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　　耿马傣族佤族自治县勐撒镇2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市耿马傣族佤族自治县勐撒镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市耿马傣族佤族自治县勐撒镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本镇的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施；

　　2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展；

　　3、执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行；

　　4、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织的核心领导作用；

　　5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施；

　　6、强化社会治安综合治理，依法治镇，建设文明镇，打击犯罪，稳定社会秩序；

　　7、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育、移民等各项行政工作；

　　8、加大辖区人力资源开发，收集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果；

   9、指导村(居)民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用；

　　10、承办县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　经济发展稳中有进。全镇地区生产总值增长4.80%，固定资产投资增长22.40%，一般公共预算收入2744.03万元，达到收支平衡，村集体经济得到快速发展，共达到149.49万元，城镇常住居民人均可支配收入0.31万元、增长11%，农村常住居民人均可支配收入1.45万元、增长16.60%，招商引资到位资金55000万元。

　　发展基础更加坚实。镇域内临清高速公路勐撒段建设已进入攻坚期，瑞丽至孟连高速公路勐撒段征地拆迁工作已全面启动；组织实施芒茂石头寨、新寨和琅琊塘上林等一批村组公路建设；建成“美丽公路”7公里；加快推进翁达村编制扶贫车间项目建设，投入资金254.6万元；完成箐门口村片区产业灌溉引水项目和城子村南木小组产业灌溉引水项目，共投入资金62万元；新建新型烤房102座，生猪养殖小区1个，完成产业路建设10.6公里，共投入资金715.27万元；完成班必村冻库建设项目，投入资金190万元；完成城子村功能提升项目，投入资金237万元。完成琅琊村茶叶生产扶贫车间建设并投入使用，投入资金200万元；启动棚户区改造260户投资1500万元；完成东线撒马坝——芒见——土司官道专线和西线那拐——十八道河沟渠39.6公里专线的乡村旅游重点项目建设前期规划工作。

　　乡村振兴稳步推进。扎实推进“11073”工程，率先打造“百村示范、千村整治”示范点10个。全面推进农村“五个整治”，建设美丽宜居乡村8个，创建洁净村庄16个，洁净庭院240户。引进上海鹏欣（集团）有限公司发展5000头肉牛产业项目，示范场项目已开工建设。大力发展乡村旅游，打响芒见乡村旅游品牌。

　　疫情防控稳定有效。强化党政军警民联防联控，压实网格化管理、十户联保、缅籍人员管理，构筑全民动员、相互监督、共同防控的严密防线。抓实常态化疫情防控工作，完善应急预案，提升医疗救治能力，抓好应急物资储备，加强应急演练，扎实推进爱国卫生“7个专项行动”，共投入资金48.2万元，长期固定设置户肯大渔坝卡点，共设置10个大网格，186个小网格，976个十户长，每日疫情防控投入力量380人次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市耿马傣族佤族自治县勐撒镇2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：行政单位：党政办公室、基层党建综合办、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室；参照公务员法管理的事业单位：财政所；其他事业单位：农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划服务中心、社会保障服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市耿马傣族佤族自治县勐撒镇2020年末实有人员编制70人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制43人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员38人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市耿马傣族佤族自治县勐撒镇2020年度收入合计3,239.64万元。其中：财政拨款收入2,744.08万元，占总收入的84.70%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入495.56万元，占总收入的15.30%。与上年对比较上年增加674.53万元，增幅为26.30%，主要原因是本年度扶贫涉农项目资金增加849.40万元，导致财政拨款收入大于上年度。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市耿马傣族佤族自治县勐撒镇2020年度支出合计3,081.75万元。其中：基本支出1,614.87万元，占总支出的52.40%；项目支出1,466.88万元，占总支出的47.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少1315.12万元，减幅为29.91%，主要原因是异地搬迁补助项目资金减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市耿马傣族佤族自治县勐撒镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,614.87万元。与上年对比减少356.91万元，减幅为18.10%，主要原因是2020年项目资金支付比2019年减少异地搬迁补助项目资金及脱贫攻坚工作相关的办公费、维修费、其他交通费用减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,383.88万元，占基本支出的85.70%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费230.99万元，占基本支出的14.30%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市耿马傣族佤族自治县勐撒镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,466.88万元。与上年对比减少958.21万元，减幅为39.51%。主要原因是异地搬迁补助项目资金减少。

　　主要项目具体情况：

　　1.勐撒镇城子村人居环境整治工作项目资金5万元，主要用于勐撒镇城子村城乡人居环境提升；

　　2.勐撒镇2020年提升人居环境项目资金9.80万元，主要用于勐撒镇城乡人居环境提升；

　　3. 勐撒镇2019年提升人居环境项目资金15万元，主要用于提升勐撒镇城乡人居环境；

　　4. 勐撒镇翁达村农村互联网建设项目资金10万元，主要用于购置基础设备改善翁达村的互联网条件；

　　5.勐撒镇城子村半坡组民族团结示范村项目资金100万元，主要用于帮助农户发展产业增加收入来源渠道,激励村民促进民族团结建设；

　　6.勐撒镇班必村芒碑四组民族团结示范村脱贫攻坚巩固提升项目资金60万元，主要用于改善发展生产设施；

　　7.勐撒2020年第二批中央财政专项扶贫项目（基础设施）项目资金85万元，主要用于实现污水处理的科学合理化，人居环境提升实现人文发展与生态效益提升平衡有效以及建设芒见组生猪养殖小区；

