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中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕党的中心工作，中央、省委、市委和县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委和县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担县委部分文件、文稿的起草;负责县委文件、文稿的修改、校核和签清;负责承办各乡(镇)、各部门党组(党委)向县委的请示、报告;负责全县党内法规相关工作。

3.负责县委重要文稿、文件起草、修改工作;组织和协调县委安排和关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究。

4.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作;负责县委领导重要公务活动的组织安排、协调联络工作。

5.负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

6.承担县考评工作领导小组办公室职责。

7.承担县委全面深化改革委员会办公室职责。

8.承担县关心下一代工作委员会办公室职责。

9.承担县级档案行政管理职责，督促指导全县档案管理工作。

10.负责县委机关和领导的后勤保障服务工作。

11.完成县委交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、抓学习练好“内功”，全面提升干部队伍整体素质。(1)加强学习，提高干部队伍的整体素质。坚持把党的政治理论学习放在首位，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，积极引导办公室干部深学、深思、深悟。截至目前，共组织集中学习90余次，选派2名干部到省委办公厅跟班学习，抽调2名干部到市委办公室跟班学习。(2)抓建章立制，促进各项工作规范运行。抓好县委办公室的运作规范建设，根据新形势新要求，科学制定工作目标，做到办文零差错、办会零疏漏、办事零失误。制定严格的学习计划，坚持“三个一”学习制度，每周二、四进行一次秘书业务学习，每周五进行一次行政学习。(3)抓基层党建，发挥基层党组织战斗堡垒作用。严格落实“三会一课”、主题党日等制度，坚持把党员志愿服务活动、“挂包帮”作为服务型党组织建设的有力抓手，深入了解挂钩户的生产生活和疫情防控、脱贫攻坚、乡村振兴战略和其他惠农政策。

2、抓重点做好“参谋”，推动全局工作高效运转。(1)文稿起草精益求精，以文辅政作用充分发挥。在文稿起草过程中，及时了解学习上级的最新精神，注重收集掌握各级各部门的工作情况，力求每一份文稿都做到有思想、有观点、有新意、文风实、质量精、可操作，确保准确、全面、系统地反映县委主张，力求达到以文辅政效果。截至目前，共起草领导讲话、汇报材料等各类文稿160余篇，收转、传阅、办理各级各类文件、材料1549份；以县委、县委办公室名义下发文件490余份。(2)信息报送及时准确，决策参考作用充分发挥。紧贴县委中心工作，围绕改革、发展、稳定的大局，关注社会反映的热点、难点和焦点问题，及时、准确、全面地收集、选编各类信息，为县委决策提供全方位、多领域、多角度的信息服务，信息服务质量不断提升。编发《耿马信息》19期，《一周要情》43期，上报省、市党委办公厅（室）信息1286条，被采用188条，其中省委办公厅采用42条。(3)督查督办有力有效，推动落实作用充分发挥。加大对中央、省、市、县有关精神贯彻落实情况、重要会议精神落实情况、县委工作目标任务完成情况和县委领导重要批示精神落实情况的督促检查力度，有力推动县委决策部署落实落地。截至目前，共开展营商环境、“厕所革命”、爱国卫生“7个专项行动”等专项督查22次，发出督促检查通知单19件，出督查专报10期。(4)坚持“尽锐出战”，扶贫成效进一步巩固。2019年实现挂钩村整村脱贫以来，坚持“四不摘”政策，分片包干抓落实，强化脱贫攻坚政策宣传、动员厕所革命、提升人居环境、推动美丽乡村建设等，逐户量身定制帮扶措施，切实提高帮扶工作的针对性和实效性，挂包结对贫困群众全部高质量通过国家普查。2020年，共派出驻村力量3人，班子成员调研指导40余次，调整挂包结对26户87人，组织干部职工到挂钩村开展回访8次230人次。

3、抓疫情防控当好“守门员”，保障人民群众安全。始终坚持外防输入不松劲，内防反弹不懈怠。严格贯彻落实中央、省、市、县疫情防控的决策部署，认真落实坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策总要求，强化控源盯人，早发现早隔离、防输入防扩散，做实联防联控、群防群控，对县委机关和县委大院的往来人员、车辆等进行体温测量和登记。截至目前，共组织排查登记20余次800余人次，入户宣传20余次，走访排查121户367人，发放告知书、宣传材料700余份，签订承诺书300余份，完成“云南健康码”注册390人，对县委办公楼、公共区域和住宿区等进行消杀90余次。特别是在孟定“11·04”案件发生后，县委常委、县委办公室主任第一时间带领我办15名工作人员奔赴到一线靠前指挥，协助孟定镇做好防控工作，采取有力有序有效措施，经过18天连续日夜奋战，把疫情影响降到最小，保障了耿马人民生命安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室部门2020年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。分别是：县委办公室、县委党史研究室、县工商联、县妇联、县侨联、团县委、县总工会、县文联、县社科联。中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室设13个内设机构:综合调研室（常委办）、信息综合室、督查综合室、考评联络室、政策研究室、办文法规室、行政综合室（总值班室）、关工委工作联络室、档案管理室、深改联络室等13个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室部门2020年末实有人员编制81人。（其中县委办公室35人，县委党史研究室12人，县工商联6人，县妇联6人，县侨联4人，团县委5人，县总工会5人，县文联4人，县社科联4人）行政编制57人（含行政工勤编制11人），事业编制24人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员55人（含行政工勤人员11人），事业人员21人（含参公管理事业人员15人），其他人员0人。

