民族教育工作。
⑺统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理；负责全县教育体育经费的管理、筹措和监督检查；负责规划指导、统筹管理、监督检查全县教育体育基建、援助、合作与交流项目；负责教育体育信息的统计、分析和发布，科学合理规划学校的布局，加强学校标准化建设；负责健全家庭经济困难学生资助体系，指导各级各类学校勤工俭学工作。
⑻统筹规划、协调指导全县各类学校教师、体育从业人员和行政干部队伍建设；负责全县教师资格认定、职称评审推荐、出国（境）人员资格审核；负责县直教育体育单位、学校教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休管理工作；指导县直学校的干部人事、劳动工资、机构编制、职工教育、抚恤慰问和离退休人员工作；负责教育体育系统人才工作，县级及以上级别先进个人、荣誉称号的推荐工作；配合县人力资源和社会保障局做好大中专毕业生就业培训、指导工作；指导学校内部人事制度和 劳动管理体制改革；协助编制部门管理中小学教师编制；负责老干部和离退休干部管理服务工作。
⑼负责招生考试法规、政策的宣传，制定贯彻意见并监督实施；负责各类高等、中等学历教育招生、考试和非学历教育考试管理工作。
⑽督促和宏观指导全县教育体育系统贯彻国家、省、市教育体育督导法规，组织实施本县教育体育督导工作，指导各乡（镇）教育体育督导工作；协调指导全县教育体育系统普法教育，依法治县、依法治教、依法行政工作；统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促各乡（镇）、学校积极开展素质教育；负责地方性教育体育政策、规章的拟订和落实，对执行和遵守国家、省、市有关教育体育法律、法规、规章情况进行监督检查。
⑾贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度；拟订全县体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施；制定全县体育竞赛制度，负责组织县级体育活动，组织参加、承办、举办县级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展全县各类体育健身活动；负责联系县体育总会和县老年体协工作，指导体育协会开展工作。
⑿完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.落实党对教育体育工作的全面领导。耿马自治县教育党工委共建立党组织117个，有中共党员1445名。全县教育体育系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和国家省市教育大会精神，坚持全面从严治党，推动党建工作与“六大校园”建设深度融合，积极开展“六亮”活动，打造具有“耿马特质”的“忠诚干净担当”高素质教育体育系统干部队伍。全县教育体育系统工青妇工作扎实推进，全县学校民族团结进步教育水平大幅提升，县民族中学等6所学校被省教育厅和省民委命名为云南省民族团结进步教育示范学校。
2.各级各类教育协调发展。全县有幼儿园104所，其中民办幼儿园20所，学前三年儿童毛入园率92.20%，学前教育普及普惠水平明显提高。小学适龄儿童入学率99.90%；初中毛入学率104.07%，九年义务教育巩固率95.28%，义务教育发展成果全面巩固提升。全县高考总上线率99.86%，一本指标完成率160％；二本指标完成率142.96％，高中阶段教育发展取得新成效。现代职业教育体系逐渐形成，办学效益逐年提升；首个特殊教育学校顺利落成，教育教学工作逐渐步入正轨。
3.教师队伍建设工作不断加强。2020年共招聘补充新教师273人；组织教师培训累计4795人次；普通高中教育人才援建边疆帮扶工作卓见成效；“临沧市胡小五小学数学边境教育工作室”在县五华民族小学挂牌落成，开启耿马自治县名师工作室先河。
4.办学条件进一步改善。通过实施“全面改薄”、“厕所革命”、边境小康村项目和高中缺位扩建项目，完成固定资产投资9943万元；争取上级补助资金16885.08万元；完成招商引资1000万元。通过组织实施“云南省义务教育网络”补建项目，建设中小学义务教育网络学校133所，光纤网络教室977间，建设N+1教育专网33个（校）。全县义务教育阶段1035个班级，已配备建设多媒体教室675间。县域教育现代化水平加快推进。
5.体育事业稳步推进。中央、省、市下达的体育基础设施项目工程建设任务圆满完成，群众体育、学校体育、老年人体育、残疾人体育和民族民间体育工作扎实推进，协调发展。全民健身“工间操活动”被省体育局作为先进典型在全省范通报表扬。
6.校园及周边环境安全稳定。全面落实“党政同责、一岗双责”的总体要求，压实学校安全工作。积极开展“平安校园”创建活动，全县有各级各类“平安校园”88所。扎实推进教育领域扫黑除恶治乱专项斗争，结合校园实际，全面开展校园欺凌、校园及周边治安综合治理，有效营造风清气正的从教氛围和育人环境。
7.教育扶贫工作取得显著成效。紧扣“两不愁三保障”抓好教育扶贫工作。2020年内投入教育扶贫基本保障资金10088.18万元，受益学生108801人次。完成农村劳动力转移842人、就业1134人次。全县从学前到大学不同学段及残疾儿童少年、留守儿童、进城务工子女等特殊群体资助政策全覆盖，没有因贫困而辍学失学，控辍保学工作扎实有效。
