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耿马傣族佤族自治县科学技术协会部门2020年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。

2.拟定全县科普工作规划并组织实施：动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理科普队伍的建设工作。

3.表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。

4.开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。

5.开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来。

6.承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是“十三五”的收官之年，是决胜脱贫攻坚全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年，在县委县政府的正确领导和省市科协的指导帮助下，县科协深入学习党的十九大、十九届三中、四中、五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实中央、省委、市委和县委党的群团工作会议的部署要求，紧紧围绕县委、县政府战略部署和中心工作，紧扣“为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，加强自身建设”的工作定位，创新工作机制，搭建服务平台，强化执行落实，为推动耿马跨越发展作出了积极贡献。

（一）做好科普项目申报工作。为切实抓好上级下达我县的科普专项省对下转移支付资金项目的顺利实施，以项目带动全民科学素质建设全面发展，明确职责分工，确保所有项目顺利完成。1、创建一个科普小镇。结合“边境小康村”建设和“科技助力精准脱贫”工程，计划在沿边乡镇孟定镇创建边境科普小镇，助力乡村振兴战略实施，适应新型城镇化快速发展形势，推进科普信息化、产业化建设，切实提升我县孟定镇公民科学素质水平。2、创建一个科普示范学校。围绕提升青少年科学素质行动，推进“科普中国·校园e站”建设和“科普中国”在校园的落地和广泛应用。计划在勐永中心完小创建科普示范学校，培训一支3—5人的科技辅导员队伍，建设一个微型科技馆和一个科普e站。项目预算30万元。3、创建一个科普示范社区。计划在耿马镇甘东社区创建科普示范社区，按照科普e站“五有”标准，建设“社区科普e站”，大力推进“科普中国”落地应用及科普网络书屋、科技体验室的建设，为社区居民和务工人群提优质精准的科普服务。需建设一个科普活动室，配备宣传设备。科普图书不少于600册，科普宣传栏不少于30平米。项目预算10万元。4、实施科普带头人培养。认真实施“科技助力精准脱贫”工程，计划在耿马镇、勐简乡培养科普示范带头能力强、辐射范围广的科普带头人2名。项目预算10万元。5、创建一个农村中学科技馆。计划在耿马镇允捧中学建设一个科技馆，面积70平米。在校园内掀起学科学、爱科学、用科学的热潮，着力提升青少年群体科学素质。项目预算40万元。6、开展重点科普活动。计划全年开展科技周、科技工作者日、科普日等重点科普活动不少于6场次，在全县范围全面普及生态文明、绿色发展、安全健康、耕地保护、防灾减灾、绿色殡葬等知识观念，反对封建迷信，帮助农民养成科学健康文明的生产生活方式，提高农民幸福感和获得感，塑造新时代文明的乡风，为乡村振兴助力。需制作标语、印制宣传资料、制作展板等。项目预算15万元。7、建设一批科普e站。计划在9个乡镇、3个农场建设12个科普e站。按照科普e站“五有”标准，实现全县所有乡镇、农场“科普e站”全覆盖，并依照《科普中国e站建设管理办法》，加强规范e站管理。项目预算18万元。8、开展公民素质提升培训工作。计划在10个村（社区）培训一批新型农民，全方位、多层次培养各类新型职业农民和乡土实用人才，依托农函大教学，对1000人农村劳动力进行实用技术培训，并编印农函大培训教材一套。项目预算20万元。9、建设一个农函大综合培训示范点。计划在孟定镇芒美村实施，项目预算5万元。共计148万元。
    全年共获批项目资金117万元。1、争取到省对下转移支付资金47万元，其中科普示范县创建20万元；孟定农场小岛社区10万元；科普大篷车运行维护1.5万；云南省耿马县圣木实业有限公司专家工作站10万元；沿边村基层科普e站1个1.5万元；农函大培训经费4.0万元。2、争取到省农技协项目1个，涉及资金20万元，定点在孟定镇尖山魔芋产业技术协会。3、争取到市级科普项目4个50万元，包括孟定镇芒锐组双语科普项目10万元；耿马镇甘东社区10万元；张金渝专家工作站10万元；大兴乡岩榴村科普示范基地20万元。

