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临沧市耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡

2020年度部门决算

目录

第一部分  临沧市耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分   临沧市耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

 1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本乡的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

　　2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

　　3、执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行。

　　4、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织的核心领导作用。

　　5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

　　6、强化社会治安综合治理，依法治乡，建设文明乡，打击犯罪，稳定社会秩序。

　　7、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

　　8、加大辖区人力资源开发，收集和传播经济信息，组织各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

　　9、指导村民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务作用。

　　10、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、稳步发展高原特色农业。稳定粮食生产，巩固传统产；全面推动畜牧业发展。

　　2、生态文明建设成效逐年提升。以“森林芒洪”、“绿色芒洪”建设为抓手，着力发展茶叶、坚果、苗木、林下经济等林业产业。

3、加大基础设施建设，完成村组道路水泥硬化建设、村民小组活动场所等基础设施建设。

4、统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以加快产业发展为核心，以保障和改善民生为根本，以打好脱贫攻坚战为重点，着力打造美丽新芒洪。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡2020年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：行政单位：政府综合办、党政办、人大、纪委办；参照公务员法管理的事业单位：财政所；其他事业单位：文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、农业综合服务中心、林业站、村镇规划建设服务中心、产业发展服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡2020年末实有人员编制48人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制1人），事业编制27人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员27人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡2020年度收入合计1,734.67万元，其中：财政拨款收入1,734.67万元，占总收入的100%;政府性基金预算财政拨款收入0元，占总收入的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占总收入的0%。其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加497.14万元，增幅为40.17%，增加的主要原因是项目收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

临沧市耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡2020年度支出合计1,620.76万元。其中：基本支出966.40万元，占总支出的59.63%；项目支出654.36万元，占总支出的40.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少1.86万元，减幅为0.11%，主要原因是单位人员变动及项目变动。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出966.40万元。与上年对比增加40.77万元，增长4.41%。主要原因是人员变动、工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.05%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出654.36万元。与上年对比减少42.64万元，减幅为6.12%主要原因是项目正在实施，按项目进度拨款。具体项目开支及开展工作情况：

1、人居环境提升改造项目支出1.2万元。

2、壮大村集体经济项目支出250万元。

3、民族团结示范村脱贫攻坚巩固提升项目支出200万元。

4、归还拖欠民营企业欠款67.4万元。

5、安雅村互助社项目资金支出20万元。

6、生态茶园提质增效项目支出55.76万元。

7、新联村肉牛养殖基地建设支出50万元。

8、彩票公益金项目支出10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡2020年度一般公共预算财政拨款支出1,610.76万元,占本年支出合计的99.4%。与上年对比减少11.86万元,减少主要原因是人员变动、项目变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出456.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.19%。主要用于工资支出、公用经费支出。

  2.文化旅游体育与传媒（类）支出31.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于文化站活动经费、人员支出。

  3.社会保障和就业（类）支出140.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.69%。主要用于养老保险缴费、人员工资支出。

  4.卫生健康（类）支出56.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于医疗、大病保险缴费、人员工资支出。

5.节能环保（类）支出1.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于环卫工人工资。

  6.城乡社区（类）支出9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于规划办运转。

  7.农林水（类）支出867.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.55%。主要用于扶贫项目支出、人员工资支出。

 8.住房保障（类）支出46.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%。主要用于缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.41万元，支出决算为7.39万元，完成预算的99.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，今年本单位未编制因公出国境预算；公务用车购置及运行费支出决算为6.39万元，完成预算的159.75%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的29.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央、省、市、县关于改进工作作风密切联系群众的有关规定，规范“三公经费”管理，促进厉行节约各项措施的落实。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.41万元，增加48.2%。其中：因公出国境费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加2.39万元，增长59.75%；公务接待费支出决算1万元，与上年比较无变化。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是使用上年结转“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，与上年对比不变；公务用车购置及运行维护费支出6.39万元，占86.47%；公务接待费支出1万元，占13.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，未安排因公出国（境）团组，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.39万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护6.39万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于脱贫攻坚、乡镇日常事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1万元。其中：

国内接待费支出1万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待15批次（无外事接待批次），接待人次203人（无外事接待人次）。

国（境）外接待费本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡2020年机关运行经费支出41.35万元，与上年对比减少29.89万元,其中：行政单位机关运行经费支出28.69万元，主要用于机关正常运转的办公费、水电费、维护费等，与上年对比减少38.81万元，减少57.5%，减少原因今年未将其他交通费用、工会经费纳入机关运行经费；参照公务员法管理单位机关运行经费支出12.66万元，主要用于机关正常运转的办公费、水电费、维护费等，与上年对比增加8.92万元，增加238.5%，增减原因人员变动及使用上年结余额度。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡资产总额925.35万元，其中，流动资产703.08万元，固定资产222.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.25万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加241.23万元，其中;流动资产增加236.46万元，固定资产增加4.81万元,对外投资及有价证券不变，在建工程不变，无形资产减少0.04万元，其他资产不变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值25万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度政府性基金支出10万元，较上年增加10万元，增幅100%，增加的原因为2018年彩票公益金项目于2020年支付。未发生国有资本经营预算收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600156101111