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　　耿马傣族佤族自治县红十字会2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县红十字会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县红十字会概况

　　     一、主要职能

　　  （一）主要职能

　　   耿马自治县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，其主要工作职责是：

　    　1.遵循国际红十字运动“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍”七项基本原则，负责国际红十字运动知识、“人道、博爱、奉献”红十字精神的传播；宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《云南省红十字会条例》等红十字会法律法规。

　　    2.动员社会力量参与人道主义工作，依法开展社会募捐，筹措救灾救助款物，提高救助实力，以改善最易受损害群体的境况为目标，做好扶危济困、关爱弱势群体等社会救助工作。

　　   3.参与备灾救灾，在自然灾害和突发事件中开展救护和救助工作。根据灾情在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众提供急需的人道主义援助。

　　   4.积极参与艾滋病防治、吸毒危害和卫生防病等知识的宣传、教育和普及工作；积极开展对艾滋病感染者、病人及家属的关爱救助活动，逐步形成全社会共同参与，支持防治艾滋病和禁毒工作的良好局面。

　　   5.加强红十字组织建设，发展壮大红十字会会员、志愿者队伍；负责初级卫生救护知识及技能的宣传、培训，提高群众自救互救能力。

　　   6.参与无偿献血工作；做好造血干细胞捐献的宣传、动员、组织工作；推动遗体（器官）捐献工作。

　　   7.加强学校红十字会工作，重复利用学校阵地，培养学生人道、博爱、奉献的精神。组织青少年开展适合自身特点的敬老助残，扶危济贫，助人为乐等形式多样的活动，把人道主义教育与学校德育教育密切结合起来，加强学校精神文明建设，加强对学校红十字会工作的指导。

　　  8.加强对外交流与合作，积极争取国际国内的人道援助，不断开辟新的人道合作领域。

　　  9.积极创造条件，兴办符合红十字会宗旨的社会公益事业，提升红十字会发展后劲和社会服务能力。

　　   10.完成县委、县政府和上级红十字会交办的工作任务。

　　  （二）2020年度重点工作任务介绍

　　   1.围绕县委县政府中心工作，红十字会各项工作稳步推进。

　　   一是积极做好社会募捐工作。新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，我会领导班子高度重视，特别是孟定“11.04”疫情事件，我会领导班子迅速安排部署，主要领导和分管领导都下沉到孟定，积极参与疫情防控工作。二是在工作中严格按照县委县政府和上级红十字会的安排部署，提高政治站位、强化政治担当、扛牢政治责任，把全面从严治党要求贯穿红十字会工作全过程，以严明的纪律、扎实的作风、务实尽责的工作态度，积极履行红十字会职责职能，按规定程序积极开展募捐工作。目前，接收疫情防控捐赠款物合计387.81225万元，支出387.81225万元，支出比例100%。其中：接收捐款157.8647万元，支出157.8647万元，支出比例100%；接收物资229.94755万元，支出229.94755万元，支出比例100%。接收其他社会捐赠款物合计8.17697万元。

　　    2.全力开展脱贫攻坚和乡村振兴工作。一是打好脱贫攻坚“收官之战”。严格按照县委、县政府统一安排部署，组织力量，加足马力，下沉一线开展工作。到挂包村组宣传党的政策和习近平总书记系列重要讲话精神；加强对挂包村三组（78户335人）、八组（66户291人），挂钩户（4户12人）的帮扶、走访和慰问；认真开展“大普查”工作，查找问题隐患并及时整改，同时不断完善相关档案痕迹资料。二是认真实施乡村振兴战略工作，目前召开专题会议1次，深入孟定镇城关社区勐库组调研指导乡村振兴工作2次。三是协助村两委抓好乡村振兴战略规划工作，切实提升人居环境，建设好美丽乡村，使脱贫攻坚成果与乡村振兴得到有效衔接。

　　   3.立足本职，“三救三献”及各项业务工作取得实效。一是积极申报救助项目。一年来共申报14岁以下先天性心脏病和白血病儿童1人，去年申报的2人分别得到中国红十字基金会5万元和3万元救助。二是加大博爱卫生站建设力度。目前，勐永镇河底岗社区博爱卫生站建设项目已完工，正在投入使用。三是积极开展志愿服务活动。年内共招募红十字志愿者10名，组建了一支16人的边境应急救护志愿服务队。四是积极开展应急救护培训，其中救护员持证培训4场次，308人次，普及培训5场次，2018人次。五是认真组织2020年“99公益日”活动，我会以“博爱耿马行，救在身边”为主题，通过进机关、进企业、进学校、进社区、进家庭的方式进行广泛宣传动员。此次活动共收到34个团队805人次公众募捐，筹款2.21万元六是积极开展救助活动。深入边境疫情防控一线，发放口罩30000只，84消毒液600瓶，疟疾蚊帐330顶；深入孟定洪涝灾害严重的村组，发放棉被40床，拖鞋612双，胶鞋184双，急救包30个，牛奶25箱、八宝粥25件。七是积极开展困难救助活动。今年救助家庭困难1人次，救助资金1.0万元；救助家庭困难大学生3人次，救助资金0.9万元。八是协助中国人寿保险股份有限公司临沧分公司完成县内贫困计生家庭的走访慰问，共走访慰问10户，每户给予慰问金300元。

