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中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部2020年度部门决算

目录

   第一部分  中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2020年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2020年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共耿马傣族佤族自治县委员会组织部是县委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，机构规格为正科级。

主要职责是：

1.贯彻执行党的组织工作和干部工作路线、方针、政策及省、市、县委的有关政策规定；研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织，探索各类新的经济组织、社会组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施，加强新时期党的建设理论研究。

2.研究提出县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责组织实施全县公开选拔科级领导干部工作。根据干部管理权限，负责县管干部考核、考察，办理职务任免、待遇、退休审批等手续，股所级干部的审批和宏观管理工作。

3.制定和参与制定全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，制定和落实干部人事制度改革的措施；加强领导班子的思想作风建设。制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

4.提出加强党的组织建设的意见建议。负责党的组织制度、党内生活制度建设。

5.研究制定全县干部教育培训的有关政策和制度，落实干部教育培训计划，抓好干部培训基地建设。

6.负责全县人才队伍建设宏观管理和指导，组织实施人才强县战略。做好高校毕业生到农村任职的选聘和管理工作。

7.负责全县党员干部运用信息化手段开展基层党员教育的规划、管理工作。

8.负责指导全县干部审查、监督、落实干部政策等工作；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

9.负责全县党组织和党员、干部专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

10.负责全县党群、人大、政协、法院、检察院等机关国家公务员制度的组织实施和日常管理、登记工作。

11.负责领导、管理和指导县直机关、企事业单位和县直属单位党组织建设工作，提出加强和改进机关、非公有制经济组织和社会组织党的建设的意见和建议。

12.完成市委组织部和县委交办的其他工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.抓牢教育培训，强化理论武装。一是突出思想政治建设，抓牢党员教育培训。发挥县乡村三级党校主阵地作用，举办“万名党员进党校”75期、党组织书记培训班48期、村组干部培训46期，举办党务工作者培训班62期。依托党员活动室、村组活动场所等，开展“党课开讲啦”活动。同时，用好“网络党校”资源纪实观看云岭先锋夜校访谈节目直播时长395030分钟，观看冬春训145场次。二是突出担当能力提升，抓牢干部教育培训。举办耿马自治县学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神暨党的创新理论科级干部轮训班，县委书记作开班动员并对党的十九届四中全会精神作专题辅导，市级相关职能部门主要领导、县处级领导结合当前重点工作，开展《中华人民共和国民法典》《“十四五”编制工作》等专题辅导。累计开展疫情防控知识培训826场。三是突出教育培训载体建设，抓牢红色教育阵地。耿马先锋党建微信公众号原创发布组织工作信息700余篇、转载1100余篇，“云岭先锋”手机APP、“网络党校”成为党员“掌上书”。新增打造孟定镇班幸村大湾塘自然村抓党建促基层治理现场教学点，孟定镇山头寨村戍边守边固边爱国主义党员干部教育现场教学点，持续巩固景信知青园、班幸村红色教育实训基地建设。

2.抓牢基层党建，强化政治引领。一是抓党建促脱贫攻坚，提高“三个组织化”程度。全面建成易地扶贫搬迁安置点25个。在符合条件的17个安置点单独建立党组织17个，实现党的组织和党的工作全覆盖，引导村（社区）管理组织化、产业扶持组织化、就业帮扶组织化，让搬迁群众“搬得出、稳得住、逐步能致富”。其中，依托“沪滇劳务协作”机制，打通出家门、上车门、进厂门的劳动力输出绿色通道。推广“党支部+合作社+农户”模式，在专业合作社等建立党支部31个。二是抓实基础党务，提升党建工作水平。定期推送“支部主题党日”学习主题，严格落实“三会一课”“三定一报备一纪实”制度，推动软弱涣散基层党组织整顿提升，完成规范化党支部达标创建。在“双整百千”四级联创示范创建工作中，创建命名示范村民小组党组织29个，创建示范行政村党组织8个，向市委组织部申报示范乡镇4个。网上党支部总支及以上党组织账户绑定率100%，党员教育终端已接入接入率100%，支部APP激活激活率100%，综合服务平台办理事项2130项，“智慧党建”逐步推进。三是抓实重点领域，提升组织保障功能。推动各级党组织和广大党员干部在疫情防控中发挥作用，县级国门党工委、孟定镇国门党工委、7个边境村联合党组织充分发挥战斗堡垒作用，组建“党员突击队”等队伍力量，筑牢外防输入、内防反弹的强大防线。分批划拨党费支持防控工作和慰问一线党员群众。持续推动边疆党建长廊建设，助推沿边小康村建设，2020年实施的4个“四位一体”项目，3个提前完工。14个扶持壮大村级集体经济项目，完工并产生效益13个。四是抓牢基层治理导向，提升村级党组织组织力。聚焦2021年村（社区）“两委”换届，组建换届专班，储备1347名村组后备力量并全部纳入乡（镇）青年人才党支部进行培养，确定回引对象74名。在全县92个村（社区）1111个村（居）民小组，推进村干部任期和离任经济责任审计工作。落实“头雁工程”，选树省级“好支书”1名、市级“好支书”1名、县级“好支书”10名。抓好石佛洞村先行试点开展“缩面提标”工作。抓党建促农村宗教治理工作，推动“四带四必”“四查看一报告”工作制度落实。用活村级集体经济收益，采取“一事一登记、一月一评比、一季一公示、半年一兑换”的微积分“四个一”措施，推动群众自我管理。