8.新冠肺炎疫情防控工作抓实抓牢。成立了疫情防控工作领导小组，制定了《耿马自治县教育体育系统应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作应急预案》，严格落实各级各有关部门的部署要求，将爱国卫生“7个专项行动”和疫情防控工作有效结合，共同推进。2020年完成112所学校的130座传统旱厕改造任务；各级各类学校改造和新建洗手台528座。爱国卫生运动成效明显，学校疫情防控全面实现常态化管理。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入耿马傣族佤族自治县教育体育局（本级）部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。局机关内设17个股室，分别是：综合办公室、招生考试办公室、督学办公室、基建项目办公室、教育股、计划财务办公室、党建综合办公室、教育工会、学生资助管理中心、组织人事股、教师培训办公室、体育股、安全管理办公室、信息装备办公室、青少年校外活动中心、教研室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
耿马傣族佤族自治县教育体育局（本级）部门2020年末实有人员编制56人。其中：行政编制9人，事业编制47人；在职在编实有行政人员14人，事业人员46人。
离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆（公车改革保留车辆1辆）。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
耿马傣族佤族自治县教育体育局（本级）部门2020年度收入合计14,901.81万元。其中：财政拨款收入14,788.9万元，占总收入的99.24%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入112.91万元，占总收入的0.76%。与上年对比增加47.93%。主要原因：一是全县校舍建设资金由教育体育本级进行核算，2020年校舍建设资金在2019年的基础上增加；二是正常调资使人员经费增加；三是根据政府会计制度要求，将其他单位拨付资金列为其他收入，其他收入增加。
二、支出决算情况说明
耿马傣族佤族自治县教育体育局（本级）部门2020年度支出合计8,314.51万元。其中：基本支出2,260.88万元，占总支出的27.19%；项目支出6,053.63万元，占总支出的72.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加182.87%。主要原因：一是全县校舍建设资金由教育体育本级进行核算，2020年校舍建设资金在2019年的基础上增加；二是正常调资使人员经费增加；三是根据政府会计制度要求，将其他单位拨付资金列为其他收入，其他收入增加。。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县教育体育局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,260.88万元。与上年对比108.44%，主要原因是保障教育教学、体育工作运转的公用经费也随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,156.39万元，占基本支出的95.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104.49万元，占基本支出的4.62%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县教育体育局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,053.63万元。与上年对比增加226.40%，主要原因：一是全县校舍建设资金由教育体育本级进行核算，2020年校舍建设资金在2019年的基础上增加；二是根据政府会计制度要求，将其他单位拨付资金列为其他收入，其他收入增加。
具体项目开支及开展工作情况：主要用于1.彩票公益金支持地方体育事业160万元，2.雨露计划补助资金111.50万元，3.学前教育项目专项债券申报实施方案咨询服务费10万元，4.励耕计划资金17万元，5.助学贷款风险补偿金结余奖励资金18.47万元，6.普通话及情况调查的工作经费等3.52万元，7.社会足球场设施建设补助经费60万元，8.生源地信用助学贷款风险补偿金6.96万元，9.西部地区基础教育项目还本付息36.04万元，10.均衡性转移支付及直达资金67.5万元，11.县级教育发展专项资金等11.62万元，12.农村学前教育建设项目134.68万元，13.小学教育薄弱学校基本办学条件及薄弱环节改善和能力提升等873.49万元，14.中学校舍工程项目230.33万元，15.普通高中扩建项目2864.34万元，16.教育现代化推进工程1394.43万元，17.公费师范生培养14.10万元，18.特殊教育学校购买办公设备34.42万元，19.中等职业学校维修费用5.23万元。按功能分类1.行政运行11.62万元，2.学前教育134.68万元，3.小学教育873.49 万元，4.初中教育230.33万元，5.其他普通教育支出1408.53万元，6.中等职教育5.23万元，7.特殊学校教育34.42万元，8.其他教育费附加安排的支出36.04万元，9.体育场馆60万元，10.其他扶贫支出111.50万元，11.用于体育事业的彩票公益金支出160万元，12.其他支出48.99万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县教育体育局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款支出8,093.94万元，占本年支出合计的97.35%。与上年对比增加178.12%，主要原因是：2020年普通高中改扩建项目资金支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出6,542.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.83%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出549.11万元，商品和服务支出131.75万元，对个人和家庭补助241.36万元，债务利息及费用支出36.04万元，资本性支出5584.17万元。