（二）开展丰富多彩的科普宣传。围绕县委、县政府中心工作和重点工作，充分发挥科协职能优势，1、圆满完成2020年“我的中国梦·文化科技卫生进万家”活动。深入全县9个乡镇、2个农场管委会、1个华侨管理区和1个村委会开展活动，本次活动出动科普大篷车13辆次，悬挂宣传横幅13条，发放宣传资料40000份，受益群众达20000余人。2、开展好“科技为民、奋斗有我”科技工作者日系列活动。在“风情耿马微科普”上发布《致全县科技工作者的一封信》，向全县的科技工作者致以节日的祝贺和慰问；慰问了我县两名援鄂抗疫医务工作者；利用科普大篷车开展宣传。3、开展好科技活动周活动。8月27日，县科协联合县委宣传部、工信局、卫生健康局等多部门，围绕“科技战役，创新强国”这个主题，在耿马县城展开形式多样的宣传活动，现场共出动25辆宣传车，播放科普视频12部，出动宣传人员962人，悬挂标语25条，展出展板102块，义诊1022人次，发放宣传资料和手册等21320份，公众参与达20245人次。4、开展好全国科普日活动。2020年全国科普日活动以“决胜全面小康、践行科技为民”为主题，县科协采用流动巡展的方式，在全县开展2020年全国科普日活动。

（三）做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控应急科普工作。1、利用微信公众号“风情耿马微科普”、微信、QQ等网络平台，开展疫情防控科普宣传和网络辟谣，共推送60余条“科普中国”中关于新冠肺炎的内容，阅读量共计3562次；2、利用科普大篷车开展应急科普宣传，2月、5月和8月份多次出动科普大篷车到县城主要街道播放新冠肺炎防治知识，提高群众对新冠肺炎的防控能力。3、深入挂钩村开展应急科普。科协党组班子多次深入芒美村指导疫情防控工作，派驻工作队员积极开展应急科普宣传，提高当地群众科学防护的意识和能力。4、及时发放省科协印制的防疫科普挂图（10张/套）94套，覆盖全县所有村及社区。

（四）认真履行好《纲要》办公室职责。1、认真抓好《耿马傣族佤族自治县全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）》落实。2、完成市对县《纲要》2020年工作考核。3、召开全县2020年度全民科学素质工作联席会议，对2019年纲要工作进行总结并提出2020年工作要点。4、印发《耿马自治县2020年公民科学素质建设考核内容及评分标准》，并全面完成2020年度县对乡镇（管委会、管理区）科学素质年度考核工作任务。

（五）做好农函大教育扶贫工作。做好“素质教育”工程工作。2020年，依托农函大和科普大学培训，把培训重点放到贫困乡（镇）、贫困村，共招收农函大学员1500名，其中省办专业1200名，地方特色专业招生300名，完成市分校下达的任务数；开办22个专业，其中省办专业16个，地方特色专业6个；共办班39期，其中省办专业33期，地方特色专业6期，为实现“户均一个科技明白人”的目标，帮助贫困群众掌握脱贫致富的实用技术和技能作出了积极贡献。

（六）开展好“科普中国”APP下载安装和全国农民科学素质网络竞赛工作。为努力提高全民科学素质，确保 2020 年全县公民具备基本科学素质比例达到或超过7.39%的目标，由县科协牵头，联合多部门，针对不同人群，在全县开展“科普中国”APP下载安装和“2020年全国农民科学素质网络竞赛”活动，共完成APP下载安装1232人，全国农民科学素质网络竞赛参赛人数2513人，参赛次数46994次，排名均位于全市前列。通过“科普中国”学习和农民知识网络竞赛，大力普及科学、文明、健康的生产、生活及科学思维方式，使我县公民科学素质水平得到不断提升。