3.抓牢队伍建设，强化政治担当。一是坚持政治标准，突出干事担当。年内，全县共开展科级干部选拔任用工作5批次179人，干事担当导向鲜明。二是坚持规范管理，突出“严管厚爱”。完成全县县管领导班子、科级干部、公务员、党群事业干部、机关工勤人员2019年度考核及基层党建考核工作。做好领导干部因私出国（境）管理专项清理工作。推进云南省公务员信息管理系统运用和公务员干部人事档案数字化工作，推进离退休老干部待遇落实、鼓励发挥余热、建言献策。三是抓好人才培养，突出“高精尖缺”。加强对人才的政治引领和政治吸纳，确定王峰等同志为县委联系专家，申报急需紧缺专业人才岗位24个，完成教育卫生系统人才招聘，选派干部到临沧、昆明、上海等挂职学习，进一步补齐人才工作短板。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入组织部2020年度部门决算编报的单位共1个。中共耿马中共耿马县自治县委组织部内设办公室、干部股、组织股、干部监督股、人才干教股、公务员管理和人事信息股、基层党建股、老干部和机关党建股，单位性质为国家行政机关，经费管理方式为财政全额拨款方式。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共耿马县自治县委组织部2020年末实有人员编制24人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制1人），参公管理事业编制3人；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部2020年度收入合计598.94万元。其中：财政拨款收入598.94万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加47.54%。收入增加主要是中央大学生村干部项目资金拨付到位。

二、支出决算情况说明

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部2020年度支出合计488.37万元。其中：基本支出307.09万元，占总支出的62.88%；项目支出181.28万元，占总支出的37.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加6.42%，收入增加主要原因分析是项目资金增加（大学生村干部及其保险费用缴纳）。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出307.09万元。比上年同期增加0.96%,主要原因是2020年人员变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.4%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.6%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出181.28万元。比上年同期增17.17%,主要原因是大学生村干部保险等预算增加，项目资金主要用于发放2020年度大学生村干部生活补助及各类保险。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部2020年度一般公共预算财政拨款支出488.37万元,占本年支出合计的100%。上年同期增加6.42%,主要原因在于2020年人员变动，资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（201类）支出334.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.45%。比上年同期增加41.07%，主要用于人员工资及保障各单位的正常运转的经费；

2.社会保障和就业（208类）支出51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.44%。比上年同期增加30.07%。主要用于行政单位养老保险和其他保险支出；

3.卫生健康（210类）支出16.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。比上年同期增加38.65%。主要用于行政单位医疗保障支出；

4.住房保障（221类）支出15.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。比上年同期减少0.32%。主要用于行政单位住房公积金。

5.农林水支出（213类）支出70.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.43%。比上年同期减少21.11%。主要用于行政单位住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.72万元，支出决算为4.83万元，完成预算的102.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.01万元，完成预算的100.25%；公务接待费支出决算为0.82万元，完成预算的113.89%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的原因：2019年公务用车购置费、公务接待费略有结余，在2020年统一支付。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.54万元，增加111.29%。其中：因公出国（境）费支出减少0万元，公务用车购置及运行费支出决算增加2.24万元，上升126.68%；公务接待费支出决算增加0.3万元，上升58.61%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因是：2020年公务用车编制及实有数增加，公务用车购置及运行费增加，2019年公务用车购置费、公务接待费略有结余，在2020年统一支付。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.01万元，占83.02%；公务接待费支出0.82万元，占16.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.01万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.77万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于基层党建考核、干部考察、边境村疫情防控、老干部慰问等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.82万元。

国内接待费支出0.82万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次79人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基层党建调研检查、干部考察、边境小康村调研等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部2020年机关运行经费支出27.5万元，比上年同期减少35.32%,主要原因分析机关。部门机关运行经费主要用于日常办公经费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中共耿马自治县委组织部资产总额1846.44万元，其中，流动资产1844.87万元，固定资产1.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加94.2万元，其中：流动资产增加98.44万元，固定资产减少2.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比上年增加0%；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2020年本单位未发生需要说明的其他重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2020年部门决算公开表.xls

监督索引号53092600220301111