2.文化旅游体育与传媒（类）支出60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于社会足球场设施建设补助经费60万元。
3.社会保障和就业（类）支出1,216.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.03%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出，其中：工资福利支出1086.22万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费1083.67万元，职业年金2.55万元），对个人和家庭补助129.93万元，其中：特岗教师工伤生育保险80.13万元、其他行政事业单位养老支出对个人和家庭补助49.80万元。
4.卫生健康（类）支出88.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于匹配职工医疗保险支出和大病医疗保险，其中：事业单位医疗86.06万元，其他行政事业单位医疗支出2.22万元。
5.农林水（类）支出111.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于雨露计划补助资金111.50万元；
6.住房保障（类）支出75.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于职工住房公积金支出75.58万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县教育体育局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.83万元，支出决算为20.19万元，完成预算的257%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，今年本单位未编制因公出国出境预算；公务用车购置及运行费支出决算为12.11万元，完成预算的2192.52%；公务接待费支出决算为8.08万元，完成预算的111.02%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：
“三公”经费预算未安排下属学校的车辆运行经费及接待费，但学校实际有支出，在做决算时，预算数分配到各学校，局机关预算数变少。特别是本年开展教育教学业务检查多，车辆已陈旧，维修费用大，所以车辆运行经费费用支出数大。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.23万元，增长6.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加2.7万元，增长28.66%；公务接待费支出决算减少1.47万元，下降15.41%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费车辆运行经费支出决算增加的主要原因是本年开展教育教学业务检查多，车辆已陈旧，维修费用大。公务接待费支出下降的主要原因认真贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，减少接待次数和人数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.11万元，占59.99%；公务接待费支出8.08万元，占40.01%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出12.11万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出12.11万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展教育教学工作检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费8.08万元。其中：
国内接待费支出8.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,464人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位开展工作教育教学检查工作等业务活动发生的接待支出。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
耿马傣族佤族自治县教育体育局（本级）部门2020年机关运行经费支出104.49万元，与上年对比增加29.95%，主要原因是本年新增人员，公务用车补贴增加。办公费、手续费、工会费、水电费、公务接待、公务交通补贴等增加。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，耿马傣族佤族自治县教育体育局（本级）资产总额48635.63万元，其中，流动资产39864.32万元，固定资产748.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程8,010.99万元，无形资产12.16万元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少11850.58万元，其中：固定增加4.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值12.3万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