离退休人员40人。其中：离休0人，退休40人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室2020年度收入合计1,971.27万元。其中：财政拨款收入1,940.32万元，占总收入的98.43%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入30.95万元，占总收入的1.57%。与上年收入1700.91万元对比增加270.36万元，增长12.14%，主要原因是2020年项目收入较去年有所增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室部门2020年度支出合计1,918.32万元。其中：基本支出1,680.17万元，占总支出的87.59%；项目支出238.15万元，占总支出的12.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出1,748.92万元对比增加169.4万元，增长9.96%，主要原因是2020年项目支出较去年有所增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,680.17万元。与上年1,583.5万元对比增加96.67万元，增长6.10%，主要原因是2020年人员调入工资增加和公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,487.78万元，占基本支出的88.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费192.39万元，占基本支出的11.45%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出238.15万元。与上年165.41万元对比增加72.74万元，增长43.97%，增加的主要原因是2020年项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：1.贷免扶补工作经费2万元，主要用于团委及工商联的办公费支出；2.志愿者生活补助106.3万元，主要用于发放志愿者生活补助及缴纳志愿者保险、住房公积金；3.妇联工作经费10万元，主要用于保障妇联各项工作开展；4. 新冠疫情防控口罩制作经费22.55万元，主要用于开支疫情防控期间组织制作口罩的费用；5.妇女儿童关爱救助及维权专项资金1万元，主要用于保障妇女儿童的维权经费；6.服务西部计划志愿者培训经费0.06万元，主要用于开展志愿者岗前培训开支；7.机关事务管理经费79.78万元，主要用于保障县委办机关事务管理的经费支出；8.《执政纪要》评审、出版经费1.63万元，主要用于《执政纪要》的印刷支出等；9.春节慰问经费、工作经费等4.4万元，主要用于春节期间的慰问工作；10.中央华侨事务经费3.35万元，主要用于侨联开展各项归侨事务开支；11.综合考评绩效奖励2.6万元，主要用于发放综合考评绩效奖励；12.创业担保贷款贴息奖补资金4.48万元 ，主要用于团县委、工商联办公费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,887.73万元，占本年支出合计的98.41%。与上年1,736.21万元对比增加151.52万元，增长8.03%，主要原因是2020年项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,517.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.39%。主要用于单位工资福利支出及保障各单位正常运转开支；

  2.社会保障和就业（类）支出194.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.29%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出；

  3.卫生健康（类）支出88.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于职工医疗保险缴费支出；

  4.农林水（类）支出4.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于创业担保贷款贴息奖补；

  5.住房保障（类）支出82.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.8万元，支出决算为62.36万元，完成预算的232.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，今年本单位未编制因公出国境预算；公务用车购置及运行费支出决算为29.35万元，完成预算的133.4%；公务接待费支出决算为33.02万元，完成预算的689.35%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2020年开展调研工作次数增加及车辆购买年限长，接待费和维修费用支出增大。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4.09万元，下降6.16%。其中：因公出国境费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少3.21万元，下降9.86%；公务接待费支出决算减少0.88万元，下降2.61%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按照厉行节约要求控制公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出29.35万元，占47.06%；公务接待费支出33.02万元，占52.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29.35万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出29.35万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费33.02万元。其中：

国内接待费支出33.02万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待207批次（无外事接待批次），接待人次3,396人（无外事接待人次）。主要用于开展脱贫攻坚工作、日常事项交叉检查、培训及会议等接待发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室部门2020年机关运行经费支出192.39万元，与上年127.34万元对比增加65.05万元，增长的主要原因是人员调入其他交通费增加和公用经费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室部门资产总额3271.14万元，其中，流动资产2384.56万元，固定资产886.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.07万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加518.95万元，其中流动资产增加575.88万元，固定资产减少56.93万元，无形资产减少0.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.407万元，其中：政府采购货物支出0.407万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.407万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600220101111

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