　　   二、部门基本情况

　　  （一）部门决算单位构成

　　    纳入耿马傣族佤族自治县红十字会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。单位内设2个股室（办公室，赈济救护股）和1个卫生救护培训站。

　　 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　  　耿马傣族佤族自治县红十字会2020年末实有人员编制4人。其中：事业编制4人；在职在编实有事业人员4人。

　  　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　 实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　      一、收入决算情况说明

　　    耿马傣族佤族自治县红十字会2020年度收入合计52.84万元。其中：财政拨款收入50.94万元，占总收入的96.41%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.9万元，占总收入的3.59%。与上年对比减少6.52万元，减少8.04%，减少原因是机构改革单位性质由参公事业单位改为财政拨款事业单位减少人员经费。

　　    二、支出决算情况说明

　　   耿马傣族佤族自治县红十字会2020年度支出合计49.08万元。其中：基本支出48.08万元，占总支出的97.96%；项目支出1万元，占总支出的2.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少11.89万元，减少19.83%，减少原因是机构改革单位性质由参公事业单位改为财政拨款事业单位减少人员经费。

　　 （一）基本支出情况

　　    2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出48.08万元。与上年对比减少11.89万元，下降19.83%，减少原因是机构改革单位性质由参公事业单位改为财政拨款事业单位减少人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出41.75万元，占基本支出的86.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.32万元，占基本支出的13.15%。

　　 （二）项目支出情况

　　   2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1万元。与上年对比增长1万元，增长100%，增长原因是上级红十字会拨入边境防疫志愿者服务工作经费1万元。具体项目开支及开展工作情况：到孟定镇边境防疫卡点慰问防疫工作人员、培训边境防疫志愿者服务队等活动工作经费开支。

　　    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　    　耿马傣族佤族自治县红十字会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出48.08万元，占本年支出合计的97.96%。与上年对比减少11.89万元，减少19.83%，减少原因是机构改革单位性质由参公事业单位改为财政拨款事业单位减少人员经费。

　　   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　    1.社会保障和就业（类）支出41.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.85%。与上年对比减少12.73万元，下降23.57%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出。

　　   2.卫生健康（类）支出3.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。与上年对比增加0.87万元，增长33.33%。主要用于事业单位医疗费支出及其他行政事业单位医疗支出。

　　     3.住房保障（类）支出3.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。与上年对比减少0.04万元，下降1.19%。主要用于缴纳职工住房公积金。

　　     四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　    (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　    耿马傣族佤族自治县红十字会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.13万元，支出决算为2.12万元，完成预算的99.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，今年本单位未编制因公出国（境）预算；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的88.8%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是推行厉行节约。

　  　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.21万元，增长10.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.28万元，增长16.28%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降36.84%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待减少。

　　   (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占94.38%；公务接待费支出0.12万元，占5.62%。具体情况如下：

　　   1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　   2.公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展应急救护、边境维稳相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　   3.公务接待费支出0.12万元。其中：国内接待费支出0.12万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待3批次（无外事接待批次），接待人次20人（无外事接待人次）。主要用于上级红十字会系统工作人员到耿马执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

          本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　 　    一、机关运行经费支出情况

　　    耿马傣族佤族自治县红十字会2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

　　    二、国有资产占用情况

　　    截至2020年12月31日，耿马傣族佤族自治县红十字会部门资产总额95.46万元，其中，流动资产84.91万元，固定资产10.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25.37万元，增长36.2%，其中固定资产增加2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　  　  三、政府采购支出情况

　  　  2020年度，部门政府采购支出总额0万元,授予中小企业合同金额0万元。

　　    四、部门绩效自评情况

　　    部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营预算收支和财政专户收支。

　      六、相关口径说明

　　 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　  1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　  2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　 3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　 4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　 5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　 6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092600676101111耿马红十字会2020年决算公开表格20211011041809258.xls