（七）做好脱贫攻坚迎国家普查和省级抽查工作。1、紧紧围绕“两不愁三保障”基本原则持续开展大排查，对排查出的问题开会研究解决，并及时向村委会、乡镇反馈，共组织开展回访11次。2、加强对挂包村、挂钩户的帮扶及政策宣传，进一步巩固提升群众满意度。3、不断充实完善档案痕迹材料，收集整理立卷档案54盒。4、到挂包村开展党的十九大精神、《习近平扶贫论述摘编》、扫黑除恶主题宣讲活动。5、尽力加大经费支持，共支持芒美村工作经费1万元，其中协调企业经费支持0.5万元。6、继续留用年轻骨干工作队员驻村全面扎实开展脱贫攻坚工作。7、开展驻村工作队约谈工作，进一步强化责任意识、纪律意识，切实做到按程序办事，履职尽责，全面做好脱贫攻坚各项工作任务。

（八）全面推进乡村振兴工作。县科协挂钩孟定镇河西村芒锐组，根据县委的统一安排，由党组成员/副主席俸新兼任芒锐村村主任，协助村民小组开展乡村振兴工作。县科协全年共组织干部开展实地调研3次，详细了解当地生产生活、产业发展、人居环境等情况，针对存在问题，提出成立蔬菜种植协会以协会带动产业发展、申报建设项目强化基础设施建设的措施。并帮助协调支持小组活动经费1万元，申报获批少数民族双语科普项目一个，项目资金10万元。

（九）加强政治理论、业务培训学习。2020年除了日常单位组织干部职工学习，7位科级干部按要求积极参加习近平新时代中国特色社会主义思想及乡村振兴战略科级干部轮训班，并委派2名干部职工分别参加由省科协组织的“云南省2020年市县科协主席专题研修班”“提升基层科协组织力‘3＋1’试点工作培训班”，不断提升科协对我县科学普及、科技创新工作的服务能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县科学技术协会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：耿马傣族佤族自治县科学技术协会。耿马傣族佤族自治县科学技术协会设4个内设机构：办公室、县农函大、学会部、科普部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县科学技术协会部门2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县科学技术协会部门2020年度收入合计226.12万元。其中：财政拨款收入226.12万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年212.54万元对比增加13.58万元，增长6%，主要原因是2020年项目收入增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县科学技术协会部门2020年度支出合计206.18万元。其中：基本支出168.67万元，占总支出的81.81%；项目支出37.51万元，占总支出的18.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年213.87万元对比减少7.69万元，减少3.73%，主要原因2020年公务接待支出次数少，公车维护保养次数少经费使用较少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出168.67万元。与上年148.87万元对比增加19.8万元，增长11.73%，主要原因是人员调入工资增加和公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出157.03万元，占基本支出的93.1%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.64万元，占基本支出的6.9%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37.51万元。与上年65万元对比减少27.49万元，减少73.29%，主要原因项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况1、2020年基层科普行动计划资金支出5万元，主要用于基层科普工作开展支出；2、2020年第一批科普转移支付资金支出32.51万元，主要用于建设科普e站、科普大学教学示范点和科普惠农示范村等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县科学技术协会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出206.18万元，占本年支出合计的100%。与上年213.87万元对比减少7.69万元，减少3.73%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.科学技术（类）支出165.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.19%。主要用于单位工资福利支出、公用支出等一般性支出以及科普工作方面的开支；

  2.社会保障和就业（类）支出19.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出；

  3.卫生健康（类）支出11.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于职工医疗保险缴费支出；

  4.住房保障（类）支出10.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县科学技术协会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.29万元，支出决算为0.62万元，完成预算的27.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，今年本单位未编制因公出国境预算；公务用车购置及运行费支出决算为0.62万元，完成预算的27.07%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是县科协严格按照厉行节约的相关规定控制“三公”经费的支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.27万元，下降67.32%。其中：因公出国境费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1.19万元，下降65.85%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1、本年度接待次数少；2、县科协严格按照厉行节约的相关规定控制“三公”经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.62万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.62万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.62万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县科学技术协会部门2020年机关运行经费支出11.64万元，与上年10.88万元对比增加0.76万元，增长6.53%，主要原因是办公费使用增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，耿马傣族佤族自治县科学技术协会部门资产总额192.45万元，其中，流动资产183.93万元，固定资产8.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.06万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加81.18万元，其中流动资产增加85.52万元固定资产减少4.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额10.76万元，其中：政府采购货物支出0.76万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额10.76万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600373101111

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