　　8.勐撒镇彩票公益金项目25.04万元，主要用于丙令村那召组民族文化活动场所建设；

　　9.丙令村那召新寨易地扶贫搬迁安置工程项目资金10万元，主要用于改善人畜用水条件；

　　10.勐撒镇2019年度华能集团帮扶“直过民族”项目资金420万元，主要用于新建精制茶加工扶贫车间，引进高端精制茶生产线全套设备，降低工人的劳动强度，调整茶叶产品结构；

　　11.2020年上海市对口帮扶云南省项目资金427万元，主要用于壮大项目村集体经济，促进脱贫户及其他农户就业并带动勐撒镇冬早蔬菜相关产业的发展，改善项目村村组道路设施、环境卫生；

　　12.勐撒镇芒见优质稻种植专业合作社示范建设项目资金20万元，主要用于吸纳箐门口村41户建档立卡扶贫户以股金形式入社，加快勐撒镇产业发展，促进贫困户增收致富；

　　13.2018年贫困村第一书记工作经费0.1万元，主要用于第一书记办公；

　　14.中央自然灾害救灾专项资金29.81万元，主要用于自然灾害救助；

　　15.2020年中央自然灾害救灾（抗旱）补助资金8.69万元，主要用于烤烟抗旱运水，防汛抗旱物资运输；

　　16.2020年防汛抗洪工作经费专项资金1.44万元，主要用于制作安装防汛抗旱公示牌；

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市耿马傣族佤族自治县勐撒镇2020年度一般公共预算财政拨款支出2,873.13万元，占本年支出合计的93.23%。与上年对比减少812.56万元，减幅为22.05%，主要原因是减少异地搬迁补助项目资金导致一般公共预算财政拨款支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出742.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.84%。主要用于勐撒镇行政机关及参公事业单位等机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的公用经费支出；

　　  2.文化旅游体育与传媒（类）支出45.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心正常运转支出；

　　  3.社会保障和就业（类）支出202.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。主要用于社会保障服务中心正常运转支出及勐撒镇退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费等支出；

　　  4.卫生健康（类）支出87.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于勐撒镇机关事业单位基本医疗保险、大病补充保险缴费及计生宣传员、信息员工资等支出；

　　  5.节能环保（类）支出24.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于勐撒镇提升城乡人居环境支出；

　　  6.城乡社区（类）支出74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于村镇规划服务中心日常运转及异地搬迁点基础设施建设项目等支出；

　　  7.农林水（类）支出1,633.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.84%。主要用于农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心日常运转及扶贫专项、防汛抗旱项目等支出；

　    　8.住房保障（类）支出63.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%。主要用于勐撒镇按照规定比例为职工缴纳的住房公积金；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市耿马傣族佤族自治县勐撒镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.92万元，支出决算为11.07万元，完成预算的101.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，今年本单位未编制因公出国境预算；公务用车购置及运行费支出决算为7.21万元，完成预算的120.17%；公务接待费支出决算为3.86万元，完成预算的78.46%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是开展疫情防控和乡村振兴工作次数增加及车辆购买年限长，支出增大。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加3.43万元，增长44.85%。其中：因公出国境费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加3.90万元，增长117.93%；主要原因是开展疫情防控和乡村振兴工作次数增加及车辆购买年限长，支出增大，故公务用车运行维护费比上年增支；公务接待费支出决算减少0.47万元，下降10.92%。主要原因是三公经费管控，公务接待较上年减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，今年本单位未编制因公出国境预算；占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.21万元，占65.13%；公务接待费支出3.86万元，占34.87%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出7.21万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出7.21万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展疫情防控和乡村振兴工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费3.86万元。其中：

　　国内接待费支出3.86万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待65批次（未发生外事接待批次），接待人次1,033人（未发生外事接待人次）。主要用于保障上级有关单位到勐撒镇开展工作调研、脱贫攻坚业务指导等活动发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0万元，本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市耿马傣族佤族自治县勐撒镇2020年机关运行经费支出86.67万元，与上年对比减少56.36万元，减幅为39.4%，其中：行政单位机关运行经费支出80.49万元，主要用于行政单位正常运转及脱贫攻坚等工作所产生的办公费、印刷费及车辆使用费等支出，与上年对比减少60.89万元，减幅为43.07%，减少的主要原因是2020年办公费、维修费、其他交通费用较上年减少；参照公务员法管理单位机关运行经费支出6.18万元，主要用于财政所日常办公费支出，与上年对比增加4.53万元，增幅为274.55%，增加的原因是脱贫攻坚期间，办公费，出差费等公用经费增加。部门机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市耿马傣族佤族自治县勐撒镇资产总额2383.30 万元，其中，流动资产2057.41 万元，固定资产285.56 万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产40.33 万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少147.59万元，其中固定资产减少34.82万元。

　　国有资产占有使用情况表

　　单位：万元

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，本年度未发生政府采购。其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营预算收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092600155601111

耿马傣族佤族自治县勐撒镇2020年度决算公开表.xls